目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
2018年根據(jù)《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市人民政府參事室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(京辦字〔2018〕36號(hào))的規(guī)定，北京市人民政府參事室(簡稱市政府參事室)是市政府直屬機(jī)構(gòu)，為副局級(jí)。市政府參事室與北京市文史研究館(簡稱市文史館)合署辦公。
市政府參事室貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于參事工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)參事工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是：
1.組織市政府參事對(duì)政府有關(guān)政策的實(shí)施情況進(jìn)行調(diào)查研究、參政咨詢，向市政府提出意見和建議。
2.組織市政府參事參與本市有關(guān)地方性法規(guī)草案的研究。
3.貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線政策，支持、組織市政府參事和市文史館館員參加愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
4.組織市政府參事、市文史館館員及時(shí)了解和掌握黨中央國務(wù)院的方針政策及市委、市政府的決策部署。
5.支持市政府參事、市文史館館員同社會(huì)各界人士的聯(lián)系，了解和反映社情民意。
6.組織市政府參事開展同國外相關(guān)機(jī)構(gòu)交流與合作，組織市文史館館員開展對(duì)外文化交流等活動(dòng)。
7.負(fù)責(zé)為市政府參事、市文史館館員履行職責(zé)提供服務(wù)。
8.承辦市政府參事、市文史館館員的選聘工作。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市政府參事室設(shè)處級(jí)職能部門5個(gè)，分別是：秘書處，人事處，參事處，文史處、機(jī)關(guān)黨委；內(nèi)設(shè)事業(yè)單位1個(gè)：文史研究中心。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市人民政府參事室行政編制26人，實(shí)有人數(shù)25人；事業(yè)編制12人，實(shí)有人數(shù)10人；離退休人員31人，其中：離休2人，退休29人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算2,851.07萬元，比2021年2,712.00萬元增加139.07萬元，增長5.13%。其中：本年財(cái)政撥款收入2,766.42萬元，比2021年2711.60萬元增加54.82萬元，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)按政策正常調(diào)整；二是根據(jù)中央文件精神，增加了特約研究員工作經(jīng)費(fèi)用于加強(qiáng)調(diào)研工作和隊(duì)伍建設(shè)；本年其他收入0.50萬元，比2021年0.40萬元增加0.10萬元，為利息收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金84.15萬元，比2021年0萬元增加84.15萬元，為2021年中追加的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算2,851.07萬元，比2021年2,712.00萬元增加139.07萬元，增長5.13%。
基本支出預(yù)算1,601.49萬元，占總支出預(yù)算56.17%，比2021年1,566.42萬元增加35.07萬元，增長2.24%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)按政策正常調(diào)整。項(xiàng)目支出預(yù)算1,249.58萬元，比2021年1,145.57萬元增加104.01萬元，增長9.08%，增加原因：根據(jù)中央文件精神，增加了特約研究員工作經(jīng)費(fèi)用于加強(qiáng)調(diào)研工作和隊(duì)伍建設(shè)。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要用于組織參事、館員、特約研究員參政議政、咨詢國是、民主監(jiān)督；開展文史研究、書畫創(chuàng)作、北京歷史文化宣傳，編輯出版《北京文史》刊物及專輯；開展中外智庫合作研究和對(duì)外文化交流。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市人民政府參事室因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算87.89萬元，與2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算持平。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)66.29萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平；2022年因公出國(境)費(fèi)用主要用于參事專項(xiàng)課題研究、對(duì)外文化交流等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)21.60萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)21.60萬元，其中：公務(wù)用車燃油11.45萬元，公務(wù)用車維修3.67萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.67萬元，其他支出2.81萬元；與2021年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市人民政府參事室政府采購預(yù)算總額132.77萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.33萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算127.44萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市人民政府參事室政府購買服務(wù)預(yù)算總額241.38萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年北京市人民政府參事室1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算226.43萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
22022年，北京市人民政府參事室填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1,165.43萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市人民政府參事室共有車輛8臺(tái)，195.42萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)、共計(jì)0萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表