目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
北京市公安局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及編制根據(jù)北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市公安局主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的通知》(京政辦發(fā)〔2009〕47號(hào))設(shè)立，所屬二級(jí)預(yù)算單位為11個(gè)，行政單位分別是北京市公安局本級(jí)行政、北京市公安局警務(wù)保障部(一)、北京市公安局警務(wù)保障部(二)、北京市公安局警務(wù)保障部(三)、北京市公安局警務(wù)保障部(四)、北京市公安局森林公安分局。全額補(bǔ)助事業(yè)單位分別是北京市公安局本級(jí)事業(yè)、北京市公安局民警門診部、北京警察學(xué)院、北京市公安局幼兒園、北京市禁毒科技中心。
北京市公安局主要職責(zé)：
1.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于公安工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，研究起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和政策措施，并組織實(shí)施。
2.掌握影響政治穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，制定有關(guān)對(duì)策，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
3.預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)，承擔(dān)反恐防暴責(zé)任，處置治安案件、事件，依法管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)，管理特種行業(yè)和槍支彈藥、管制刀具等危險(xiǎn)物品，依法對(duì)大型群眾性活動(dòng)進(jìn)行安全監(jiān)管。
4.維護(hù)本市交通安全和交通秩序，處理交通事故。
5.承擔(dān)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓在京的安全警衛(wèi)工作。
6.依法管理戶政、國(guó)籍、入境出境事務(wù)和外國(guó)人在本市居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。
7.指導(dǎo)和監(jiān)督本市國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)群眾性組織的治安防范工作。
8.負(fù)責(zé)本市公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保衛(wèi)工作。
9.負(fù)責(zé)依法審核審批刑事案件的偵查、提請(qǐng)逮捕、移送審查起訴及行政處罰、行政強(qiáng)制措施案件；依法辦理行政復(fù)議、國(guó)家賠償和行政應(yīng)訴案件。
10.對(duì)判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰；對(duì)宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察；依法管理看守、拘留、強(qiáng)制隔離戒毒、收容教育、監(jiān)區(qū)醫(yī)療等場(chǎng)所。
11.負(fù)責(zé)武警部隊(duì)在本市執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)工作。
12.負(fù)責(zé)公安科學(xué)技術(shù)工作，開展公安信息和通信技術(shù)、刑事技術(shù)等建設(shè)工作。
13.制定、實(shí)施全局隊(duì)伍管理的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)組織、干部、人事、人才等隊(duì)伍管理工作；實(shí)施對(duì)全局民警的教育、培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)公安宣傳工作；開展警務(wù)督察和審計(jì)工作，查處違法違紀(jì)案件。
14.負(fù)責(zé)全局公安經(jīng)費(fèi)、裝備、基本建設(shè)、通用資產(chǎn)、民警健康和后勤服務(wù)等警務(wù)保障工作。
15.承擔(dān)北京市反恐和刑事案件應(yīng)急指揮部的具體工作。
16.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算788737.71萬元，比2021年762583.42萬元增加26154.29萬元，增長(zhǎng)3.43%。其中：本年財(cái)政撥款收入733072.43萬元，比2021年754931.26萬元減少21858.83萬元，主要原因：按照人員工資政策進(jìn)行正常測(cè)算，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所減少；本年其他資金收入1568.16萬元，比2021年1774.46萬元減少206.3萬元，主要原因：民警門診部預(yù)計(jì)醫(yī)療收入有所減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金54097.12萬元，比2021年5877.7萬元增加48219.42萬元，主要原因：2021年年中追加的建設(shè)項(xiàng)目合同進(jìn)度款結(jié)轉(zhuǎn)至2022年繼續(xù)使用。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算788737.71萬元，比2021年762583.42萬元增加26154.29萬元，增長(zhǎng)3.43%。
基本支出預(yù)算555306.80萬元，占總支出預(yù)算70.40%，比2021年596351.68萬元減少41044.88萬元，下降6.88%，主要原因：按照人員工資政策進(jìn)行正常測(cè)算，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所減少。項(xiàng)目支出預(yù)算233430.91萬元，比2021年166231.74萬元增加67199.17萬元，增長(zhǎng)40.42%，主要原因：繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年有所增加。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向主要為：一是公安業(yè)務(wù)類項(xiàng)目，用于我局治安管理、刑事偵查、出入境管理、禁毒管理、反恐怖工作、居民身份證管理、拘押收教場(chǎng)所管理、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)等方面的支出；二是普通教育類項(xiàng)目，用于北京警察學(xué)院的高等教育支出；三是進(jìn)修及培訓(xùn)類項(xiàng)目，用于我局各類干部教育、局內(nèi)培訓(xùn)等支出；四是行政事業(yè)單位離退休項(xiàng)目，用于我局歸口管理開支的離退休經(jīng)費(fèi)支出。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市公安局因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括除北京市公安局交通管理局、特勤局以外市局直屬各單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10559.50萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少536.95萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)139.5萬元，與2021年持平；2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于開展國(guó)際警務(wù)交流培訓(xùn)、打擊跨國(guó)跨境犯罪等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)104萬元，與2021年持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外事接待、單位食堂接待外單位前來辦事人員的工作餐等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)10187.06萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)4322.84萬元，比2021年預(yù)算數(shù)4193.89增加128.95萬元，主要原因：結(jié)合我局執(zhí)法執(zhí)勤車輛實(shí)際情況，正常開展車輛更新購置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)5993.17萬元，其中：公務(wù)用車燃油2030萬元，公務(wù)用車維修1715萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1015萬元，其他支出1233.17萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年比2021預(yù)算數(shù)6659.07萬元減少665.9萬元，主要原因：牢固樹立過“緊日子”的思想，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市公安局政府采購預(yù)算總額95664.63萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算54595.07萬元，政府采購工程預(yù)算402.08萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算40667.48萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市公安局政府購買服務(wù)預(yù)算總額53522.27萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年北京市公安局本級(jí)行政、北京市公安局警務(wù)保障部(一)、北京市公安局警務(wù)保障部(二)、北京市公安局警務(wù)保障部(三)、北京市公安局警務(wù)保障部(四)、北京市公安局森林公安分局6家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算86252.08萬元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市公安局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目894個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目894個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算179558.74萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市公安局共有車輛2138臺(tái)，共計(jì)51182.70萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備521臺(tái)(套)，共計(jì)73836.20萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備248臺(tái)(套)、共計(jì)74468.79萬元。
(八)需要說明的事項(xiàng)
北京市公安局2022年部門預(yù)算中公共安全科目下有關(guān)款、項(xiàng)級(jí)科目支出，已經(jīng)上級(jí)主管部門和國(guó)家保密局確認(rèn)為涉及國(guó)家秘密的信息，根據(jù)國(guó)家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項(xiàng)范圍的規(guī)定，在預(yù)算公開中予以剝離。同時(shí)，參照上級(jí)公安機(jī)關(guān)預(yù)算公開口徑，未公開與項(xiàng)目支出相關(guān)的附表。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
公安(20402科目)：指列入公安預(yù)算科目我局所屬行政事業(yè)單位的基本支出和項(xiàng)目支出。其中，行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)、事業(yè)運(yùn)行等科目核算我局所屬行政單位、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)機(jī)構(gòu)的基本支出；一般行政管理事務(wù)、信息化建設(shè)、執(zhí)法辦案等科目核算局屬相應(yīng)機(jī)構(gòu)所承擔(dān)的公安行政執(zhí)法辦案、公安行政管理及為公安業(yè)務(wù)提供支出和保障工作所發(fā)生的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表