目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門性質(zhì)、職責(zé)情況
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機構(gòu)改革方案》和中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《中共北京市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(京辦字[2018]21號)，設(shè)置中共北京市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(簡稱市委統(tǒng)戰(zhàn)部)，對外保留北京市人民政府僑務(wù)辦公室(簡稱市政府僑辦)牌子。
部門職責(zé)：中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部是市委負(fù)責(zé)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
內(nèi)設(shè)16個處室，分別為辦公室、綜合協(xié)調(diào)處、研究室(政策法規(guī)處)、宣傳處、黨外干部處、民主黨派工作處、民族宗教工作處、港澳臺統(tǒng)戰(zhàn)工作處、非公有制經(jīng)濟工作處、無黨派人士和黨外知識分子工作處、新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作處、僑務(wù)綜合處、僑務(wù)政務(wù)處、僑務(wù)事務(wù)處、干部處、機關(guān)黨委(黨建工作處)。本部門包含兩家預(yù)算單位：中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級、北京市黨派團體綜合服務(wù)中心。
(三)人員構(gòu)成情況
中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部行政編制111人(含工勤人員)，事業(yè)編制71人；實有在職人數(shù)168人；聘用人員10人。
離退休人員65人，其中：離休10人，退休55人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算10792.51萬元，比2021年10170.99萬元增加621.52萬元，增長6.11%。其中：本年財政撥款收入10495.07萬元，比2021年10170.99萬元增加324.08萬元。增加原因：落實相關(guān)工資政策和在職人員增加，人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；本年其他資金收入204.30萬元，比2021年增加204.30萬元。增加原因：因承接中央重要活動，故增加其他資金；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金93.14萬元，比2021年3.43萬元增加89.17萬元。增加原因：繼續(xù)使用的財政結(jié)轉(zhuǎn)資金有所增加。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算10792.51萬元，比2021年10170.99萬元增加621.52萬元，增長6.11%。
基本支出預(yù)算7471.06萬元，占總支出預(yù)算69.22%，比2021年7047.92萬元增加423.14萬元，增長6.00%，增加原因：落實相關(guān)工資政策和在職人員增加，人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。項目支出預(yù)算3317.15萬元，比2021年3123.07萬元增加194.08萬元，增長6.21%，增加原因：一是承接中央重要活動，增加其他資金；二是繼續(xù)使用的財政結(jié)轉(zhuǎn)資金有所增加。部門預(yù)算項目主要為貫徹落實黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作方針政策，開展統(tǒng)戰(zhàn)各項活動所需經(jīng)費。年中結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.3萬元。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部項目支出方向主要是：加強思想政治引領(lǐng)維護和諧穩(wěn)定，為黨的二十大勝利召開營造良好氛圍；加強中國特色社會主義參政黨建設(shè)，推動多黨合作事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展；扎實做好黨外知識分子工作，持續(xù)推進統(tǒng)戰(zhàn)社團創(chuàng)新發(fā)展；推動新時代首都民族工作高質(zhì)量發(fā)展，進一步做好新時代黨的宗教工作；著力加強新時代民營經(jīng)濟統(tǒng)戰(zhàn)工作，積極促進“兩個健康”；創(chuàng)新推動新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作，完善工作體制機制；深入做好港澳臺爭取人心工作，不斷壯大愛國友好力量；持續(xù)加強海外統(tǒng)戰(zhàn)工作和僑務(wù)工作，推動構(gòu)建新格局；切實加強黨對統(tǒng)戰(zhàn)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，不斷完善大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級、北京市黨派團體綜合服務(wù)中心2個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算65.22萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少45.71萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費。2022年預(yù)算數(shù)64.82萬元，比2021年預(yù)算數(shù)110.53萬元減少45.71萬元，主要原因：厲行節(jié)約壓縮經(jīng)費。2022年公務(wù)接待費主要用于邀請港澳臺僑來京參加活動。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2022年預(yù)算數(shù)0.40萬元，其中，公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年持平；公務(wù)用車運行維護費2022年預(yù)算數(shù)0.40萬元，其中：公務(wù)用車燃油0.05萬元，公務(wù)用車維修0.05萬元，公務(wù)用車保險0.30萬元，其他支出0萬元。公務(wù)用車運行維護費2022年預(yù)算數(shù)與2021年持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部政府采購預(yù)算總額1217.47萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算31.46萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1186.01萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部政府購買服務(wù)預(yù)算總額1076.03萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2022年中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級1家行政單位以及北京市黨派團體綜合服務(wù)中心1家公益一類事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1223.49萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目14個，占本部門本年預(yù)算項目14個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算3317.15萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部共有車輛1臺，共計16.62萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、共計0萬元。
六、名詞解釋
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表
根據(jù)保密法律法規(guī)和國家有關(guān)規(guī)定，2022年中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級一般公共預(yù)算支出科目下部分款級和項級科目支出為涉及國家秘密的信息。按照預(yù)算公開有關(guān)規(guī)定，涉密信息在預(yù)算說明及附表中不予公開。