目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1.負責落實國家和本市關于互聯(lián)網信息傳播的方針政策和法律法規(guī)，推動本市互聯(lián)網信息傳播法制建設。
2.做好本市互聯(lián)網領域的信息內容管理工作，依法查處違法違規(guī)行為。
3.統(tǒng)籌協(xié)調網絡安全和信息化工作。
4.協(xié)調、組織做好網上宣傳工作。
5.承辦市委、市政府和市委網絡安全和信息化委員會交辦的其他事項。
(二)機構設置情況
中共北京市委網絡安全和信息化委員會辦公室為行政機關，設15個職能處(室)及機關黨委(黨建工作處)。下屬2個公益一類事業(yè)單位，分別是北京市網絡輿情和舉報中心、北京市網絡監(jiān)管和應急指揮中心。
(三)人員構成情況
中共北京市委網絡安全和信息化委員會辦公室行政編制103人，實際89人；事業(yè)編制86人，實際73人；聘用人員89人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算說明
2022年收入預算18760.49萬元，比2021年18143.99萬元增加616.50萬元，增加3.40%。其中：本年財政撥款收入18743.49萬元，比2021年17668.81萬元增加1074.68萬元，主要原因是增加活動項目經費；本年其他資金收入17萬元，比2021年0萬元增加17萬元，主要是課題研究收入及基本戶收入；上年結轉結余資金0萬元，比2021年475.18萬元減少475.18萬元，主要原因是加快消化結余結轉資金。
(二)支出情況說明
2022年支出預算18760.49萬元，比2021年18143.99萬元增加616.50萬元，增長3.40%。
基本支出預算7183.15萬元，占總支出預算38.32%，比2021年7127.58萬元增加55.57萬元，增長0.78%，增長原因主要是落實工資政策，2022年人員經費預算有所增加。項目支出預算11560.34萬元，比2021年11016.42萬元增加543.92萬元，增長4.94%，主要原因是增加活動項目經費。年終結轉結余17萬元。其中：
1、事業(yè)單位經營支出0萬元。
2、上繳上級支出0萬元。
3、對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
中共北京市委網絡安全和信息化委員會辦公室2022年項目支出方向主要為網信事務、教育支出等方面的履職經費。部門預算項目包含了網絡宣傳、網絡信息管理、網絡文化建設、網絡安全、網絡信息化建設以及互聯(lián)網法律法規(guī)研究經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
(一)"三公經費"的單位范圍
中共北京市委網絡安全和信息化委員會辦公室因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)"三公經費"財政撥款情況說明
2022年"三公經費"財政撥款預算48.22萬元，與2021年持平。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數(shù)45萬元，與2021年持平。2022年因公出國(境)費用主要用于參加互聯(lián)網業(yè)務培訓、互聯(lián)網行業(yè)考察交流等方面。
2.公務接待費。2022年預算數(shù)3.22萬元，與2021年持平。2022年公務接待費主要用于接待外省市來辦學習考察等公務接待活動。
3.公務用車購置和運行維護費。2022年預算數(shù)0萬元，與2021年持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2022年中共北京市委網絡安全和信息化委員會辦公室政府采購預算總額7643.75萬元。其中：政府采購貨物預算103.85萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算7539.90萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2022年中共北京市委網絡安全和信息化委員會辦公室政府購買服務預算總額7904.71萬元。
(三)機關運行經費情況說明
2022年中共北京市委網絡安全和信息化委員會辦公室1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算1628.69萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2022年，中共北京市委網絡安全和信息化委員會辦公室填報績效目標的預算項目30個，占全部預算項目30個的100%。填報績效目標的項目支出預算11560.34萬元，占本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產占用情況說明
截至2021年底，中共北京市委網絡安全和信息化委員會辦公室共有車輛0臺，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備36臺(套)、共計7719.58萬元，單位價值100萬元以上的專用設備2臺(套)、共計1079.89萬元。
六、名詞解釋
機關運行經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府購買服務：通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并由政府根據合同約定向其支付費用。
第二部分 2022年部門預算報表