目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會機關(guān)是市政協(xié)的工作機構(gòu)，承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等職能服務(wù)工作。其主要職責(zé)是：
(1)負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議和專門委員會會議的會務(wù)工作。
(2)組織實施市政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議的決議、決定。
(3)組織委員視察和調(diào)研，就本市各項事業(yè)的改革與發(fā)展及群眾生活的重要問題進(jìn)行研究；整理、報送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、提案、建議案等。
(4)組織委員學(xué)習(xí)交流，不斷提高履行職能的水平；研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議。
(5)廣泛團(tuán)結(jié)本市各黨派、團(tuán)體和各族各界人士，反映他們及所聯(lián)系群眾的意見和要求。
(6)負(fù)責(zé)與全國政協(xié)、本市各區(qū)政協(xié)、市委市政府有關(guān)部門的工作聯(lián)系。
(7)承辦全國政協(xié)及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會包含提案委、學(xué)習(xí)委、經(jīng)濟委、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委、科技委、人口資源環(huán)境和建設(shè)委、教文衛(wèi)體委、社會和法制委、民族和宗教委、港澳臺僑和外事委10個專門委員會、辦公廳、研究室、人事聯(lián)絡(luò)室和機關(guān)黨委(工會)以及市紀(jì)委市監(jiān)委駐市政協(xié)機關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組，共15個部門。2022年部門預(yù)算由北京市政協(xié)機關(guān)本級行政和本級事業(yè)組成。
(三)人員構(gòu)成情況
中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會機關(guān)行政編制158人，實際154人；事業(yè)編制65人，實際58人；聘用人員(其他聘用人員)4人。
離退休人員220人，其中：離休10人，退休210人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算15172.21萬元，比2021年15106.84萬元增加65.37萬元，增長0.43%。其中：本年財政撥款收入15158.52萬元，與2021年15106.84萬元基本持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金12.99萬元，比2021年0萬元增加12.99萬元；本年其他收入0.7萬元。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算15172.21萬元，比2021年15106.84萬元增加65.37萬元，增長0.43%。
基本支出預(yù)算9542.78萬元，占總支出預(yù)算62.9%，比2021年9286.55萬元增加256.23萬元，增長2.76%，主要是人員增加，2022年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。項目支出預(yù)算5628.73萬元，占總支出預(yù)算37.1%，比2021年5820.29萬元減少191.56萬元，下降3.29%，下降主要原因是嚴(yán)格落實過“緊日子”思想，進(jìn)一步壓縮一般性支出。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.7萬元。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目主要用于組織政協(xié)委員開展政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等各項履職工作；組織委員學(xué)習(xí)、廣泛凝聚共識、匯聚正能量；保障各類會議活動、做好委員服務(wù)管理、綜合協(xié)調(diào)、信息化運行和日常運轉(zhuǎn)等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公經(jīng)費”的單位范圍
中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會辦公廳因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括市政協(xié)機關(guān)本級行政和本級事業(yè)2個所屬單位。
(二)“三公經(jīng)費”財政撥款情況說明
2022年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算158萬元，與2021年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算持平。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預(yù)算數(shù)108萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。2022年因公出國(境)費用主要用于與國外地方議會交流交往、合作，開展愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線海外華人華僑工作，參加必要的境外會議和培訓(xùn)等方面。
2.公務(wù)接待費。2022年預(yù)算數(shù)50萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。2022年公務(wù)接待費主要用于保障全國政協(xié)、外省市政協(xié)和港澳臺僑工作顧問來京視察考察調(diào)研等接待工作。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。本部門2022年無財政撥款安排的公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算經(jīng)費。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會辦公廳部門政府采購預(yù)算總額2857.76萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算429.95萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2427.81萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會辦公廳部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額2866.44萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2022年中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會辦公廳部門本級行政和本級事業(yè)的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算929.83萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會辦公廳填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目33個，占全部預(yù)算項目33個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算5615.74萬元，占部門本年全部項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，本部門共有車輛103臺，共計2671.25萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備8臺(套)，共計590.09萬元，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表