目   錄

　　第一部分 2022年度部門預算情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、2022年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2022年度部門預算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項目支出表

　　五、政府采購預算明細表

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預算財政撥款支出表

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預算財政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

　　十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

　　十三、項目支出績效目標表

　　十四、部門整體支出績效目標表

　　十五、專項轉移支付資金績效目標表

第一部分 2022年部門預算情況說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責

　　1.履行本市全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。貫徹落實國家關于自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪、勘察設計管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草相關地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，制定相關管理規(guī)范和技術標準并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

　　2.負責建立本市空間規(guī)劃體系。推進主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制國土空間規(guī)劃和北京歷史文化名城保護、公共服務、公共安全設施、城市基礎設施、城市地下空間等專項規(guī)劃。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預警體系及城市體檢評估機制。負責城市設計工作。負責城市雕塑和公共空間景觀風貌規(guī)劃管理工作。

　　3.負責本市國土空間用途管制。建立健全國土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責工程建設項目規(guī)劃和用地管理相關工作。負責國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理。

　　4.負責本市自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。制定自然資源調(diào)查監(jiān)測評價的指標體系和統(tǒng)計標準，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

　　5.負責本市自然資源統(tǒng)一確權登記工作。制定各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權登記、權籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應用的制度和規(guī)范。建立健全自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。依法調(diào)處相關權屬糾紛。

　　6.負責本市自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負責全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負債表，擬訂考核標準。制定全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負責自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳相關資產(chǎn)收益。

　　7.負責本市自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，制定自然資源開發(fā)利用標準并組織實施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節(jié)約集約利用。負責自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

　　8.負責統(tǒng)籌本市國土空間生態(tài)修復。牽頭組織編制本市國土空間生態(tài)修復規(guī)劃并實施有關生態(tài)修復工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復治理等工作。牽頭建立和實施生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復的政策措施，提出備選項目。

　　9.負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭擬訂并實施本市耕地保護政策，負責耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。完善耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。

　　10.負責本市地質(zhì)災害預防和治理。落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制地質(zhì)災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。組織指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預報預警等工作，指導開展地質(zhì)災害工程治理工作。承擔地質(zhì)災害應急救援的技術支撐工作。?

　　11.負責本市地質(zhì)勘查和礦產(chǎn)資源管理工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。管理地質(zhì)勘查項目。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負責古生物化石的監(jiān)督管理。負責礦產(chǎn)資源儲量管理。負責礦業(yè)權管理。監(jiān)督礦產(chǎn)資源合理利用和保護。

　　12.負責本市勘察設計和測繪地理信息管理工作。負責勘察設計和基礎測繪、測繪行業(yè)管理。負責勘察設計和測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理勘察設計科技促進、質(zhì)量安全和市場秩序。監(jiān)督管理測繪地理信息安全和和市場秩序。負責地理信息公共服務管理。負責測量標志保護。負責地名管理。

　　13.依法承擔本市建設工程消防設計審查工作；擬定相關地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案及政策標準規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行；組織開展建設工程特殊消防設計專家評審工作；參與建設工程重大火災事故調(diào)查工作；指導、監(jiān)督、協(xié)調(diào)各區(qū)建設工程消防設計審查工作。

　　14.推動本市自然資源領域科技發(fā)展。制定并實施自然資源領域科技創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃和計劃。推進自然資源信息化和信息資料的公共服務，統(tǒng)籌管理自然資源和國土空間規(guī)劃相關數(shù)據(jù)。負責自然資源和國土空間規(guī)劃相關檔案的監(jiān)督和管理工作。

　　15.承擔首都規(guī)劃建設委員會和北京歷史文化名城保護委員會的具體工作。承擔研究、論證本市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設發(fā)展重大問題的基礎工作。承擔向黨中央、國務院請示報告首都規(guī)劃建設重大事項相關工作。

　　16.負責本市自然資源和國土空間規(guī)劃管理的督察工作。依法承擔工程建設項目的規(guī)劃核驗。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及勘察設計、測繪違法案件。

　　17.完成市委、市政府交辦的其他任務。

　　(二)機構設置情況

　　根據(jù)北京市委辦公廳印發(fā)的《北京市規(guī)劃和自然資源委員會職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定》(京辦字〔2019〕19號)，市委編辦《關于劃轉建設工程消防設計審查職責有關事項的通知》(京編辦發(fā)〔2019〕44號)、《關于調(diào)整首規(guī)委辦機構編制事項的通知》(京編辦發(fā)〔2019〕52號)，《關于市規(guī)劃自然資源系統(tǒng)所屬事業(yè)單位改革有關事項的批復》(京編委〔2021〕123號)，北京市規(guī)劃和自然資源委員會(簡稱市規(guī)劃自然資源委)是市政府組成部門。市規(guī)劃自然資源委機關本級行政1個(內(nèi)設機構46個)，委屬31個預算單位。

　　(三)人員構成情況

　　北京市規(guī)劃和自然資源委員會部門行政編制1356人，實有人數(shù)1255人；事業(yè)編制3562人，實有人數(shù)2773人；行政執(zhí)法編制936人，實有人數(shù)832人；機關工勤編制115人，實有人數(shù)62人。

　　離退休人員2260人，其中：離休35人，退休2225人。

　　二、2022年收入及支出總體情況

　　(一)收入預算說明

　　2022年收入預算362966.56萬元，比2021年416383.69萬元減少53417.13萬元，下降12.8%。其中：本年財政撥款收入241917.04萬元，比2021年234119.23萬元增加7797.81萬元，主要是增加政府性基金預算項目安排；本年其他資金收入80710.4萬元，比2021年73451.60萬元增加7258.8萬元，主要是所屬公益二類事業(yè)單位增加事業(yè)收入預算；上年結轉結余資金40339.14萬元，比2021年108812.87萬元減少68473.73萬元，主要是所屬事業(yè)單位結轉結余資金逐年減少。

　　(二)支出情況說明

　　2022年支出預算362966.56萬元，比2021年416383.69萬元減少53417.13萬元，下降12.8%。

　　基本支出預算187693.72萬元，占總支出預算51.7%，比2021年191172.75萬元減少3479.03萬元，下降1.8%，主要是落實政府過緊日子和建設節(jié)約型機關要求，壓減相關經(jīng)費。項目支出預算175272.84萬元，比2021年225210.94萬元減少49938.1萬元，下降22.2%，主要原因：一是落實過緊日子要求，壓減相關經(jīng)費；二是所屬事業(yè)單位使用結轉結余資金安排的項目支出減少。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

　　2.上繳上級支出0萬元。

　　3.對附屬單位補助支出0萬元。

　　三、主要支出情況

　　2022年北京市規(guī)劃和自然資源委員會主要支出方向：一是以完善首規(guī)委辦運行體系為依托，推動“兩個規(guī)劃”全面實施落地；二是以第二階段總規(guī)實施為抓手，不斷強化規(guī)劃引領作用；三是以首都經(jīng)濟平穩(wěn)高效運行為目標，主動向前一步做好服務保障；四是以提升群眾滿意度為導向，努力建設一流宜居城市；五是以首都生態(tài)安全為底線，高效做好自然資源管理；六是以深化領域整改為契機，進一步維護規(guī)劃的嚴肅性權威性。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市規(guī)劃和自然資源委員會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括機關本級和31個所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

　　2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預算1215.49萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算1304.54減少89.05萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2022年預算數(shù)280萬元，與2021年持平；2022年因公出國(境)費用主要用于組織參加自然資源部、住房和城鄉(xiāng)建設部及本市隨團和培訓團組，赴國外進行城市規(guī)劃和自然資源管理學習培訓和調(diào)研等方面。

　　2.公務接待費。2022年預算數(shù)10.74萬元，比2021年預算數(shù)10.77萬元減少0.03萬元，主要原因：落實過緊日子要求，嚴格控制公務接待費預算。2022年公務接待費主要用于兄弟省市相關單位來京調(diào)研，國家部委、北京市級相關部門調(diào)研及外事接待等方面。

　　3.公務用車購置和運行維護費。2022年預算數(shù)924.75萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數(shù)253.76萬元，比2021年預算數(shù)243.23萬元增加10.53萬元，主要原因是分批次更新環(huán)保不達標車輛；公務用車運行維護費2022年預算數(shù)670.99萬元，其中：公務用車燃油324.3萬元，公務用車維修134.32萬元，公務用車保險131.39萬元，其他支出80.98萬元。公務用車運行維護費2022年比2021年預算數(shù)770.54萬元減少99.55萬元。主要原因是加強公務用車運行管理，公車運維費用減少。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預算說明

　　2022年北京市規(guī)劃和自然資源委員會政府采購預算總額46166.68萬元，其中：政府采購貨物預算3187.74萬元，政府采購工程預算635.28萬元，政府采購服務預算42343.66萬元。

　　(二)政府購買服務預算說明

　　2022年北京市規(guī)劃和自然資源委員會政府購買服務預算總額57376.54萬元。

　　(三)機關運行經(jīng)費說明

　　2022年北京市規(guī)劃和自然資源委員會本級行政等19家行政單位以及北京市不動產(chǎn)登記中心等2家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算12678.6萬元。

　　(四)項目支出績效目標情況說明

　　2022年，北京市規(guī)劃和自然資源委員會部門填報績效目標的預算項目651個，占本部門本年預算項目651個的100%。填報績效目標的項目支出預算175272.84萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。

　　(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明

　　本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。

　　(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

　　本部門2022年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年底，北京市規(guī)劃和自然資源委員會共有車輛442臺，共計9571.88萬元；單位價值50萬元以上的通用設備95臺，共計14631.71萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3臺、共計477.10萬元。

　　(八)重點支出和重大投資項目情況說明

　　1.項目名稱：2022年北京市自然資源統(tǒng)一確權登記。

　　2.政策依據(jù)：根據(jù)《北京市人民政府對北京市自然資源統(tǒng)一確權登記總體工作方案的批復》，逐步推進本市自然資源統(tǒng)一確權登記。

　　3.績效目標：2022年底前基本完成本市重點區(qū)域自然資源統(tǒng)一確權登記，2025年底前完成本市非重點區(qū)域自然資源統(tǒng)一確權登記。

　　4.預算安排：北京市自然資源統(tǒng)一確權登記工作分5年實施，2022年預算安排4000萬元。

　　5.實施方案：一是逐步建立自然資源確權機制。組織召開全市自然資源確權登記工作部署會，成立市、區(qū)兩級工作專班，完成市級工作專班承擔工作任務的招標工作，編制自然資源確權登記技術方案；二是分階段推進自然資源確權工作。2022年推進試點區(qū)域和重點區(qū)域確權登記工作，對自然保護地、河流、水庫、探明儲量的礦產(chǎn)資源等開展確權登記，2023年及以后陸續(xù)開展非重點區(qū)域自然資源確權登記，最終實現(xiàn)全市自然資源確權登記全覆蓋的目標。

　　(九)市對區(qū)專項轉移支付項目績效目標情況說明

　　2022年，根據(jù)《北京市礦山生態(tài)修復治理補助資金管理辦法》，已安排國有土地使用權出讓收入安排的支出-廢棄礦山修復治理專項轉移支付資金28125萬元，主要用于各區(qū)開展礦山生態(tài)修復治理工作。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。

　　機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

第二部分 2022年部門預算報表