目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)中共北京市委辦公廳印發(fā)的《中共北京市委老干部局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》(京辦發(fā)〔2018〕25號(hào))和中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于同意為市委老干部局增設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的函》(京編辦行〔2021〕60號(hào))文件規(guī)定，中共北京市委老干部局，作為市委主管本市離退休干部工作的工作機(jī)關(guān)，歸口市委組織部管理。主要職責(zé)為：
1.貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于離退休干部工作方針政策和市委、市政府決策部署，研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)本市離退休干部工作的意見建議，制定離退休干部工作的規(guī)劃計(jì)劃、政策措施、制度規(guī)定并組織實(shí)施。
2.指導(dǎo)協(xié)調(diào)離退休干部黨組織建設(shè)和黨員教育管理工作，指導(dǎo)開展離退休干部思想政治建設(shè)工作。
3.組織協(xié)調(diào)離退休干部開展活動(dòng)，引導(dǎo)離退休干部發(fā)揮作用。
4.組織指導(dǎo)離退休干部服務(wù)管理工作和易地安置離休干部服務(wù)管理工作，落實(shí)政策待遇，保障各項(xiàng)權(quán)益。
5.負(fù)責(zé)全市關(guān)心下一代工作委員會(huì)的日常工作。
6.承辦市委、市政府和市委組織部交辦的其他事項(xiàng)。
機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共北京市委老干部局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，分別為辦公室、研究室、北京市關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室、組織指導(dǎo)處(政治待遇處)、活動(dòng)指導(dǎo)處、生活待遇處、聯(lián)絡(luò)服務(wù)處、宣傳處、綜合處、機(jī)關(guān)黨委(人事處)和離退休干部處。下屬二個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市老干部活動(dòng)中心(參照公務(wù)員管理事業(yè)單位)、中共北京市委老干部活動(dòng)站(參照公務(wù)員管理事業(yè)單位)。
(三)人員構(gòu)成情況
中共北京市委老干部局部門行政編制77人，實(shí)際66人；事業(yè)編制111人，實(shí)際70人；無聘用人員。
離退休人員147人，其中：離休8人，退休139人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算15,350.40萬元，比2021年12,401.93萬元增加2,948.47萬元，增長(zhǎng)23.77%。其中：財(cái)政撥款13,474.03萬元，比2021年11,540.06萬元增加1,933.97萬元，增加的主要原因是本年度增加了北京市老干部活動(dòng)中心小關(guān)分中心工程改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和離退休干部社區(qū)居家健康服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出；本年其他資金收入400.20萬元，比2021年350.79萬元增加49.41萬元，增加的主要原因是本年增加了單位資金彌補(bǔ)的后勤保障項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1,476.17萬元，比2021年511.08萬元增加965.09萬元，增加的主要原因是2021年度申請(qǐng)追加的北京市老干部活動(dòng)中心小關(guān)分中心工程改造項(xiàng)目啟動(dòng)資金和北京市老干部干部活動(dòng)中心工程維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未辦理結(jié)算，轉(zhuǎn)入本年度繼續(xù)使用。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算15,350.40萬元，比2021年12,401.93萬元增加2,948.47萬元，增長(zhǎng)23.77%。
基本支出預(yù)算6,411.31萬元，占總支出預(yù)算41.77%，比2021年6,656.93萬元減少245.62萬元，下降3.69%，減少的主要原因是2021年度人員調(diào)離本單位和部分人員退休，人員總數(shù)減少，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。項(xiàng)目支出預(yù)算8,939.09萬元，比2021年5,745.00萬元增加3,194.09萬元，增長(zhǎng)55.60%，增加的原因是2022年新增北京市老干部活動(dòng)中心小關(guān)分中心改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、離退休干部社區(qū)居家健康服務(wù)經(jīng)費(fèi)、《中國(guó)老年報(bào)》訂閱費(fèi)和繼續(xù)使用的上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金有所增加。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
中共北京市委老干部局預(yù)算項(xiàng)目主要為用于本單位后勤管理及綜合事務(wù)、老干部待遇管理及慰問幫扶、老干部(老年)教育、老干部活動(dòng)和服務(wù)以及老干部工作等支出。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中共北京市委老干部局因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括2個(gè)所屬事業(yè)單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算34.62萬元，比2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算35.06萬元減少0.44萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本單位2022年無財(cái)政撥款安排的出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)4.51萬元，比2021年預(yù)算數(shù)4.55萬元減少0.04萬元。減少的主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革減少原下屬事業(yè)單位公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于因工作需要臨時(shí)安排的接待費(fèi)用以及部分外省市老干部系統(tǒng)工作人員來京慰問在京安置的離休干部時(shí)接待等費(fèi)用支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)30.11萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)30.11萬元，其中：公務(wù)用車燃油15.21萬元，公務(wù)用車維修5.39萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.39萬元，其他支出4.12萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年比2021預(yù)算數(shù)30.51萬元減少0.40萬元。減少的主要原因?yàn)閴簻p2022年度公務(wù)用車運(yùn)維經(jīng)費(fèi)支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2022年中共北京市委老干部局政府采購(gòu)預(yù)算總額2,251.80萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算45.53萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算1,446.87萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算759.41萬元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2022年中共北京市委老干部局政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額798.78萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年中共北京市委老干部局1家行政單位以及2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1180.10萬元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2022年，中共北京市委老干部局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目43個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目43個(gè)的100.00%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算7,251.06萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，中共北京市委老干部局共有車輛12臺(tái)，共計(jì)203.36萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備9臺(tái)(套)，共計(jì)768.09萬元，無單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表