目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)
1.性質(zhì)：中共北京市委臺(tái)灣工作辦公室(北京市人民政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室）屬行政機(jī)關(guān)。
2.職責(zé)：貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院對(duì)臺(tái)工作的方針政策和市委、市政府決策部署，組織、指導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)全市對(duì)臺(tái)工作；制定對(duì)臺(tái)工作規(guī)劃，研究政策問題，提出意見和建議；負(fù)責(zé)起草地方法規(guī)、規(guī)章草案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本市對(duì)臺(tái)交流往來、對(duì)臺(tái)經(jīng)濟(jì)工作、對(duì)臺(tái)宣傳等工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共北京市委臺(tái)灣工作辦公室有9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委（人事處），分別為秘書處、研究室、宣傳處、經(jīng)濟(jì)處、交流一處、聯(lián)絡(luò)處、交流二處、投訴協(xié)調(diào)處、綜合處；下屬2個(gè)全額撥款事業(yè)單位，分別是北京市涉臺(tái)服務(wù)中心和北京市人民政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室融媒體中心。
?。ㄈ┤藛T構(gòu)成情況
中共北京市委臺(tái)灣工作辦公室行政編制54人，實(shí)有51人；事業(yè)編制27人，實(shí)有25人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）1人。
離退休人員31人，其中：離休1人，退休30人。
二、2022年收入及支出總體情況
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算說明
2022年收入預(yù)算5165.09萬元，比2021年5360.96萬元減少195.87萬元，下降3.65%。其中：財(cái)政撥款收入5156.88萬元,比2021年5322.03萬元減少165.15萬元，減少原因：減少一次性項(xiàng)目；其他資金收入1.81萬元,比2021年增加1.81萬元，增加原因：其他資金增加；使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金6.4萬元,比2021年38.93萬元減少32.53萬元，減少原因：本年結(jié)余資金減少。
（二）支出情況說明
2022年支出預(yù)算5165.09萬元，比2021年5360.96萬元減少195.87萬元，下降3.65%。
基本支出預(yù)算3287.11萬元，占總支出預(yù)算63.64%，比2021年3169.97萬元增加117.14萬元，增長3.70%，增長原因：落實(shí)人員工資政策，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
項(xiàng)目支出預(yù)算1877.98萬元，比2021年2190.99萬元減少313.01萬元，下降14.29%，下降原因：減少一次性項(xiàng)目。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
（一）預(yù)算項(xiàng)目支出方向
預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于推動(dòng)京臺(tái)各領(lǐng)域交流合作，密切京臺(tái)經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，落實(shí)各方面利民惠臺(tái)措施，助力兩岸關(guān)系和平發(fā)展。
（二）主要情況
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)黨的十九屆六中全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神和關(guān)于對(duì)臺(tái)工作的重要論述，貫徹落實(shí)中央和市委對(duì)臺(tái)工作部署,緊緊圍繞國家和本市“十四五”規(guī)劃實(shí)施，鞏固京臺(tái)交流合作格局，推動(dòng)對(duì)臺(tái)工作高質(zhì)量發(fā)展，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大召開。
一是深化京臺(tái)各領(lǐng)域交流合作。鞏固京臺(tái)經(jīng)濟(jì)、科技、文化、教育、旅游、體育、社團(tuán)等領(lǐng)域的交流平臺(tái)，推動(dòng)京臺(tái)交流向?qū)I(yè)化、高質(zhì)化方向發(fā)展。共同推動(dòng)兩岸關(guān)系和平發(fā)展、融合發(fā)展。
二是服務(wù)首都高質(zhì)量發(fā)展。主動(dòng)服務(wù)首都新發(fā)展格局，緊緊圍繞“兩區(qū)三平臺(tái)”建設(shè)、加快數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、國際科技創(chuàng)新中心和國際消費(fèi)中心城市建設(shè)等新一輪重大發(fā)展戰(zhàn)略，引導(dǎo)臺(tái)胞臺(tái)企參與“十四五”規(guī)劃實(shí)施、京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略，助力首都高質(zhì)量發(fā)展。
三是持續(xù)提升服務(wù)臺(tái)胞水平。貫徹以人民為中心的發(fā)展思想，引導(dǎo)臺(tái)胞更好融入首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。持續(xù)抓好多項(xiàng)惠臺(tái)政策落地，發(fā)揮涉臺(tái)工作部門全響應(yīng)機(jī)制作用，依法維護(hù)臺(tái)商臺(tái)胞合法權(quán)益,統(tǒng)籌做好臺(tái)胞臺(tái)企防疫工作。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
?。ㄒ唬?quot;三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中共北京市委臺(tái)灣工作辦公室因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括3個(gè)所屬單位。
?。ǘ?quot;三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算270.78萬元，比2021年減少19.06萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用：2022年預(yù)算數(shù)22.5萬元，與2021年持平，主要用于開展海外對(duì)臺(tái)工作。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2022年預(yù)算數(shù)231.41萬元，比2021年250.47萬元減少19.06萬元，減少原因：壓減一般性支出，減少公務(wù)接待費(fèi)。主要用于對(duì)臺(tái)交流往來、參訪接待等。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2022年預(yù)算數(shù)16.87萬元，與2021年持平。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)16.87萬元，其中：公務(wù)用車燃油5.45萬元，公務(wù)用車維修4.13萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.13萬元，其他支出3.16萬元。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2022年中共北京市委臺(tái)灣工作辦公室政府采購預(yù)算總額44.66萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算44.66萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2022年中共北京市委臺(tái)灣工作辦公室政府購買服務(wù)預(yù)算總額585萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年中共北京市委臺(tái)灣工作辦公室本級(jí)1家，行政機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算205.45萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，中共北京市委臺(tái)灣工作辦公室按照預(yù)算績效管理工作要求，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，中共北京市委臺(tái)灣工作辦公室共有車輛9臺(tái)、195.04萬元。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(tái)、53萬元。無單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》有關(guān)規(guī)定，不含不予公開信息。