目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市人民政府研究室(以下簡稱市政府研究室)是承擔(dān)綜合性政策研究和咨詢?nèi)蝿?wù)的市政府直屬機構(gòu)。主要職責(zé)：負責(zé)起草《政府工作報告》，牽頭組織市政府重要會議的文件起草，參與市委重要會議的文件起草工作；根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，單獨或組織、協(xié)助有關(guān)方面起草、修改市政府有關(guān)重要文件和報告，起草市政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要講話等文稿；對首都經(jīng)濟社會發(fā)展重大問題進行調(diào)查研究，提出政策性建議和咨詢意見；收集、分析、整理經(jīng)濟社會發(fā)展的重要信息，為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供參考建議；承辦市政府交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
市政府研究室設(shè)11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和機關(guān)黨委(工會)，分別為辦公室(人事處)、綜合一處、綜合二處、綜合三處、經(jīng)濟發(fā)展處、對外交往處、科學(xué)技術(shù)處、文化教育處、社會發(fā)展處、城鄉(xiāng)建設(shè)處、農(nóng)村發(fā)展處和機關(guān)黨委(工會)。
(三)人員構(gòu)成情況
市政府研究室行政編制72人，實際70人；事業(yè)編制0人，實際0人；聘用人員0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算3295.13萬元，比2021年2914.97萬元增加380.16萬元，增長13.04%。其中：本年財政撥款收入3295.01萬元，比2021年2914.97萬元增加380.04萬元，增長13.04%；原因主要是人員增加，以及正常晉級晉檔等。本年其他資金收入0.12萬元，比2021年0.24萬元減少0.12萬元，原因主要是利息收入減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元，與2021年持平。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算3295.13萬元，比2021年2914.97萬元增加380.16萬元，增長13.04%。
基本支出預(yù)算2900.01萬元，占總支出預(yù)算88.01%，比2021年2542.44萬元增加357.57萬元，增長14.06%，原因主要是人員增加，以及正常晉級晉檔等。項目支出預(yù)算395.00萬元，比2021年372.53萬元增加22.47萬元，增長6.03%，原因主要是工作需要，項目經(jīng)費有所增加。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.12萬元。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目主要為起草《政府工作報告》及領(lǐng)導(dǎo)重要講話、調(diào)查研究工作經(jīng)費、重大經(jīng)濟專題分析工作、外腦智庫經(jīng)費、后勤綜合服務(wù)保障經(jīng)費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
市政府研究室無下屬單位。因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支范圍僅是室本級行政單位。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2022年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算41.07萬元，比2021年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少0.8萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預(yù)算數(shù)38.07萬元，與2021年持平；2022年因公出國(境)費用主要用于智庫與公共政策研究、國際科創(chuàng)中心建設(shè)交流、推動國際合作等赴外培訓(xùn)和考察等方面。
2.公務(wù)接待費。2022年預(yù)算數(shù)3萬元，比2021年預(yù)算數(shù)3.8萬元減少0.8萬元，主要原因是落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約；2022年公務(wù)接待費主要用于接待外省區(qū)市決策研究系統(tǒng)單位來訪、會議和調(diào)研等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年持平；公務(wù)用車運行維護費2022年預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險0萬元，其他0萬元，與2021年持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年市政府研究室政府采購預(yù)算總額89.3萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算27.90萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算61.40萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年市政府研究室政府購買服務(wù)預(yù)算總額83.5萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2022年市政府研究室的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算183.14萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2022年，市政府研究室填報績效目標的預(yù)算項目7個，占本部門本年預(yù)算項目7個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算395萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，市政府研究室共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0套，共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表