目   錄

　　第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、2022年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2022年度部門預(yù)算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項目支出表

　　五、政府采購預(yù)算明細表

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表

　　十三、項目支出績效目標(biāo)表

　　十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　十五、專項轉(zhuǎn)移支付資金績效目標(biāo)表

第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門性質(zhì)、職責(zé)

　　北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(簡稱市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委)是市政府組成部門，為正局級，加掛北京市住房保障辦公室(簡稱市住房保障辦)牌子。主要職責(zé)為：

　　1.貫徹落實國家關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，研究起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實施。研究住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的重大問題，并提出政策建議。

　　2.負責(zé)保障本市城鎮(zhèn)低收入家庭住房工作。建立和完善住房保障管理制度。研究擬訂住房保障、古都風(fēng)貌保護和危舊房改造的中長期規(guī)劃、年度計劃和政策并組織實施。研究制定棚戶區(qū)改造政策。負責(zé)保障性住房的建設(shè)和房源分配的協(xié)調(diào)、管理工作。組織、指導(dǎo)住房保障對象的資格審查和備案管理工作。

　　3.負責(zé)推進本市住房制度改革工作。研究擬訂住房制度改革相關(guān)政策。負責(zé)直管公房管理工作。負責(zé)公有住房出售、集資合作建房、住房分配貨幣化的管理工作。

　　4.負責(zé)本市工程建設(shè)管理工作。負責(zé)重點工程項目建設(shè)的協(xié)調(diào)、監(jiān)管以及征收拆遷的協(xié)調(diào)工作。協(xié)調(diào)并督促推進鐵路工程建設(shè)各項前期工作，協(xié)調(diào)解決鐵路工程建設(shè)中征地拆遷等相關(guān)問題。負責(zé)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理和工程施工許可。負責(zé)中央國家機關(guān)、駐京部隊、中央企事業(yè)單位在京建設(shè)項目登記備案和施工計劃管理工作，并對重點建設(shè)項目提供協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

　　5.負責(zé)本市建筑市場監(jiān)督管理、規(guī)范市場秩序、推動建筑行業(yè)發(fā)展工作。研究擬訂建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施。負責(zé)建筑市場主體資格認定和監(jiān)督管理。組織制定建設(shè)工程造價計價辦法。

　　6.負責(zé)本市建設(shè)工程質(zhì)量和施工安全監(jiān)管工作。研究擬訂建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并組織實施。負責(zé)建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)資質(zhì)管理，負責(zé)施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可管理。負責(zé)牽頭制定各類工地揚塵控制規(guī)范。參與重大建設(shè)工程質(zhì)量、施工安全事故調(diào)查處理。承擔(dān)北京市建筑工程事故應(yīng)急指揮部的具體工作。

　　7.負責(zé)指導(dǎo)本市村鎮(zhèn)建筑工程建設(shè)工作。負責(zé)村鎮(zhèn)建筑工程建設(shè)的技術(shù)服務(wù)，制定村鎮(zhèn)建筑工程建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。組織指導(dǎo)農(nóng)村危房改造、抗震節(jié)能農(nóng)宅建設(shè)工作。

　　8.負責(zé)促進本市建筑節(jié)能和行業(yè)科技發(fā)展工作。研究編制建筑業(yè)科技發(fā)展、建筑節(jié)能規(guī)劃和政策，制定地方工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，推進住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技進步和成果轉(zhuǎn)化。負責(zé)建筑節(jié)能、綠色建筑、裝配式建筑、墻體材料革新和散裝水泥發(fā)展及管理工作。

　　9.負責(zé)本市房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理、規(guī)范市場秩序、促進房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。研究擬訂房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。負責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)、房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、房屋租賃及房地產(chǎn)中介服務(wù)的監(jiān)督管理。負責(zé)房地產(chǎn)市場監(jiān)測分析。負責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理、房地產(chǎn)估價機構(gòu)備案管理。

　　10.負責(zé)本市房屋管理工作。研究制定房屋征收拆遷規(guī)劃與年度計劃。負責(zé)物業(yè)服務(wù)的監(jiān)督管理。負責(zé)城鎮(zhèn)房屋使用安全的監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)有關(guān)房屋防汛工作。負責(zé)老舊小區(qū)綜合整治工作。督促、協(xié)調(diào)私房等房屋歷史遺留問題的處理工作。

　　11.組織制定本市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域人才建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，負責(zé)建筑業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)各類人員職業(yè)資格管理及執(zhí)業(yè)注冊管理。

　　12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　(二)機構(gòu)設(shè)置情況

　　根據(jù)《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(京辦字〔2019〕45號)，《中共北京市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》(京編委〔2021〕122號)，市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委機關(guān)本級行政1個(內(nèi)設(shè)機構(gòu)37個)，下屬16個預(yù)算單位，分別為：北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)執(zhí)法總隊、北京市城建研究中心(北京市房屋管理事務(wù)中心)、北京市建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督總站(北京市建設(shè)工程施工揚塵治理事務(wù)中心)、北京市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理事務(wù)中心、北京市落實私房政策事務(wù)中心、北京市建設(shè)工程造價管理總站、北京市建筑業(yè)管理服務(wù)中心、北京市建筑業(yè)執(zhí)業(yè)資格注冊中心、北京市建筑節(jié)能與建筑材料管理事務(wù)中心(北京市散裝水泥管理事務(wù)中心、北京市新型墻體材料管理事務(wù)中心)、北京市物業(yè)服務(wù)指導(dǎo)中心(北京市老舊小區(qū)綜合整治事務(wù)中心)、北京市房屋修繕工程定額站、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技促進中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)宣傳中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會財務(wù)支付核算中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會政務(wù)服務(wù)中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會綜合事務(wù)中心。

　　(三)人員構(gòu)成情況

　　北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會部門行政編制416人，實際410人；事業(yè)編制885人，實際813人。

　　離退休人員553人，其中：離休5人，退休548人。

　　二、2022年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算說明

　　2022年收入預(yù)算66940.53萬元，比2021年65769.98萬元增加1170.55萬元，增長1.78%。其中：本年財政撥款收入66609.29萬元，比2021年63159.15萬元增加3450.14萬元，主要原因一是事業(yè)單位結(jié)余資金逐年消化減少，轉(zhuǎn)為使用財政撥款收入安排預(yù)算，二是由于落實人員正常調(diào)資等有關(guān)政策，人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；本年其他資金收入0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金331.24萬元，比2021年2610.83萬元減少2279.59萬元，原因主要是事業(yè)單位結(jié)余資金逐年消化減少。

　　(二)支出情況說明

　　2022年支出預(yù)算66940.53萬元，比2021年65769.98萬元增加1170.55萬元，增長1.78%。主要原因是由于落實人員正常調(diào)資等有關(guān)政策，人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。

　　基本支出預(yù)算45192.17萬元，占總支出預(yù)算67.51%，比2021年42762.15萬元增加2430.02萬元，增長5.68%，主要原因是由于落實人員正常調(diào)資等有關(guān)政策，人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。項目支出預(yù)算21748.36萬元，比2021年23007.83萬元減少1259.47萬元，下降5.47%，主要原因是大力壓減了項目支出。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

　　2.上繳上級支出0萬元。

　　3.對附屬單位補助支出0萬元。

　　三、主要支出情況

　　2022年部門預(yù)算項目支出主要用于：工程建設(shè)質(zhì)量、施工安全監(jiān)督管理，建筑、房地產(chǎn)市場監(jiān)管服務(wù)，推進建筑領(lǐng)域節(jié)能減排、新農(nóng)村建設(shè)、科技進步，信息系統(tǒng)運維等方面。主要項目包括新型墻體材料專項基金和散裝水泥專項資金返退、軌道交通工程(2021-2023)安全質(zhì)量狀態(tài)監(jiān)控檢查、北京市預(yù)拌混凝土質(zhì)量狀態(tài)評估、北京市第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查房屋建筑調(diào)查數(shù)據(jù)核查、北京市建筑業(yè)安管人員、特種作業(yè)人員考核工作、市級政務(wù)云租用、信息運維費等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括本級行政及16個所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算111.5萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少8.71萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2022年預(yù)算數(shù)69萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。2022年因公出國(境)費用主要用于建筑、房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃出國(境)考察經(jīng)費。

　　2.公務(wù)接待費。2022年預(yù)算數(shù)1.34萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。2022年公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定開支的公務(wù)接待活動經(jīng)費。

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2022年預(yù)算數(shù)41.16萬元，其中，公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年持平，未安排公務(wù)用車更新購置；公務(wù)用車運行維護費2022年預(yù)算數(shù)41.16萬元，其中：公務(wù)用車燃油17.92萬元，公務(wù)用車維修8.53萬元，公務(wù)用車保險8.53萬元，其他支出6.18萬元。公務(wù)用車運行維護費2022年比2021年預(yù)算數(shù)49.87萬元減少8.71萬元。主要原因是車輛報廢減少相應(yīng)支出。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2022年北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會政府采購預(yù)算總額9415.69萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算383.69萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算9032萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2022年北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會政府購買服務(wù)預(yù)算總額3023.04萬元。

　　(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明

　　2022年北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會機關(guān)本級行政、北京市住房和建設(shè)執(zhí)法總隊等2家行政單位以及北京市落實私房政策事務(wù)中心、北京市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理事務(wù)中心、北京市建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督總站、北京市建設(shè)工程造價管理處等4家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2431.38萬元。

　　(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2022年，北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目117個，占本部門本年預(yù)算項目117個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算21748.36萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。

　　(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明

　　本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。

　　(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年底，北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會共有車輛21臺，539.94萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備15臺(套)、1856.34萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。

　　(八)重點支出和重大投資項目情況說明

　　1.項目名稱：老舊小區(qū)綜合整治資金

　　2.政策依據(jù)：按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》(國辦發(fā)〔2020〕23號)，市委辦公廳、市政府辦公廳印發(fā)的《北京市城市更新行動計劃(2021-2025年)》(京辦發(fā)〔2021〕20號)相關(guān)要求，本市加快推進老舊小區(qū)綜合整治等工作。

　　3.績效目標(biāo)：根據(jù)本市城市更新行動計劃，2022年計劃新開工300個小區(qū)、完工100個小區(qū)改造，有效改善群眾居住環(huán)境。

　　4.預(yù)算安排：2022年預(yù)算安排轉(zhuǎn)移支付資金316706萬元。

　　5.實施方案：按照《北京市城市更新行動計劃(2021-2025年)》(京辦發(fā)〔2021〕20號)，轉(zhuǎn)變城市開發(fā)建設(shè)方式和經(jīng)濟增長方式，創(chuàng)新城市發(fā)展建設(shè)模式，加強統(tǒng)籌片區(qū)單元更新與分項更新，開展老舊小區(qū)改造、危舊樓房改建工作。按照《北京市城市更新市級財政補助資金管理暫行辦法》，市級財政根據(jù)各區(qū)實際工作量給予補助，推動老舊小區(qū)綜合整治(含危舊樓改建)。

　　“十四五”期間力爭基本完成市屬需改造老舊小區(qū)的改造任務(wù)，2022年計劃新開工300個小區(qū)、完工100個小區(qū)。

　　(九)市對區(qū)專項轉(zhuǎn)移支付項目績效目標(biāo)情況說明

　　2022年，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<北京市裝配式建筑、綠色建筑、綠色生態(tài)示范區(qū)項目市級獎勵資金管理暫行辦法>的通知》(京建法〔2020〕4號)、《關(guān)于印發(fā)<北京市超低能耗建筑示范工程項目及獎勵資金管理暫行辦法>的通知》(京建法〔2017〕11號)、《關(guān)于印發(fā)<北京市公共建筑節(jié)能綠色化改造項目及獎勵資金管理暫行辦法>的通知》(京建法〔2017〕12號)，已安排專項轉(zhuǎn)移支付資金10233萬元，主要用于對符合條件的綠色建筑、超低能耗建筑、公共建筑節(jié)能綠色化改造項目安排獎勵資金。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。

　　政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分 2022年部門預(yù)算報表