目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
十五、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市人力資源和社會保障局是負(fù)責(zé)本市人力資源和社會保障工作的市政府組成部門。
部門機(jī)構(gòu)主要職責(zé)：
1.貫徹落實(shí)國家關(guān)于人力資源和社會保障方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2.擬訂本市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策并組織實(shí)施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場并依法管理，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。
3.負(fù)責(zé)本市促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，會同有關(guān)部門研究擬訂促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，制定就業(yè)困難群體就業(yè)援助政策，組織擬訂公益性崗位開發(fā)管理政策。擬訂并落實(shí)職業(yè)資格制度和職業(yè)技能等級評價(jià)相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度。牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂技能人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。
4.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷社會保障體系。擬訂本市城鄉(xiāng)社會保險(xiǎn)及補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。會同有關(guān)部門擬訂社會保險(xiǎn)及補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，參與擬訂本市社會保障基金投資政策。
5.負(fù)責(zé)本市就業(yè)、失業(yè)、社會保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
6.負(fù)責(zé)本市公務(wù)員工資、津貼、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、福利等有關(guān)政策的組織實(shí)施。負(fù)責(zé)事業(yè)單位人員工資、福利的綜合管理和分配制度改革工作。擬訂事業(yè)單位人員工資、津貼、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、福利等政策并組織實(shí)施。研究建立企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制。擬訂事業(yè)單位人員離退休等政策并組織實(shí)施。
7.會同有關(guān)部門指導(dǎo)本市事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員管理政策。擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。健全博士后管理制度。研究擬訂積分落戶管理實(shí)施細(xì)則和操作規(guī)范并組織落實(shí)。擬訂外國人來京就業(yè)的政策、規(guī)劃和管理辦法并指導(dǎo)實(shí)施。
8.會同有關(guān)部門擬訂本市農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動落實(shí)農(nóng)民工相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
9.統(tǒng)籌擬訂本市勞動關(guān)系政策和勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。擬訂企業(yè)職工工資收入分配宏觀調(diào)控政策、消除非法使用童工政策、女工和未成年工特殊勞動保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處相關(guān)重大案件。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
11.與市醫(yī)保局的有關(guān)職責(zé)分工。市人力資源社會保障局統(tǒng)籌全市社會保障卡的發(fā)行、運(yùn)用和管理工作；市醫(yī)保局負(fù)責(zé)制定社會保障卡在醫(yī)療保障方面使用管理的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并會同市人力資源社會保障局做好管理工作。同時(shí)，基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)政策的電話咨詢服務(wù)，統(tǒng)一納入市人力資源社會保障局咨詢服務(wù)平臺，市醫(yī)保局負(fù)責(zé)做好相關(guān)政策的培訓(xùn)、群眾意見建議及投訴舉報(bào)的辦理工作。兩部門應(yīng)當(dāng)建立工作機(jī)制，做好信息共享和政策銜接等工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市人力資源和社會保障局2022年預(yù)算單位共計(jì)17家，包括：行政單位1家，為北京市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)29個(gè)，具體為：辦公室、研究室、法規(guī)處（行政審批處）、規(guī)劃統(tǒng)計(jì)處（協(xié)同發(fā)展處）、表彰任免處、就業(yè)評價(jià)處（失業(yè)保險(xiǎn)處）、就業(yè)促進(jìn)處、大中專畢業(yè)生就業(yè)處、人力資源開發(fā)處（積分落戶工作處）、人力資源市場處、職業(yè)能力建設(shè)處、專業(yè)技術(shù)人員管理處、事業(yè)單位人事管理處、農(nóng)民工工作處、勞動關(guān)系處、工資一處、工資二處、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)處、居民養(yǎng)老保險(xiǎn)處、工傷保險(xiǎn)處、社會保險(xiǎn)基金監(jiān)督處、調(diào)解仲裁處、信訪處、財(cái)務(wù)處、人事處、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會、離退休干部處，另設(shè)駐局紀(jì)檢監(jiān)察組；下屬預(yù)算單位16家，分別為：北京市就業(yè)促進(jìn)中心、北京市社會保險(xiǎn)基金管理中心、北京市人力資源和社會保障局投訴舉報(bào)受理中心、北京市公共人力資源服務(wù)中心、北京市職業(yè)介紹服務(wù)中心、北京市人事考評辦公室（北京市公務(wù)員考試測評中心）、北京市退休職工活動站、北京市職業(yè)技能鑒定管理中心、北京市人力資源和社會保障局宣傳中心、北京市勞動能力鑒定中心（北京市工傷保險(xiǎn)事務(wù)管理中心）、 北京勞動就業(yè)報(bào)社、北京市社會保險(xiǎn)監(jiān)督委員會辦公室、 北京勞動保障職業(yè)學(xué)院、北京市人力資源和社會保障局大數(shù)據(jù)中心、北京市人力資源和社會保障局科學(xué)研究所、北京市人力資源和社會保障局綜合事務(wù)中心。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市人力資源和社會保障局行政編制294人，實(shí)有人數(shù)280人；事業(yè)編制1196人，實(shí)有人數(shù)1047人；聘用人員235人。離退休人員684人，其中：離休12人，退休672人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算131823.62萬元，比2021年127929.45萬元增加3894.17萬元，增長3.04%。其中：本年財(cái)政撥款收入111063.53萬元，比2021年107763.99萬元增加3299.54萬元，增加的主要原因是2022年比2021年增加了政務(wù)云租用服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；本年其他資金收入15153.93萬元，比2021年14667.52萬元增加486.41萬元，增加的主要原因是財(cái)政專戶管理資金收入和其他收入增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金5606.16萬元，比2021年5497.94萬元增加108.22萬元，增加的主要原因是繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算131823.62萬元，比2021年127929.45萬元增加3894.17萬元，增長3.04%。
基本支出預(yù)算63524萬元，占總支出預(yù)算48.19%，比2021年63915.77萬元減少391.77萬元，下降0.61%，減少的主要原因是原下屬1家事業(yè)單位轉(zhuǎn)企等造成基本支出預(yù)算減少。項(xiàng)目支出預(yù)算68299.62萬元，比2021年64013.68萬元增加4285.94萬元，增長6.7%，增加的主要原因是2022年比2021年增加了政務(wù)云租用服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于促進(jìn)就業(yè)、健全社會保障體系、加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)、推進(jìn)人事制度改革、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系、做好工資收入分配及信息化建設(shè)等人力資源和社會保障相關(guān)工作。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市人力資源和社會保障局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市人力資源和社會保障局本級、北京勞動保障職業(yè)學(xué)院2個(gè)所屬單位。其他單位2022年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算259.44萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少10萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)161.51萬元，與2021年預(yù)算數(shù)161.51萬元持平；2022年因公出國(境)費(fèi)用主要用于推動“一帶一路”建設(shè)，拓寬人才交流渠道；加強(qiáng)博士后國際化交流，促進(jìn)我市科技創(chuàng)新能力；按照中央有關(guān)單位要求隨團(tuán)出訪；開展社會保障國際合作項(xiàng)目等相關(guān)公務(wù)活動和交流等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)0萬元持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)97.94萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)0萬元持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)97.94萬元，其中：公務(wù)用車燃油38.97萬元，公務(wù)用車維修20.31萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)17.21萬元，其他支出21.44萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年比2021年預(yù)算數(shù)107.94萬元減少10萬元。主要原因：原下屬1家事業(yè)單位轉(zhuǎn)企相應(yīng)減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市人力資源和社會保障局政府采購預(yù)算總額31449萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2441.17萬元，政府采購工程預(yù)算244.39萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算28763.44萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市人力資源和社會保障局政府購買服務(wù)預(yù)算總額24024.85萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年北京市人力資源和社會保障局北京市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)等1家行政單位以及北京市就業(yè)促進(jìn)中心、北京市社會保險(xiǎn)基金管理中心、北京市人事考評辦公室(北京市公務(wù)員考試測評中心)、北京市勞動能力鑒定中心(北京市工傷保險(xiǎn)事務(wù)管理中心)等4家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3058.74萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市人力資源和社會保障局填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目229個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目229個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算65192.84萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市人力資源和社會保障局共有車輛64臺，共計(jì)1525.34萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備113臺(套)，共計(jì)17187.51萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備6臺(套)、共計(jì)1254.06萬元。
(八)市對區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明
2022年，根據(jù)《關(guān)于修訂<北京市社會保障和就業(yè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法>的通知》(京財(cái)社〔2020〕452號)，目前已安排專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金1810萬元，主要用于聘用社會化管理服務(wù)工作人員、組織退休人員活動、退休人員人事檔案庫房租賃建設(shè)等。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表