目 錄
第一部分 2022年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部是負(fù)責(zé)本市組織工作、干部工作和人才工作的市委工作機(jī)構(gòu)。2022年部門(mén)預(yù)算包括中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部本級(jí)1家行政單位及下屬的北京市黨的建設(shè)研究所1家參公管理事業(yè)單位。
中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部(含北京市人才工作局)行政編制233人，實(shí)有人數(shù)207人；事業(yè)編制90人，實(shí)有人數(shù)52人。離退休人員6人，其中：離休2人，退休4人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算36862.37萬(wàn)元，比2021年36247.28萬(wàn)元增加615.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.7%。其中：本年財(cái)政撥款收入36269.35萬(wàn)元，比2021年36069.25萬(wàn)元增加200.1萬(wàn)元；其他收入11萬(wàn)元，比2021年增加11萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金582.02萬(wàn)元，比2021年178.03萬(wàn)元增加403.99萬(wàn)元。
(二)支出情況說(shuō)明
2022年支出預(yù)算36862.37萬(wàn)元，比2021年36247.28萬(wàn)元增加615.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.7%。
基本支出預(yù)算11020.46萬(wàn)元，占總支出預(yù)算29.9%，比2021年10798.85萬(wàn)元增加221.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.05%，增加的主要原因是人員增加并落實(shí)相關(guān)工資政策；項(xiàng)目支出預(yù)算25830.91萬(wàn)元，比2021年25448.43萬(wàn)元增加382.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.5%，增加的主要原因是2022年將開(kāi)展首都杰出人才評(píng)選表彰等年度一次性專項(xiàng)工作；年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11萬(wàn)元。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部項(xiàng)目支出主要是黨委組織事務(wù)等方面的履職經(jīng)費(fèi)。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部本級(jí)和北京市黨的建設(shè)研究所1家參公事業(yè)單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2022年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算85.12萬(wàn)元，比2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少0.35萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)80萬(wàn)元，與2021年預(yù)算持平；2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于國(guó)(境)外人才交流活動(dòng)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)5.12萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)5.47萬(wàn)元減少0.35萬(wàn)元，減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央和市委有關(guān)規(guī)定，按照從嚴(yán)從緊原則，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算；2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省市來(lái)京考察掛職干部等公務(wù)接待活動(dòng)。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本部門(mén)2022年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年，中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部政府采購(gòu)預(yù)算總額5908.38萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9.44萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5898.94萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2022年中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額8594.89萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2022年中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部本級(jí)1家行政單位和北京市黨的建設(shè)研究所1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1020.10萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，市委組織部按照績(jī)效管理工作要求，項(xiàng)目100%填報(bào)績(jī)效目標(biāo)。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底，本部門(mén)共有車(chē)輛1臺(tái)，價(jià)值33.82萬(wàn)元；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表