目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況說明
一、部門基本情況
北京市司法局是全額撥款的行政單位。
內設機構共32個處室，具體包括：市委依法治市辦秘書處、辦公室、法治調研處、法治督察處、立法一處、立法二處、立法三處、立法四處、規(guī)范性文件審查處、行政復議應訴綜合處、行政復議立案處（北京市人民政府行政復議接待室）、行政復議一處、行政復議二處、行政應訴處、行政執(zhí)法協(xié)調監(jiān)督處、監(jiān)獄戒毒工作處、社區(qū)矯正管理處(北京市人民政府社區(qū)矯正工作辦公室)、普法與依法治理處、人民參與和促進法治處、調解工作處、行政審批處、公共法律服務管理處、律師工作處、公證工作處、法律職業(yè)資格管理處、信息技術處、裝備財務保障處、人事警務處、機關黨委（黨建工作處）、機關紀委（黨委巡察工作辦公室）、工會、離退休干部處。
北京市司法局下屬5個二級預算單位，分別是：北京市司法局本級，屬全額撥款行政單位；北京市法律援助中心，屬全額撥款事業(yè)單位；北京市司法局政府法治研究中心，屬全額撥款事業(yè)單位；北京市法律職業(yè)資格考試中心，屬全額撥款事業(yè)單位；北京市律師協(xié)會秘書處，屬全額撥款事業(yè)單位。
市委全面依法治市委員會辦公室設在市司法局，接受委員會的直接領導，承擔委員會具體工作，組織開展全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調督促有關方面落實委員會決定事項、工作部署和要求等。
市司法局貫徹落實市委關于全面依法治市的決策部署和政策措施，在履行職責過程中堅持和加強市委對全面依法治市的領導。主要職責是：
1.承擔全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調有關方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議，負責有關重大決策部署督察工作。
2.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃本市立法工作的責任。協(xié)調有關方面提出立法規(guī)劃和年度立法工作計劃的建議，負責跟蹤了解各部門對立法工作計劃的落實情況，加強組織協(xié)調和督促指導，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負責面向社會征集政府規(guī)章制定項目建議。
3.負責起草或者組織起草本市有關地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。承辦各部門報送市政府的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案的審查工作。負責立法協(xié)調。承辦市政府規(guī)章的解釋、立法后評估工作。負責協(xié)調各區(qū)各部門實施地方性法規(guī)、政府規(guī)章中的有關爭議和問題。承辦政府規(guī)章清理、編纂工作，組織翻譯、審定政府規(guī)章的外文正式譯本。
4.承辦以市政府或者市政府辦公廳名義制發(fā)的規(guī)范性文件、報請市政府會議審議和市政府審批的涉及法律問題的有關文件或者事項的合法性審核工作。承擔區(qū)政府和市政府工作部門制定的規(guī)范性文件的備案審查工作。
5.承擔統(tǒng)籌推進本市法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督市政府各部門和區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依法行政工作。負責綜合協(xié)調行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導、監(jiān)督全市行政復議和行政應訴工作，負責行政復議、行政賠償案件辦理工作。承辦市政府行政訴訟的應訴代理工作。承辦由國務院裁決的市政府行政復議案件的有關工作。
6.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃本市法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導調解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作,推進司法所建設。
7.指導、監(jiān)督本市社區(qū)矯正工作和刑滿釋放人員安置幫教工作。
8.負責擬訂本市公共法律服務體系建設規(guī)劃并組織實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源。指導、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作。
9.負責組織本市國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的考務等工作。
10.負責指導本系統(tǒng)槍支、彈藥、服裝、警車等管理工作。
11.規(guī)劃、協(xié)調、指導本市法治人才隊伍建設相關工作，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設。負責本系統(tǒng)警務管理工作。
12.管理北京市監(jiān)獄管理局(北京市戒毒管理局)。
13.完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算說明
2022年收入預算29359.44萬元，比2021年28067.62萬元增加1291.82萬元，上升4.6%。其中：財政撥款28506.09萬元，比2021年27762.79萬元增加743.30萬元，主要原因：年初安排了行政執(zhí)法信息服務平臺三期項目建設預算；其他收入212.82萬元，比2021年143.40萬元增加69.42萬元，主要為律師協(xié)會秘書處使用會費彌補懷柔培訓基地運轉經費；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算640.52萬元，比2021年42.98萬元增加597.54萬元，主要用于：換發(fā)行政執(zhí)法證件、行政復議接待室改造及開辦等事項。
(二)支出預算說明
2022年支出預算29359.44萬元，比2021年28067.62萬元增加1291.82萬元，增長4.6%。
基本支出預算17581.12萬元，占總支出預算59.88%，比2021年18568.00萬元減少986.88萬元，減少5.3%，主要原因：在職人員減少。項目支出預算11778.31萬元，比2021年9499.62萬元增加2278.69萬元，增加23.98%，主要原因：增加行政執(zhí)法信息服務平臺三期項目建設預算。其中：
1.事業(yè)單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為公共安全支出下的司法支出，主要包括：法治建設業(yè)務經費1632.94萬元、基層司法業(yè)務經費481.95萬元、普法宣傳業(yè)務經費568.01萬元、律師公證管理經費24.66萬元、公共法律服務2765.76萬元、行政執(zhí)法信息服務平臺三期建設1807.06萬元、國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試1196.71萬元、社區(qū)矯正業(yè)務經費15.00萬元、一般行政管理事務經費387.94萬元、信息化建設經費1973.33萬元、其他司法支出581.87萬元、司法行政培訓經費304.08萬元。
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
(一)“三公”經費的單位范圍
北京市司法局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市司法局本級，北京市法律職業(yè)資格考試中心，北京市律師協(xié)會秘書處3個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況說明
2022年“三公經費”財政撥款預算188.64萬元，比2021年“三公經費”財政撥款預算133.65萬元增加54.99萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數(shù)50.78萬元，與2021年預算數(shù)50.78持平。2022年因公出國(境)費用主要計劃用于法治建設、社區(qū)矯正業(yè)務、法律援助業(yè)務、司法鑒定業(yè)務、律師公證管理等方面。
2.公務接待費。2022年預算數(shù)2.96萬元，與2021年預算數(shù)2.96萬元持平。2022年公務接待費主要計劃用于與外省市和上級單位工作研討和交流等方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2022年預算數(shù)134.91萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數(shù)72.22萬元，比2021預算數(shù)0萬元增加72.22萬元，主要原因：2022年，我單位安排購置更新車輛4輛；公務用車運行維護費2022年預算數(shù)62.68萬元，其中：公務用車加油19.50萬元，公務用車維修12.42萬元，公務用車保險19.58萬元，其他11.18萬元。公務用車運行維護費2022年比2021預算數(shù)79.92萬元減少17.24萬元，主要原因：按照市委市政府厲行節(jié)約、落實過緊日子要求，壓減部門一般性支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2022年北京市司法局部門政府采購預算總額6752.04萬元，其中：政府采購貨物預算200.44萬元，政府采購服務預算6551.59萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2022年北京市司法局部門政府購買服務預算總額4788.79萬元。
(三)機關運行經費說明
2022年北京市司法局部門中北京市司法局本級(1家行政單位)和北京市法律援助中心(1家參公管理事業(yè)單位)的機關運行經費財政撥款預算1375.80萬元。
機關運行經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(四)項目支出績效目標情況說明
2022年，北京市司法局填報績效目標的預算項目58個，占全部預算項目58個的100%。填報績效目標的項目支出預算11155.18萬元，占本部門年初全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費
(六)國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
(七)國有資產占用情況說明
截至2021年底，北京市司法局共有車輛43臺共價值838.56萬元；單位價值50萬元以上的通用設備18臺(套)共價值2019.78萬元，無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。
國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試：是國家統(tǒng)一組織的選拔合格法律職業(yè)人才的國家考試。初任法官、初任檢察官，申請律師執(zhí)業(yè)、公證員執(zhí)業(yè)和初次擔任法律類仲裁員，以及行政機關中初次從事行政處罰決定審核、行政復議、行政裁決、法律顧問的公務員，應當通過國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試，取得法律職業(yè)資格。
第二部分 2022年部門預算報表