目 錄
第一部分 2022年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)本部門(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市城市管理委員會(huì)(首都城市環(huán)境建設(shè)管理委員會(huì)辦公室)作為本市城市管理主管部門(mén)，是負(fù)責(zé)本市城市管理、城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)和市容環(huán)境衛(wèi)生管理、能源日常運(yùn)行管理、相關(guān)市政公用事業(yè)管理的市政府組成部門(mén)。部門(mén)職責(zé)如下：
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、戰(zhàn)略規(guī)劃和政策措施；起草本市關(guān)于城市管理和城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)綜合協(xié)調(diào)、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、能源日常運(yùn)行管理、相關(guān)市政公用事業(yè)管理等方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂城市管理方面的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃、計(jì)劃，擬訂相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并組織監(jiān)督實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)對(duì)本市城市管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、專(zhuān)項(xiàng)整治和檢查評(píng)價(jià)；承擔(dān)城市管理、城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核工作；承擔(dān)首都城市環(huán)境建設(shè)管理委員會(huì)的具體工作。
3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、規(guī)劃、指導(dǎo)本市網(wǎng)格化城市管理工作，負(fù)責(zé)本市城市管理網(wǎng)格化體系建設(shè)、運(yùn)行和日常管理工作；組織協(xié)調(diào)、管理城市運(yùn)行保障的監(jiān)測(cè)工作。
4.承擔(dān)本市城市容貌管理責(zé)任；組織協(xié)調(diào)落實(shí)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)街道的景觀建設(shè)和治理工作；組織協(xié)調(diào)、管理城市道路公共服務(wù)設(shè)施設(shè)置；負(fù)責(zé)市容環(huán)境綜合整治工作，組織架空線(xiàn)入地和規(guī)范整治工作；負(fù)責(zé)管理戶(hù)外廣告、牌匾標(biāo)識(shí)、標(biāo)語(yǔ)、宣傳品設(shè)置；負(fù)責(zé)城市照明管理工作，會(huì)同市規(guī)劃國(guó)土管理部門(mén)編制夜景照明專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施，監(jiān)督照明設(shè)施的維護(hù)管理。
5.負(fù)責(zé)本市環(huán)境衛(wèi)生的組織管理和監(jiān)督檢查工作；承擔(dān)生活垃圾等固體廢棄物清掃、收集、貯存、運(yùn)輸和處置的監(jiān)督管理責(zé)任；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)工作；負(fù)責(zé)垃圾分類(lèi)工作，按有關(guān)規(guī)定對(duì)再生資源回收行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.負(fù)責(zé)本市燃?xì)?、供熱、煤炭、電力、電源點(diǎn)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)加油(氣)站管理的綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)新能源汽車(chē)充電站(樁)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理。
7.統(tǒng)籌本市能源日常運(yùn)行工作，承擔(dān)煤、電、油、氣等能源的日常運(yùn)行監(jiān)測(cè)、調(diào)度、協(xié)調(diào)和供應(yīng)保障工作；建立健全熱電氣常態(tài)化聯(lián)調(diào)聯(lián)供機(jī)制。
8.承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)管理本市地下管線(xiàn)及其檢查井和井蓋設(shè)施的責(zé)任；會(huì)同市交通等相關(guān)管理部門(mén)推進(jìn)地下管線(xiàn)工程與道路工程同步實(shí)施；負(fù)責(zé)地下綜合管廊規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的綜合協(xié)調(diào)管理，制定相關(guān)政策，參與編制地下綜合管廊規(guī)劃，擬訂年度建設(shè)計(jì)劃，負(fù)責(zé)地下綜合管廊運(yùn)營(yíng)的監(jiān)督管理；承擔(dān)相關(guān)市政設(shè)施建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，建立市政設(shè)施工程規(guī)劃、建設(shè)、管理有效銜接機(jī)制，參與相關(guān)建設(shè)工程的聯(lián)合驗(yàn)收。
9.負(fù)責(zé)本市石油、天然氣管道(不包括煉油、化工等企業(yè)廠區(qū)內(nèi)管道)保護(hù)工作，并承擔(dān)相應(yīng)監(jiān)管職責(zé)。
10.承擔(dān)本市市容環(huán)境衛(wèi)生、燃?xì)?、供熱、煤炭、電力、電源點(diǎn)、市政管線(xiàn)及附屬設(shè)施、地下綜合管廊、再生資源回收、加氣(電)站、戶(hù)外廣告設(shè)施、城市照明設(shè)施等方面的安全監(jiān)管或管理責(zé)任；負(fù)責(zé)相關(guān)重要設(shè)施建設(shè)工程質(zhì)量和安全運(yùn)行的監(jiān)督管理；督促行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)單位建立安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，落實(shí)安全防范措施，消除事故隱患，并在職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和依法處理；承擔(dān)北京市城市公共設(shè)施事故應(yīng)急指揮部、北京市電力事故應(yīng)急指揮部的具體工作，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查城市公共設(shè)施事故的預(yù)防和應(yīng)對(duì)工作。
11.負(fù)責(zé)本市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、能源日常運(yùn)行管理、相關(guān)市政公用事業(yè)管理等方面科技發(fā)展和信息化建設(shè)工作，指導(dǎo)重大科技項(xiàng)目攻關(guān)、成果推廣和新技術(shù)引進(jìn)；承擔(dān)本市城市管理財(cái)政預(yù)算運(yùn)維資金的統(tǒng)籌管理責(zé)任；組織開(kāi)展對(duì)外交流合作。
12.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
部門(mén)包括內(nèi)設(shè)處室29個(gè)和臨時(shí)機(jī)構(gòu)1個(gè)，分別為：辦公室、研究室、法制處、綜合計(jì)劃處、環(huán)境建設(shè)規(guī)劃發(fā)展處、城市管理綜合協(xié)調(diào)處、城市管理督查考評(píng)處、網(wǎng)格化城市管理辦公室(城市管理監(jiān)督指揮中心)、市容景觀管理處、市容環(huán)境整治處、戶(hù)外廣告管理處、城市照明管理處、環(huán)境衛(wèi)生管理處、固體廢棄物管理處、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施處、能源運(yùn)行管理處、電力煤炭管理處(北京市電力管理辦公室、北京市煤炭管理辦公室)、燃?xì)夤芾磙k公室、供熱管理辦公室、加油(氣、電)站綜合管理處、地下綜合管廊管理處(市政設(shè)施建設(shè)協(xié)調(diào)處)、市政管線(xiàn)管理處、石油天然氣管道保護(hù)辦公室、全應(yīng)急工作處、科技信息處、對(duì)外交流處、宣傳動(dòng)員處、財(cái)務(wù)處(審計(jì)處)、組織人事處；另設(shè)機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處；臨時(shí)機(jī)構(gòu)為：北京冬奧會(huì)城市運(yùn)行和環(huán)境建設(shè)管理指揮部辦公室。下屬預(yù)算單位11個(gè)(含1個(gè)行政單位、9個(gè)事業(yè)單位、1個(gè)其他單位)，分別為：北京市城市管理委員會(huì)機(jī)關(guān)、北京市公用工程質(zhì)量監(jiān)督站、北京市垃圾分類(lèi)治理促進(jìn)中心、北京市環(huán)境衛(wèi)生管理事務(wù)中心、北京市城市管理研究院(北京市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)中心)、北京市環(huán)境衛(wèi)生涉外服務(wù)中心、北京市城市管理委員會(huì)宣傳教育中心、北京市城市管理高級(jí)技術(shù)學(xué)校、北京市城市管理委員會(huì)綜合事務(wù)中心、北京市城市運(yùn)行管理事務(wù)中心、北京市城市照明管理中心。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市城市管理委員會(huì)部門(mén)行政編制251人，實(shí)有人數(shù)252人；事業(yè)編制1015人，實(shí)有人數(shù)945人；離退休人員492人，其中：離休16人，退休476人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算533903.22萬(wàn)元，比2021年505977.4萬(wàn)元增加27925.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.52%。其中：本年財(cái)政撥款收入528953.5萬(wàn)元，比2021年502244.36萬(wàn)元增加26709.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.32%，增加主要原因：2022年初安排天津南港LNG應(yīng)急儲(chǔ)備項(xiàng)目市級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目；本年其他資金收入363.45萬(wàn)元，比2021年2993.5萬(wàn)元減少2630.05萬(wàn)元，下降87.85%，減少主要原因：2021年使用非財(cái)政撥款資金安排預(yù)算項(xiàng)目，2022年非財(cái)政撥款總量減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金4586.27萬(wàn)元，比2021年739.54萬(wàn)元增加3846.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)520.15%，增加主要原因：2021年中下達(dá)“市城管委前期謀劃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”“市屬立柱式戶(hù)外廣告設(shè)施拆除”“南宮生活垃圾焚燒廠償還德國(guó)政府貸款”等預(yù)算，按照財(cái)政預(yù)算管理要求，繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)2022年使用。
(二)支出情況說(shuō)明
2022年支出預(yù)算533903.22萬(wàn)元，比2021年505977.4萬(wàn)元增加27925.82萬(wàn)元，增加5.52%。
基本支出預(yù)算40126.99萬(wàn)元，占總支出預(yù)算7.52%，比2021年41244.02萬(wàn)元減少1117.03萬(wàn)元，下降2.71%，減少主要原因：一是事業(yè)單位改革后部分單位人員編制調(diào)整，二是人員正常退休減員。項(xiàng)目支出預(yù)算493776.23萬(wàn)元，占總支出預(yù)算92.48%，比2021年464733.38萬(wàn)元增加29042.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.25%，增加主要原因：2022年初安排天津南港LNG應(yīng)急儲(chǔ)備項(xiàng)目市級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要用于保障城市管理領(lǐng)域基礎(chǔ)運(yùn)行，主要項(xiàng)目為熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱補(bǔ)貼及市熱水廠應(yīng)急熱源補(bǔ)貼、天津南港LNG應(yīng)急儲(chǔ)備項(xiàng)目市級(jí)補(bǔ)助、市屬城市道路清掃保潔服務(wù)、液化石油氣政府應(yīng)急儲(chǔ)備服務(wù)、天然氣分戶(hù)采暖居民用戶(hù)用氣補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)、路燈電費(fèi)等。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市城市管理委員會(huì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括11個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算418.72萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算541.07萬(wàn)元，減少122.35萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)72萬(wàn)元，與2021年預(yù)算持平；2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于城市管理方面的培訓(xùn)和交流等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0.92萬(wàn)元，比2021年預(yù)算1.55萬(wàn)元減少0.63萬(wàn)元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用；2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于城市管理領(lǐng)域等方面的接待。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)345.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)53.37萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)87.34萬(wàn)元減少33.97萬(wàn)元，主要原因：2022年老舊公務(wù)用車(chē)更新計(jì)劃數(shù)量較上年減少；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)292.43萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油147.6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修59.25萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)57.38萬(wàn)元，其他28.2萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年比2021年預(yù)算數(shù)380.18萬(wàn)元減少87.75萬(wàn)元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓縮公車(chē)運(yùn)維支出。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市城市管理委員會(huì)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額37,675.93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1,295.93萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算393.67萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算35,986.33萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市城市管理委員會(huì)部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額46785.63萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2022年北京市城市管理委員會(huì)部門(mén)1家行政單位以及1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1494.21萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，北京市城市管理委員會(huì)部門(mén)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目231個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目231個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算489,242.952764萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算(不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金)的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底，北京市城市管理委員會(huì)部門(mén)共有車(chē)輛175臺(tái)，共計(jì)8,741.18萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備43臺(tái)(套)，共計(jì)8216.65萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備4臺(tái)(套)、共計(jì)8033.47萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表