目 錄
第一部分 2022年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進(jìn)青年的群團(tuán)組織，是廣大青年在實(shí)踐中學(xué)習(xí)共產(chǎn)主義的學(xué)校，是黨的助手和后備軍，是黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶，是國(guó)家政權(quán)的重要社會(huì)支柱之一。中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)是北京市各級(jí)團(tuán)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)。其機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：
1.領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)工作，組織全市共青團(tuán)組織圍繞首都改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局開(kāi)展工作，在首都政治、經(jīng)濟(jì)、文化等活動(dòng)中發(fā)揮黨的助手作用。
2.圍繞市委、市政府中心工作，推進(jìn)全市青少年精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織實(shí)施全市青少年的思想理論教育、宣傳文化活動(dòng)，培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年；指導(dǎo)全市志愿者工作的開(kāi)展。
3.負(fù)責(zé)全市共青團(tuán)工作和青年工作的理論研究；向市委、市政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作；對(duì)青少年工作中的重大問(wèn)題提出立法建議，參與有關(guān)全市性青少年法規(guī)的起草、實(shí)施、監(jiān)督等工作；承擔(dān)北京市未成年人保護(hù)委員會(huì)辦公室的工作。
4.負(fù)責(zé)研究指導(dǎo)全市團(tuán)的組織建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)全市團(tuán)的基層組織建設(shè)；協(xié)助黨組織管理區(qū)局級(jí)單位團(tuán)委的正、副書(shū)記，選拔、培養(yǎng)和推薦優(yōu)秀青年干部；指導(dǎo)全市各級(jí)團(tuán)校工作；指導(dǎo)全市共青團(tuán)組織協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展青年人力資源開(kāi)發(fā)工作。
5.負(fù)責(zé)全市青年統(tǒng)戰(zhàn)工作。
6.負(fù)責(zé)全市共青團(tuán)系統(tǒng)外事工作和青少年對(duì)外交流工作。
7.指導(dǎo)和幫助市青聯(lián)、市學(xué)聯(lián)、市少先隊(duì)工作委員會(huì)開(kāi)展工作；協(xié)助有關(guān)部門(mén)對(duì)所主管的社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理。
8.負(fù)責(zé)團(tuán)市委直屬單位的管理工作；籌措青少年事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)。
9.承辦市委、市政府和共青團(tuán)中央交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于《同意調(diào)整團(tuán)市委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的函》(京編辦行[2017]178號(hào))，調(diào)整后，中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)部門(mén)14個(gè)，包括：辦公室、研究室、組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、國(guó)際聯(lián)絡(luò)部、青少年發(fā)展和權(quán)益維護(hù)部、基層組織建設(shè)部、社會(huì)聯(lián)絡(luò)部、機(jī)關(guān)工作部、企業(yè)工作部、大學(xué)中專(zhuān)工作部、中學(xué)和少年工作部、機(jī)關(guān)黨委(機(jī)關(guān)工會(huì)、黨建工作部)。
本級(jí)及下級(jí)預(yù)算單位共5家，分別為：中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)本級(jí)、北京市志愿服務(wù)指導(dǎo)中心、希望工程北京發(fā)展中心、北京青少年網(wǎng)絡(luò)文化發(fā)展中心、北京青少年社會(huì)工作服務(wù)中心。
(三)人員構(gòu)成情況
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)行政編制63人，實(shí)有人數(shù)66人(其中9人選調(diào)至北京2022年冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)組織委員會(huì)，選調(diào)人員不占編制)；事業(yè)編制113人，實(shí)有人數(shù)79人；其他人員6人，其中退休人員6人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算18033.64萬(wàn)元，比2021年20444.34萬(wàn)元減少2410.70萬(wàn)元，減少11.79%。其中：本年財(cái)政撥款收入16148.24萬(wàn)元，比2021年20314.52萬(wàn)元減少4166.28萬(wàn)元，減少原因：落實(shí)中央和我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、政府過(guò)緊日子相關(guān)要求，壓縮一般性支出，同時(shí)2022年預(yù)算中減少了2021年執(zhí)行的一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；本年其他資金收入0萬(wàn)元，與2021年持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1885.40萬(wàn)元，比2021年129.82萬(wàn)元增加1755.58萬(wàn)元，增加原因：部分上年項(xiàng)目預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)至2022年度繼續(xù)使用。
(二)支出情況說(shuō)明
2022年支出預(yù)算18033.64萬(wàn)元，比2021年20444.34萬(wàn)元減少2410.70萬(wàn)元，減少11.79%。
基本支出預(yù)算5242.05萬(wàn)元，占總支出預(yù)算29.07%，比2021年6755.59萬(wàn)元減少1513.54萬(wàn)元，下降22.40%，減少原因：按照北京市事業(yè)單位改革相關(guān)要求，減少所屬預(yù)算單位。項(xiàng)目支出預(yù)算12791.58萬(wàn)元，比2021年13688.75萬(wàn)元減少897.17萬(wàn)元，下降6.55%，減少原因：落實(shí)中央和我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、政府過(guò)緊日子相關(guān)要求，壓縮一般性支出，同時(shí)2022年預(yù)算中減少了2021年執(zhí)行的一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)2022年預(yù)算項(xiàng)目支出方向主要為團(tuán)的基層組織建設(shè)、青少年宣傳及思想引領(lǐng)工作、青少年服務(wù)工作、扶貧支援工作、港澳臺(tái)僑青少年工作、青年國(guó)際交往工作、維護(hù)青少年合法權(quán)益工作、青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作、青年文化教育工作、青少年社會(huì)工作、希望工程工作、志愿服務(wù)工作等方面的履職經(jīng)費(fèi)。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括5個(gè)所屬單位。其他單位2022年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算86.61萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少2.82萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)81萬(wàn)元，與2021年持平；2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于青少年團(tuán)組出國(guó)(境)交流等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)3.18萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)4.30萬(wàn)元減少1.12萬(wàn)元，主要原因：按照北京市事業(yè)單位改革相關(guān)要求，減少所屬預(yù)算單位。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國(guó)際青年組織團(tuán)體、團(tuán)中央及各兄弟省市團(tuán)組織和青年工作相關(guān)機(jī)構(gòu)來(lái)訪交流考察等方面。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)2.44萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)2.44萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油1.29萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修0.41萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0.41萬(wàn)元，其他支出0.32萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年比2021年預(yù)算數(shù)4.14萬(wàn)元減少1.7萬(wàn)元。主要原因：按照北京市事業(yè)單位改革相關(guān)要求，減少所屬預(yù)算單位。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額5637.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算168.21萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5469.30萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2022年中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額7275.24萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2022年中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算294.43萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目34個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目34個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算10906.19萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底，中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市委員會(huì)共有車(chē)輛2臺(tái)，共計(jì)74.97萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，共計(jì)0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)、共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表