目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況。中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室(簡(jiǎn)稱市委編辦)是中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，在市委編委的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制日常管理工作，列入市委工作機(jī)構(gòu)序列，歸口市委組織部管理。
(二)機(jī)構(gòu)情況。市委編辦部門預(yù)算單位包括中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)、市委編辦電子政務(wù)中心共2家單位。
(三)人員情況。市委編辦部門行政編制(含工勤人員)73人，實(shí)際68人；事業(yè)編制11人，實(shí)際8人；聘用人員3人。離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。
二、2022年收入及支出總體情況
2022年收入預(yù)算3658.49萬(wàn)元，比2021年3377.12萬(wàn)元增加281.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.33%。其中：財(cái)政撥款3657.49萬(wàn)元，比2021年3376.12萬(wàn)元增加281.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因：按照信息化系統(tǒng)運(yùn)維保障要求，增加信息化運(yùn)維經(jīng)費(fèi)；其他資金1萬(wàn)元，與2021年持平。
2022年支出預(yù)算3658.49萬(wàn)元，比2021年3377.12萬(wàn)元增加281.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.33%。其中：基本支出預(yù)算3166.57萬(wàn)元，占總支出預(yù)算86.55%，比2021年3083.73萬(wàn)元增加82.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.69%，增長(zhǎng)原因：落實(shí)相關(guān)工資政策，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算490.92萬(wàn)元，比2021年293.39萬(wàn)元增加197.53萬(wàn)元，增加67.33%，增長(zhǎng)原因：落實(shí)信息化系統(tǒng)運(yùn)維保障要求，增加信息化運(yùn)維經(jīng)費(fèi)。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.00萬(wàn)元。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
市委編辦預(yù)算項(xiàng)目主要為后勤綜合服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)、信息化運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、課題調(diào)研經(jīng)費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
市委編辦因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括市委編辦本級(jí)和1個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2022年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算38.39萬(wàn)元，比2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少0.89萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)15.79萬(wàn)元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于：圍繞服務(wù)“四個(gè)中心”建設(shè)，按照工作計(jì)劃赴有關(guān)國(guó)家學(xué)習(xí)城市精細(xì)化管理、大城市治理、城市執(zhí)法機(jī)構(gòu)職責(zé)、城市管理治理體制機(jī)制等相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。通過(guò)出訪調(diào)研學(xué)習(xí)，了解國(guó)外城市管理創(chuàng)新做法，促進(jìn)我市進(jìn)一步轉(zhuǎn)變政府職能，增強(qiáng)城市管理主體多元化和城市管理手段現(xiàn)代化，旨在進(jìn)一步創(chuàng)新城市管理機(jī)制，完善管理體制，構(gòu)建權(quán)責(zé)清晰、協(xié)作高效、運(yùn)轉(zhuǎn)順暢的城市治理格局，提升城市管理精細(xì)化水平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)1.00萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加0.81萬(wàn)元，主要原因：保障兄弟單位來(lái)京調(diào)研接待等工作。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于兄弟單位來(lái)京調(diào)研接待等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)21.6萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少1.7萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)21.6萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少1.7萬(wàn)元，減少原因：壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。其中：公務(wù)用車加油11.45萬(wàn)元，公務(wù)用車維修3.67萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.67萬(wàn)元，其他2.81萬(wàn)元。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年市委編辦政府采購(gòu)預(yù)算總額233.82萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算195.20萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算38.62萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2022年市委編辦政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額309.82萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2022年市委編辦1家行政單位以及市委編辦電子政務(wù)中心1家參照公務(wù)員管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算162.4萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，市委編辦填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占全部項(xiàng)目的100%，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算490.92萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底，市委編辦共有車輛9臺(tái)，167.82萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)(套)331.65萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表