目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)(簡稱市直機(jī)關(guān)工委)是市委派出機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)：1.統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機(jī)關(guān)黨的工作，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的意見和建議，研究制定工作規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施。2.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭。3.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織和廣大黨員學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想。4.指導(dǎo)督促市直機(jī)關(guān)各部門黨組(黨委)(包括不設(shè)黨組、黨委的部門領(lǐng)導(dǎo)班子，下同)落實(shí)機(jī)關(guān)黨建主體責(zé)任，定期對(duì)市直機(jī)關(guān)各部門黨組(黨委)、機(jī)關(guān)基層黨組織、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)機(jī)關(guān)黨建工作責(zé)任制、機(jī)關(guān)黨建重點(diǎn)工作和重要制度情況進(jìn)行督查，及時(shí)向市委報(bào)告有關(guān)情況。5.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督和管理，及時(shí)向市委反映各部門領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的情況。6.配合市委有關(guān)部門抓好市直機(jī)關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)和各部門黨組(黨委)理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的督促檢查和指導(dǎo)，了解掌握情況，按規(guī)定報(bào)送情況報(bào)告。7.督促指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨委(包括不設(shè)機(jī)關(guān)黨委的黨總支、黨支部，下同)按期換屆，審批關(guān)于召開黨員大會(huì)或黨員代表大會(huì)的請(qǐng)示，審批市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨委和機(jī)關(guān)紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書記、副書記的任免。8.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織加強(qiáng)基層組織建設(shè)，做好黨員發(fā)展、教育和管理等工作。9.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨的紀(jì)律檢查工作。10.了解掌握市直機(jī)關(guān)工作人員的思想狀況，指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織加強(qiáng)思想政治工作和精神文明建設(shè)。11.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的工作，指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織做好黨的群眾工作和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。12.協(xié)同有關(guān)部門指導(dǎo)、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查市直機(jī)關(guān)黨員干部理論學(xué)習(xí)和教育培訓(xùn)工作，培訓(xùn)輪訓(xùn)市直機(jī)關(guān)黨務(wù)干部。13.協(xié)助有關(guān)部門協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)各部門做好維護(hù)穩(wěn)定、離退休干部和老齡等工作。14.完成市委交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室、研究室、組織部、宣傳部、黨建督查室、統(tǒng)戰(zhàn)部、北京市直屬機(jī)關(guān)工會(huì)(北京市直屬機(jī)關(guān)婦女工作委員會(huì))、共青團(tuán)北京市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)、機(jī)關(guān)黨委(人事處)、離退休干部處。同時(shí)按規(guī)定設(shè)市直機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)。
(三)人員構(gòu)成情況
中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)行政編制93人，實(shí)際91人；離休5人，退休53人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算5062.79萬元，比2021年4011.38萬元增加1051.41萬元，增長26%。其中：本年財(cái)政撥款收入5048.86萬元，比2021年4011.38萬元增加1037.48萬元；主要是人員和項(xiàng)目預(yù)算增加。本年其他資金收入1萬元，比2021年0萬元增加1萬元，為利息收入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金12.93萬元，比2021年0萬元增加12.93萬元，為2021年項(xiàng)目資金繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)使用。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算5062.79萬元，比2021年4011.38萬元增加1051.41萬元，增長26%。
基本支出預(yù)算3941.25萬元，占總支出預(yù)算78%，比2021年3299.07萬元增加642.18萬元，增長19%，主要是由于落實(shí)相關(guān)工資政策，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算1120.54萬元，比2021年712.31萬元增加408.23萬元，增長57%。主要是因機(jī)構(gòu)改革，增加部分項(xiàng)目支出，同時(shí)，增加每四年一次的“市直機(jī)關(guān)第六屆運(yùn)動(dòng)會(huì)”項(xiàng)目。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1萬元。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要為日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目、課題研究類項(xiàng)目、會(huì)議類項(xiàng)目、培訓(xùn)類項(xiàng)目、因公出國(境)類項(xiàng)目、各專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)及活動(dòng)保障經(jīng)費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位，即中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)本級(jí)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11.67萬元，與2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算持平。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)10.08萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平；2022年因公出國(境)費(fèi)用主要用于公務(wù)出國(境)的交通費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)1.59萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待公務(wù)活動(dòng)的費(fèi)用等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)政府采購預(yù)算總額155.68萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算155.68萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算306.32萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)，本部門本年預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1107.61萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)共有車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，共計(jì)0萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表