目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(京辦字[2019]17號(hào))，北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)(簡(jiǎn)稱市民族宗教委)是市政府組成部門，為正局級(jí)，歸口市委統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)。
市民族宗教委部門職責(zé)：
1、組織開展本市民族宗教問題的調(diào)查研究工作，起草相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議。
2、督促檢查本市民族宗教工作的政策措施落實(shí)情況。負(fù)責(zé)民族宗教法律法規(guī)和政策的宣傳教育工作。
3、參與擬訂本市民族經(jīng)濟(jì)、文化、教育等專項(xiàng)規(guī)劃。協(xié)助有關(guān)部門推動(dòng)民族事業(yè)發(fā)展。配合有關(guān)部門承辦重大民族文化、體育活動(dòng)。協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展少數(shù)民族古籍整理工作。
4、開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)。依法保護(hù)少數(shù)民族公民的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)民族關(guān)系。聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人士。協(xié)調(diào)推動(dòng)本市有關(guān)部門履行民族工作相關(guān)職責(zé)，建立民族事務(wù)服務(wù)體系。
5、配合有關(guān)部門推動(dòng)本市民族鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、清真食品行業(yè)和民族特需商品定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展。開展民族鄉(xiāng)村、清真食品行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r分析研究工作。
6、依法管理本市宗教事務(wù)，保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)。維護(hù)宗教界合法權(quán)益。引導(dǎo)各宗教堅(jiān)持中國化方向。發(fā)揮宗教界人士和信教群眾在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的積極作用。
7、指導(dǎo)本市宗教團(tuán)體依法依章開展活動(dòng)，支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)。指導(dǎo)宗教團(tuán)體舉辦宗教院校。負(fù)責(zé)宗教外事方面的有關(guān)工作。
8、負(fù)責(zé)培訓(xùn)民族宗教工作干部，協(xié)助有關(guān)部門承擔(dān)少數(shù)民族干部培養(yǎng)、選拔和使用工作。配合有關(guān)部門處理涉及民族宗教方面的突發(fā)事件。
9、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
內(nèi)設(shè)辦公室(外事辦公室)、政策法規(guī)處(行政審批服務(wù)處)等12個(gè)處室。北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)預(yù)算單位包括機(jī)關(guān)本級(jí)及1個(gè)事業(yè)單位：北京市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步促進(jìn)中心(按市編辦批復(fù)更名)。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)行政編制77人，實(shí)有人數(shù)70人；事業(yè)編制101人，實(shí)有人數(shù)75人；離退休人員100人，其中：離休1人，退休99人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算8,275.78萬元，比2021年11,098.23萬元減少2,822.45萬元，下降25.43%。其中：本年財(cái)政撥款收入8,222.23萬元，比2021年10,943.91萬元減少2,721.68萬元，主要原因?yàn)槿珖贁?shù)民族文藝會(huì)演每五年一屆，故2022年沒有安排項(xiàng)目資金；本年其他資金收入37.32萬元，比2021年59.50萬元減少22.18萬元，主要原因?yàn)楸灸昶渌杖霚p少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金16.23萬元，比2021年94.82萬元減少78.59萬元，主要原因?yàn)槟甓阮A(yù)算支出符合預(yù)期進(jìn)度，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金有所減少。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算8,275.78萬元，比2021年11,098.23萬元減少2,822.45萬元，下降25.43%。
基本支出預(yù)算5,403.96萬元，占總支出預(yù)算65.30%，比2021年5,293.83萬元增加110.13萬元，增長2.08%，增加原因?yàn)槿藛T增加及落實(shí)人員工資政策等。項(xiàng)目支出預(yù)算2,871.82萬元，比2021年5,804.40萬元減少2,932.58萬元，下降50.52%，主要原因?yàn)槿珖贁?shù)民族文藝會(huì)演每五年一屆，故2022年沒有安排項(xiàng)目資金。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
預(yù)算項(xiàng)目主要是民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步促進(jìn)資金、北京市民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動(dòng)會(huì)、法治建設(shè)保障、少數(shù)民族古籍編纂工作、信息系統(tǒng)運(yùn)維類項(xiàng)目及其他等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括本級(jí)及1個(gè)所屬單位。其他單位2022年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算56.18萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少2.85萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)20.66萬元，與2021年持平。2022年因公出國(境)費(fèi)用主要用于開展國際間民族宗教事務(wù)交往等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)6.42萬元，比2021年預(yù)算數(shù)9.27萬元減少2.85萬元，主要原因：厲行節(jié)約壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省市民族宗教部門工作交流等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)29.10萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年度持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)29.10萬元，其中：公務(wù)用車燃油13.97萬元，公務(wù)用車維修5.47萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.47萬元，其他支出4.19萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年與2021年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)政府采購預(yù)算總額198.90萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.56萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算198.34萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)政府購買服務(wù)預(yù)算總額132.03萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算248.82萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2,871.82萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)共有車輛18臺(tái)，共計(jì)332.47萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備7臺(tái)(套)，共計(jì)558.04萬元，無單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
民族事務(wù)：反映用于民族事務(wù)管理方面的支出，主要包括行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、民族工作專項(xiàng)、事業(yè)運(yùn)行、其他民族事務(wù)支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表