目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況說明
一、部門情況
?。ㄒ唬┎块T機構設置、職責
中共北京市紀律檢查委員會、北京市監(jiān)察委員會是黨統(tǒng)一領導下的反腐敗工作機構。中共北京市紀律檢查委員會是黨內監(jiān)督專責機關，北京市監(jiān)察委員會是行使國家監(jiān)察職能的專責機關。中共北京市紀律檢查委員會、北京市監(jiān)察委員會合署辦公，履行黨的紀律檢查、國家監(jiān)察兩項職責，實行一套工作機構、兩個機關名稱。北京市紀律檢查委員會下設4個二級預算單位，分別是：北京市紀律檢查委員會本級行政、北京市紀律檢查委員會本級事業(yè)、北京市監(jiān)察委員會昌平警示教育基地和北京市監(jiān)察委員會大興警示教育基地。
（二）本預算年度的主要工作任務
2022年預算主要圍繞以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，協(xié)助黨委深化全面從嚴治黨，堅持和完善黨和國家監(jiān)督體系，強化對權力運行的制約和監(jiān)督，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，在堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化中充分發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行、促進完善發(fā)展作用，建設高素質專業(yè)化紀檢監(jiān)察干部隊伍，推動新時代首都紀檢監(jiān)察工作高質量發(fā)展，為推動首都新發(fā)展提供堅強保障。
二、2022年收入及支出總體情況
2022年收入預算77672.89萬元，比2021年48819.5萬元增加28853.39萬元，增加59.1%。其中：財政撥款74900.7萬元,比2021年46737.26萬元增加28163.44萬元；增加的主要原因是新增一次性基本建設項目。本年使用結余資金和事業(yè)基金等安排預算0萬元，比2021年420萬元減少420萬元；本年使用上年結轉結余資金為2772.19萬元，比2021年1662.25萬元增加1109.94萬元。
2022年支出預算77672.89萬元，比2021年48819.5萬元增加28854.37萬元，增加59.1%。一是基本支出預算25921.34萬元，占總支出預算33.37%，比2021年26789.98萬元減少868.64萬元，減少3.24%。減少的主要原因：機關將搬遷至副中心，按照有關要求，部分職能和經費統(tǒng)一劃轉到機關事務管理局;二是項目支出預算51751.55萬元，占總支出預算66.63%，比2021年22029.52萬元增加29722.03萬元，增加134.92%，增加的主要原因是新增一次性基本建設項目。
三、項目主要支出情況
項目主要支出用于協(xié)助黨委深化全面從嚴治黨，堅持和完善黨和國家監(jiān)督體系，強化對權力運行的制約和監(jiān)督，在堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化中充分發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行、促進完善發(fā)展作用，建設高素質專業(yè)化紀檢監(jiān)察干部隊伍，推動新時代首都紀檢監(jiān)察工作高質量發(fā)展。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》有關規(guī)定，項目中不含依法不予公開的信息。
四、部門"三公"經費財政撥款預算說明
?。ㄒ唬?quot;三公經費"的單位范圍
中共北京市紀律檢查委員會部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費。開支單位包括北京市紀律檢查委員會本級行政、北京市紀律檢查委員會本級事業(yè)、北京市監(jiān)察委員會昌平警示教育基地和北京市監(jiān)察委員會大興警示教育基地4個所屬單位。
?。ǘ?quot;三公經費"財政撥款情況說明
2022年"三公經費"財政撥款預算535.24萬元，比2021年"三公經費"財政撥款預算減少7.5萬元。其中：
1、因公出國（境）費用。2022年預算數(shù)40萬元，與2021年預算數(shù)持平，2022年因公出國(境)費用主要用于市紀委市監(jiān)委機關因公赴國（境）外開展考察學習交流等費用。
2、公務接待費。2022年預算數(shù)19.95萬元，與2021年預算數(shù)持平，2021年公務接待費主要用于接待外省市代表團來京學習考察等公務接待活動等方面。
3、公務用車購置和運行維護費。2022年預算數(shù)475.29萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數(shù)142.79萬元，比2021預算數(shù)129.29萬元增加13.5萬元，主要原因：結合機關公務車使用情況，2022年擬更新公務用車數(shù)量增加；公務用車運行維護費2022年預算數(shù)332.5萬元，其中：公務用車加油162.13萬元，公務用車維修61.63萬元，公務用車保險61.63萬元，其他47.13萬元。比2021預算數(shù)353.5萬元減少21萬元，主要原因為降低“三公”經費支出，主動壓減公務用車運維費用。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2022年中共北京市紀律檢查委員會政府采購預算總額494.36萬元，其中：政府采購貨物預算214.36萬元，政府采購服務預算280萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2022年北京市紀律檢查委員會政府購買服務預算總額為0萬元。
?。ㄈC關運行經費情況說明
2022年中共北京市紀律檢查委員會北京市紀律檢查委員會本級行政等1家行政單位機關運行經費財政撥款預算2220.1萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2022年，中共北京市紀律檢查委員會按照績效管理工作要求，項目100%填報績效目標。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經營預算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產占用情況說明
截至2021年底，中共北京市紀律檢查委員會共有車輛126臺，共計2375萬元；單位價值50萬元以上的通用設備34臺（套），共計4412.11萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1臺（套）、共計127.40萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2022年度部門預算報表