目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十五、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市生態(tài)環(huán)境局為市政府組成部門，主要職責(zé)包括：負(fù)責(zé)建立健全本市生態(tài)環(huán)境基本制度。負(fù)責(zé)本市重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市污染減排目標(biāo)的落實(shí)。負(fù)責(zé)提出本市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資方向、規(guī)模建議。負(fù)責(zé)本市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督本市生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。負(fù)責(zé)本市輻射安全的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)本市生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)本市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布工作。開展本市應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織開展本市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作。組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本市生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。開展本市生態(tài)環(huán)境科技和國(guó)際合作交流工作。負(fù)責(zé)組織開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查各區(qū)生態(tài)環(huán)境工作。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市生態(tài)環(huán)境局內(nèi)設(shè)27個(gè)處室，分別為辦公室、研究室、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)處、綜合處、自然生態(tài)保護(hù)處、大氣環(huán)境處、水生態(tài)環(huán)境處、土壤生態(tài)環(huán)境處、固體廢物與化學(xué)品處、輻射安全監(jiān)管處、機(jī)動(dòng)車排放管理處、污染源管理處(應(yīng)急管理處)、行政審批處、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)處、督察綜合處、督察一處、督察二處、督察三處、督察四處、科技與國(guó)際合作處(應(yīng)對(duì)氣候變化處)、宣傳教育處、財(cái)務(wù)處(審計(jì)處)、人事處、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處。
北京市生態(tài)環(huán)境局下屬12個(gè)預(yù)算單位，其中1個(gè)為局機(jī)關(guān)，1個(gè)為行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，9個(gè)為公益一類單位，1個(gè)為公益二類單位。行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)為北京市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法總隊(duì)，9個(gè)公益一類單位分別為北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心、北京市生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳中心、北京市核與輻射安全中心、北京市污染源管理事務(wù)中心、北京市機(jī)動(dòng)車排放管理事務(wù)中心、北京市生態(tài)環(huán)境評(píng)估與投訴中心、北京市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察中心、北京市應(yīng)對(duì)氣候變化管理事務(wù)中心、北京市生態(tài)環(huán)境局綜合事務(wù)中心，1個(gè)公益二類單位是北京市生態(tài)環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市生態(tài)環(huán)境局行政編制350人，實(shí)有人數(shù)339人；事業(yè)編制889人，實(shí)有人數(shù)780人；聘用人員91人；離退休人員551人，其中：離休10人，退休541人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算115169.64萬(wàn)元，比2021年133745.21萬(wàn)元減少18575.57萬(wàn)元，降低13.89%。其中：本年財(cái)政撥款收入88988.00萬(wàn)元，比2021年108520.27萬(wàn)元減少19532.27萬(wàn)元，主要原因?yàn)楦吲欧爬吓f機(jī)動(dòng)車更新淘汰補(bǔ)助、中央資金項(xiàng)目預(yù)算減少；本年其他資金收入25612.58萬(wàn)元，比2021年24309.18萬(wàn)元增加1303.40萬(wàn)元，其他資金收入主要為上年結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)實(shí)施的預(yù)算資金、其他收入以及所屬北京市生態(tài)環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院(公益二類單位)的事業(yè)收入，增長(zhǎng)主要原因是所屬北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心(公益一類單位)承擔(dān)科研課題經(jīng)費(fèi)(其他收入)預(yù)算增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金12780.91萬(wàn)元，比2021年12490.67萬(wàn)元增加290.24萬(wàn)元，主要為2021年度追加且結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用的部門預(yù)算資金。
(二)支出情況說(shuō)明
2022年支出預(yù)算115169.64萬(wàn)元，比2021年133745.21萬(wàn)元減少18575.57萬(wàn)元，降低13.89%。
基本支出預(yù)算44432.80萬(wàn)元，占總支出預(yù)算38.58%，比2021年42782.47萬(wàn)元增加1650.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.86%，與上年基本持平。項(xiàng)目支出預(yù)算70736.85萬(wàn)元，比2021年90962.74萬(wàn)元減少20225.89萬(wàn)元，下降22.24%，主要變化原因?yàn)椋焊吲欧爬吓f機(jī)動(dòng)車更新淘汰補(bǔ)助政策將于2022年3月結(jié)束，該項(xiàng)目2022年預(yù)算大幅減少；2022年中央資金項(xiàng)目預(yù)算減少。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、污染防治、污染減排、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、環(huán)境安全應(yīng)急經(jīng)費(fèi)等。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。
三、主要支出情況
2022年預(yù)算支出主要安排在以下方面：
污染減排和低碳方面：高排放老舊機(jī)動(dòng)車更新淘汰等機(jī)動(dòng)車污染防治支出；大氣污染防治、飲用水水源地安全保障與流域水生態(tài)環(huán)境保護(hù)、土壤和農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染防治等支出；碳市場(chǎng)管理事務(wù)、低碳試點(diǎn)示范創(chuàng)建等支出。
生態(tài)環(huán)境安全保障方面：醫(yī)療廢物安全處置政策性補(bǔ)貼支出；核、輻射、危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理與保障支出；環(huán)境應(yīng)急演練和檢查支出等。
生態(tài)環(huán)境監(jiān)管及機(jī)構(gòu)運(yùn)行方面：環(huán)境質(zhì)量、固定污染源和移動(dòng)源排放監(jiān)測(cè)支出；生態(tài)遙感監(jiān)測(cè)支出；溫室氣體監(jiān)測(cè)支出；生物多樣性調(diào)查支出；環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出；環(huán)境宣傳與信息化運(yùn)維支出等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市生態(tài)環(huán)境局因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括9個(gè)所屬單位。其他單位2022年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2022年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算300.82萬(wàn)元，比2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加3.66萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)71.44萬(wàn)元，與上年持平。2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于參加國(guó)際環(huán)保會(huì)議、執(zhí)行友好城市環(huán)保合作項(xiàng)目、宣傳北京生態(tài)環(huán)境保護(hù)及氣候變化工作等方面的國(guó)際交流和合作事項(xiàng)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)8.78萬(wàn)元，與上年持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)220.60萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)71.92萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)24.08萬(wàn)元增加47.84萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)業(yè)務(wù)需求，申請(qǐng)更新四輛業(yè)務(wù)用車，用于應(yīng)急保障和監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)148.68萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油46.82萬(wàn)元，公務(wù)用車維修37.72萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)37.44萬(wàn)元，其他26.70萬(wàn)元。比2021年預(yù)算數(shù)192.86萬(wàn)元減少44.18萬(wàn)元，主要原因：堅(jiān)決落實(shí)“緊日子”要求，從嚴(yán)從緊編制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市生態(tài)環(huán)境局政府采購(gòu)預(yù)算總額27293.29萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2716.25萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算24577.04萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市生態(tài)環(huán)境局政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額7063.25萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2022年北京市生態(tài)環(huán)境局2家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1298.69萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，北京市生態(tài)環(huán)境局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目86個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目86個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算58525.00萬(wàn)元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底，北京市生態(tài)環(huán)境局共有車輛124臺(tái)，共計(jì)5419.88萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備148臺(tái)(套)，共計(jì)21951.45萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備119臺(tái)(套)、共計(jì)35254.66萬(wàn)元。
(八)市對(duì)區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，根據(jù)《北京市污染防治專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法》，安排專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金400000.00萬(wàn)元，主要用于支持國(guó)家及北京市污染防治相關(guān)方案、計(jì)劃等確定的大氣污染防治、水污染防治和土壤污染防治各項(xiàng)措施和任務(wù)以及為了完成各項(xiàng)措施和任務(wù)所必須的監(jiān)測(cè)監(jiān)管能力建設(shè)。
六、名詞解釋
環(huán)境監(jiān)測(cè)：指運(yùn)用化學(xué)、物理、生物等技術(shù)手段，針對(duì)水和廢水、環(huán)境空氣和廢氣、土壤、沉積物、固體廢物、生物、噪聲、振動(dòng)、輻射等要素開展環(huán)境質(zhì)量和污染排放的監(jiān)測(cè)(檢測(cè))活動(dòng)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表