目   錄

　　第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、2022年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2022年度部門預(yù)算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項目支出表

　　五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表

　　十三、項目支出績效目標(biāo)表

　　十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　市發(fā)展改革委是負(fù)責(zé)本市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、經(jīng)濟體制改革綜合協(xié)調(diào)的市政府組成部門。主要職責(zé)為：

　　一是貫徹落實國家關(guān)于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實施。

　　二是擬訂本市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施；根據(jù)國家宏觀調(diào)控要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展，研究提出經(jīng)濟社會發(fā)展、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)和政策措施，提出綜合運用各種調(diào)控手段的建議；受市政府委托，向市人民代表大會報告本市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及執(zhí)行情況。

　　三是負(fù)責(zé)監(jiān)測本市國民經(jīng)濟形勢和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)工作，研究宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡等重要問題。

　　四是負(fù)責(zé)匯總分析本市財政、金融等方面的情況，參與擬訂財政政策、金融政策和土地政策；研究提出深化投融資體制改革的建議并組織實施；會同有關(guān)方面研究擬訂政府重大項目融資方案。

　　五是承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)本市經(jīng)濟體制改革的責(zé)任；研究經(jīng)濟體制改革的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革試點工作；研究各類開發(fā)區(qū)改革與發(fā)展的重大問題，并協(xié)調(diào)相關(guān)政策的落實。

　　六是承擔(dān)規(guī)劃本市重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任；擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，并與需要安排市政府投資和涉及重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃銜接平衡；擬訂本市全社會固定資產(chǎn)投資和重大項目中長期規(guī)劃和年度實施計劃，統(tǒng)籌安排本市財政性建設(shè)資金，組織擬訂并實施市政府投資計劃；按國家及市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核和上報固定資產(chǎn)投資建設(shè)項目、外資項目、境外投資項目；引導(dǎo)民間投資的方向，研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃及相關(guān)政策；指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展；按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招標(biāo)投標(biāo)工作。

　　七是統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)本市經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，監(jiān)督檢查政策的執(zhí)行情況并提出相關(guān)政策建議，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題；統(tǒng)籌推進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展，會同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；會同有關(guān)部門擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，推進(jìn)重大科技成果產(chǎn)業(yè)化，協(xié)調(diào)重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

　　八是組織擬訂區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展、城市功能區(qū)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化的發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施；組織協(xié)調(diào)區(qū)域合作工作，負(fù)責(zé)對口支援和幫扶工作。

　　九是承擔(dān)本市重要商品總量平衡和宏觀調(diào)節(jié)的責(zé)任，研究分析國內(nèi)外市場狀況，提出擴大消費和促進(jìn)對外貿(mào)易發(fā)展的政策措施；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口需求平衡，協(xié)調(diào)糧食、棉花進(jìn)出口計劃的實施。

　　十是承擔(dān)本市價格管理責(zé)任；負(fù)責(zé)監(jiān)測分析價格運行情況，并提出相關(guān)政策和價格改革建議；依法擬訂、調(diào)整由市政府管理的重要商品價格和重要收費標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施；監(jiān)督檢查價格政策的執(zhí)行情況并提出相關(guān)政策建議；指導(dǎo)協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門和區(qū)縣政府的價格監(jiān)管工作。

　　十一是負(fù)責(zé)本市社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃；參與擬訂人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會事業(yè)建設(shè)，參與研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革的重大問題。

　　十二是負(fù)責(zé)組織擬訂本市基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施；研究分析綜合交通、水資源、園林綠化等基礎(chǔ)設(shè)施方面的發(fā)展?fàn)顩r，提出相關(guān)政策建議；協(xié)調(diào)民航、鐵路等國家在京基礎(chǔ)設(shè)施項目投資工作。

　　十三是推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，參與編制本市土地利用總體規(guī)劃和土地供應(yīng)計劃；負(fù)責(zé)本市節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用的規(guī)劃及政策措施，并協(xié)調(diào)實施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作，組織實施節(jié)能監(jiān)察和考核工作。

　　十四是負(fù)責(zé)組織擬訂本市能源發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施；銜接能源總量平衡；監(jiān)測分析能源運行情況，提出相關(guān)政策建議；協(xié)調(diào)能源發(fā)展、城市能源運行保障的重大問題。

　　十五是負(fù)責(zé)組織擬訂本市國民經(jīng)濟和裝備動員規(guī)劃、計劃；研究國民經(jīng)濟和裝備動員與國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題；負(fù)責(zé)組織實施國民經(jīng)濟和裝備動員有關(guān)工作。

　　十六是負(fù)責(zé)研究提出本市人口調(diào)控戰(zhàn)略，擬訂人口政策；負(fù)責(zé)調(diào)控綜合協(xié)調(diào)工作，擬訂人口調(diào)控中長期規(guī)劃、年度計劃并組織實施；負(fù)責(zé)人口重大問題研究，提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展政策建議。

　　十七是承辦市政府交辦的其他事項。

　　(二)機構(gòu)設(shè)置情況

　　根據(jù)北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市發(fā)展和改革委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)〔2003〕64號)設(shè)立市發(fā)展改革委。目前，內(nèi)設(shè)機構(gòu)29個，分別為辦公室、研究室、法規(guī)處、發(fā)展規(guī)劃處、國民經(jīng)濟綜合處、經(jīng)濟體制綜合改革處、人口處、固定資產(chǎn)投資處(社會投融資服務(wù)處)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、利用外資和境外投資處(推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作處)、區(qū)域發(fā)展處、基礎(chǔ)設(shè)施處、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)處、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)處、社會發(fā)展處、經(jīng)濟貿(mào)易處、財政金融處、價格綜合處、價格管理處、收費管理處、成本調(diào)查監(jiān)審處、公共信息處、能源發(fā)展處、新能源利用處、營商環(huán)境政策處、營商環(huán)境評價處、評估督導(dǎo)處、經(jīng)濟與國防協(xié)調(diào)發(fā)展處(北京市國防動員委員會國民經(jīng)濟和裝備動員辦公室)、人事處；另設(shè)機關(guān)黨委(黨建工作處)、機關(guān)紀(jì)委、工會、離退休干部處；另有市紀(jì)委駐委紀(jì)檢監(jiān)察組。設(shè)在機構(gòu)4個，分別為北京市航空和鐵路建設(shè)協(xié)調(diào)工作辦公室；北京市新首鋼高端產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)區(qū)發(fā)展建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；北京市“疏解整治促提升”專項行動工作辦公室；北京市企業(yè)破產(chǎn)和市場主體退出工作聯(lián)席會議辦公室。

　　市發(fā)展改革委直屬單位共8家，分別為：北京市優(yōu)化營商環(huán)境促進(jìn)中心(北京市“一帶一路”建設(shè)促進(jìn)中心、北京市國際金融組織貸款項目事務(wù)中心)、北京市發(fā)展和改革委員會綜合事務(wù)中心、北京市經(jīng)濟信息中心、北京市經(jīng)濟社會發(fā)展研究院、北京節(jié)能環(huán)保中心、北京市價格認(rèn)證中心、北京市價格監(jiān)測中心、北京市節(jié)能監(jiān)察大隊。歸口管理單位1家，為北京市公共資源交易中心。

　　(三)人員構(gòu)成情況

　　市發(fā)展改革委部門行政編制438人，實有人數(shù)396人；事業(yè)編制639人，實有人數(shù)550人；離休人員6人，退休人員448人。

　　二、2022年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算說明

　　2022年收入預(yù)算99433.14萬元，剔除事業(yè)單位改革整合劃入北京市公共資源交易中心預(yù)算15995.15萬元后，比2021年77728.77萬元增加5709.22萬元，實際增長7.35%。其中：本年財政撥款收入91894.95萬元，比2021年72193.27萬元增加19701.68萬元，主要原因：一是按照市委編委統(tǒng)一部署，整合北京市政府采購中心等5家單位，組建北京市公共資源交易中心，安排財政撥款收入13383.37萬元；二是根據(jù)本市分布式光伏發(fā)展戰(zhàn)略和計劃，2022年用于補貼并網(wǎng)發(fā)電的法人和自然人的分布式光伏獎勵資金比2021年增加4980萬元。本年其他資金收入2819.72萬元，比2021年524.93萬元增加2294.79萬元，主要原因是組建北京市公共資源交易中心，安排其他收入2611.78萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金4718.48萬元，比2021年5010.57萬元減少292.09萬元，主要原因是部分事業(yè)基金結(jié)余已消化完畢。

　　(二)支出情況說明

　　2022年支出預(yù)算99433.14萬元，剔除事業(yè)單位改革整合劃入北京市公共資源交易中心預(yù)算15995.15萬元后，比2021年77728.77萬元增加5709.22萬元，實際增長7.35%。

　　基本支出預(yù)算41375.11萬元，占總支出預(yù)算41.61%，比2021年28814.49萬元增加12560.62萬元，增長43.59%，主要原因是組建北京市公共資源交易中心，安排基本支出10853.79萬元。項目支出預(yù)算58058.03萬元，比2021年48914.29萬元增加9143.74萬元，增長18.69%，主要原因：一是組建北京市公共資源交易中心，安排項目支出5141.36萬元；二是根據(jù)本市分布式光伏發(fā)展戰(zhàn)略和計劃，2022年用于補貼并網(wǎng)發(fā)電的法人和自然人的分布式光伏獎勵資金比2021年增加4980萬元。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

　　2.上繳上級支出0萬元。

　　3.對附屬單位補助支出0萬元。

　　三、主要支出情況

　　部門預(yù)算項目支出58058.03萬元，其中：市發(fā)展改革委及按規(guī)定納入部門預(yù)算管理的所屬單位依據(jù)職能開展相關(guān)工作所需的經(jīng)費37624.47萬元，節(jié)能專項資金20433.56萬元。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　市發(fā)展改革委因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括機關(guān)本級及7個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。

　　(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　2022年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算280.03萬元，比2021年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算增加47.86萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2022年預(yù)算數(shù)166.5萬元，與2021年持平；2022年因公出國(境)費用主要用于宏觀經(jīng)濟政策、資源能源、養(yǎng)老醫(yī)療、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域?qū)ν饨涣髋c合作等方面。

　　2.公務(wù)接待費。2022年預(yù)算數(shù)6.05萬元，比2021年預(yù)算數(shù)2.7萬元增加3.35萬元，主要原因是組建北京市公共資源交易中心、北京市經(jīng)濟社會發(fā)展研究院，整合劃入公務(wù)接待費預(yù)算3.45萬元。2022年公務(wù)接待費主要用于外單位公務(wù)人員來我委出席會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流等發(fā)生的接待用餐等方面。

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2022年預(yù)算數(shù)107.48萬元，其中，未安排公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護(hù)費2022年預(yù)算數(shù)107.48萬元，其中：公務(wù)用車加油44.04萬元，公務(wù)用車維修24.6萬元，公務(wù)用車保險21.8萬元，其他17.04萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2022年比2021年預(yù)算數(shù)62.97萬元增加44.51萬元，主要原因是組建北京市公共資源交易中心、北京市經(jīng)濟社會發(fā)展研究院，整合劃入公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算45.28萬元。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2022年市發(fā)展改革委政府采購預(yù)算總額16406.74萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算771.46萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算15635.28萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2022年市發(fā)展改革委政府購買服務(wù)預(yù)算總額15253.8萬元。

　　(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明

　　2022年市發(fā)展改革委機關(guān)本級、北京市節(jié)能監(jiān)察大隊2家等行政單位以及北京市價格監(jiān)測中心、北京市價格認(rèn)證中心等2家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1568.47萬元。

　　(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2022年，市發(fā)展改革委填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目204個，占本部門本年預(yù)算項目204個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算55449.59萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。

　　(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明

　　本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。

　　(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年底，市發(fā)展改革委共有車輛42臺，共計892.54萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備18臺(套)，共計1808.54萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(套)、共計607.97萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

　　政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

第二部分 2022年部門預(yù)算報表