目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
十五、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市水務(wù)局是市政府組成部門，依照北京市人民政府辦公廳《關(guān)于組建北京市水務(wù)局有關(guān)事宜的通知》(京政辦發(fā)[2004]15號(hào))設(shè)立，主要職責(zé)為：
1.負(fù)責(zé)保障本市水資源的合理開發(fā)利用。貫徹落實(shí)國家關(guān)于水務(wù)工作的法律法規(guī)、規(guī)章、政策和戰(zhàn)略規(guī)劃。起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂相關(guān)政策并組織實(shí)施。組織編制水務(wù)發(fā)展規(guī)劃和水資源規(guī)劃、河湖流域規(guī)劃、南水北調(diào)規(guī)劃、防洪規(guī)劃，參與編制供水規(guī)劃、排水規(guī)劃并組織實(shí)施。
2.組織開展本市水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，組織開展地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)以及地下水超采區(qū)綜合治理。
3.負(fù)責(zé)本市水文工作。負(fù)責(zé)水文水資源監(jiān)測(cè)、水文站網(wǎng)建設(shè)和管理。對(duì)地表水和地下水實(shí)施監(jiān)測(cè)，發(fā)布水文水資源信息、情報(bào)預(yù)報(bào)和水資源公報(bào)。按規(guī)定組織開展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。
4.負(fù)責(zé)本市生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。負(fù)責(zé)水資源的統(tǒng)一配置調(diào)度和監(jiān)督管理。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，會(huì)同有關(guān)部門擬訂水資源中長期規(guī)劃和年度供求計(jì)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可(含礦泉水和地?zé)崴?和水影響評(píng)價(jià)(含水資源論證和防洪論證、水土保持方案審查等)，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作，參與水價(jià)管理、改革和水生態(tài)環(huán)境補(bǔ)償?shù)挠嘘P(guān)工作。
5.按規(guī)定制定本市水務(wù)工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)提出水務(wù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、項(xiàng)目安排建議，承擔(dān)水務(wù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督管理工作。參與水務(wù)資金的使用管理。配合有關(guān)部門提出有關(guān)水務(wù)方面的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策、措施。
6.負(fù)責(zé)本市供水、排水行業(yè)的監(jiān)督管理。組織實(shí)施排水許可制度。擬訂供水、排水行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施供水、排水行業(yè)特許經(jīng)營。指導(dǎo)農(nóng)民安全飲水工作。
7.負(fù)責(zé)本市節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃，組織制定有關(guān)定額、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施用水總量控制、計(jì)劃用水等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
8.組織開展本市海綿城市建設(shè)工作。組織編制并實(shí)施推進(jìn)海綿城市建設(shè)工作的規(guī)劃、計(jì)劃、政策，組織制定完善海綿城市建設(shè)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范，會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)籌推進(jìn)海綿城市建設(shè)工作。
9.指導(dǎo)監(jiān)督本市水務(wù)工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施南水北調(diào)北京段干線及市內(nèi)配套工程運(yùn)行和后續(xù)工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織協(xié)調(diào)水利工程征地拆遷工作。負(fù)責(zé)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。組織開展水利工程建設(shè)安全、質(zhì)量監(jiān)督工作。
10.指導(dǎo)本市水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)河湖治理和保護(hù)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。
11.負(fù)責(zé)本市水土保持和水生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。擬訂水土保持和水生態(tài)保護(hù)修復(fù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，組織重點(diǎn)水土保持建設(shè)和水生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目的實(shí)施。依法承擔(dān)水庫、湖泊、河流等管理范圍內(nèi)濕地保護(hù)管理工作。
12.負(fù)責(zé)本市河長制工作。擬訂推進(jìn)河長制工作的政策建議和工作任務(wù)，組織開展督查、考核。
13.指導(dǎo)監(jiān)督本市水庫移民后期扶持政策的實(shí)施。擬訂水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水利工程移民安置規(guī)劃、驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度。協(xié)調(diào)推進(jìn)水務(wù)區(qū)域合作、對(duì)口支援與協(xié)作工作承擔(dān)市政府交辦的其他事項(xiàng)。
14.負(fù)責(zé)本市重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁跨區(qū)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。
15.依法依規(guī)負(fù)責(zé)本市水務(wù)行業(yè)安全生產(chǎn)和水務(wù)工程的安全監(jiān)管工作。
16.負(fù)責(zé)開展本市水務(wù)科技和信息化工作。擬訂水務(wù)行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。組織重大水務(wù)科技項(xiàng)目的研發(fā)和水務(wù)信息化項(xiàng)目的建設(shè)，指導(dǎo)科技成果的推廣應(yīng)用。組織開展水務(wù)國際合作與交流。
17.負(fù)責(zé)落實(shí)本市綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制防御洪澇抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水和城市內(nèi)澇應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。
18.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市水務(wù)局設(shè)27個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、研究室、法制處、行政審批處、規(guī)劃與科技處、投資計(jì)劃處、水資源管理處(水文處)、北京市節(jié)約用水辦公室、地下水管理處、水利工程建設(shè)處、南水北調(diào)工程建設(shè)處、水利工程運(yùn)行管理處、供水管理處、污水處理與再生水管理處、海綿城市工作處(雨水管理處)、水土保持與水生態(tài)處、應(yīng)急與安全管理處、水旱災(zāi)害防御處、河長制工作處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、人事教育處、宣傳處。機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處、團(tuán)委)、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)和離退休干部處；紀(jì)檢、監(jiān)察機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定派駐；北京市水務(wù)局下屬35個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別為北京市水務(wù)局機(jī)關(guān)、北京水利水電學(xué)校、北京市水文總站、北京市水務(wù)應(yīng)急中心、北京市水務(wù)局綜合事務(wù)中心、北京市水務(wù)局黨校、北京市清河管理處、北京市涼水河管理處、北京市排水管理事務(wù)中心、北京市節(jié)水用水管理事務(wù)中心、北京市水資源調(diào)度管理事務(wù)中心、北京市水務(wù)局政務(wù)服務(wù)中心、北京市南水北調(diào)大寧管理處、北京市南水北調(diào)團(tuán)城湖管理處、北京市南水北調(diào)環(huán)線管理處、北京市南水北調(diào)干線管理處、北京市水科學(xué)技術(shù)研究院、北京市智慧水務(wù)發(fā)展研究院、北京市北運(yùn)河管理處、北京市永定河管理處、北京市潮白河管理處、北京水利醫(yī)院、北京市水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督中心站、北京市水生態(tài)保護(hù)與水土保持中心、北京市水務(wù)建設(shè)管理事務(wù)中心、北京市水務(wù)資產(chǎn)管理事務(wù)中心、北京市十三陵水庫管理處、北京市官廳水庫管理處、北京市密云水庫管理處、北京市京密引水管理處、北京市城市河湖管理處、北京市供水管理事務(wù)中心、北京市水務(wù)規(guī)劃研究院、北京市水務(wù)綜合執(zhí)法總隊(duì)、北京市河湖流域管理事務(wù)中心。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市水務(wù)局部門行政編制492人(含行政執(zhí)法專項(xiàng)編制319人)，實(shí)有人數(shù)298人；事業(yè)編制5053人，實(shí)有人數(shù)4647人；離退休人員3052人，其中：離休31人，退休3021人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)326人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算873845.48萬元，比2021年784977.78萬元增加88867.70萬元，增長11.32%。其中：本年財(cái)政撥款收入674421.28萬元，比2021年614342.59萬元增加60078.69萬元，增加原因主要是將南水北調(diào)干線工程運(yùn)維資金以及南水北調(diào)配套工程建設(shè)資金納入部門預(yù)算；本年其他資金收入87962.73萬元，比2021年77194.08萬元增加10768.65萬元，增加原因主要是預(yù)計(jì)本年規(guī)劃設(shè)計(jì)、醫(yī)療服務(wù)等事業(yè)單位經(jīng)營收入增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余111461.47萬元，比2021年93441.12萬元增加18020.35萬元，增加原因主要是結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用的基建項(xiàng)目資金有所增加。
(二)支出預(yù)算說明
2022年支出預(yù)算873845.48萬元，比2021年784977.78萬元增加88867.70萬元，增長11.32%。
基本支出預(yù)算174740.56萬元，占總支出預(yù)算20%，比2021年171585.01萬元增加3155.55萬元，增長1.84%，主要是因?yàn)槁鋵?shí)職級(jí)并行規(guī)定、職務(wù)晉升和全市統(tǒng)一工資政策，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
項(xiàng)目支出預(yù)算699104.93萬元，占總支出預(yù)算80%，比2021年540707.77萬元增加158397.16萬元，增長29.29%，增加主要是按照預(yù)算一體化有關(guān)規(guī)定，非財(cái)政收入安排的支出以項(xiàng)目支出體現(xiàn)。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
三、主要支出情況
北京市水務(wù)局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央及市委決策部署，堅(jiān)持以首都發(fā)展為統(tǒng)領(lǐng)，圍繞“十四五”規(guī)劃，堅(jiān)定“轉(zhuǎn)觀念、抓統(tǒng)籌、補(bǔ)短板、強(qiáng)監(jiān)管、惠民生”工作思路，深入推進(jìn)“安全、潔凈、生態(tài)、優(yōu)美、為民”發(fā)展目標(biāo)，以全面提升水安全保障能力為目標(biāo)，以創(chuàng)新、智慧為動(dòng)力，以剛性、韌性為保障，以共治、共享為基礎(chǔ)，在抓進(jìn)度、抓力度、抓效度上下功夫，以水務(wù)高效能治理推動(dòng)水務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，全力保障首都水安全。
1.以“安全”為底線，更加突出“韌性”和“剛性”，加快完善水務(wù)安全保障體系。
2.以“潔凈”為先導(dǎo)，更加突出從“源頭”到“龍頭”，加快補(bǔ)齊水務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施短板。
3.以“生態(tài)”為引領(lǐng)，更加突出“保水”和“補(bǔ)水”，加快拓展治水新路徑。
4.以“優(yōu)美”為追求，更加突出從“規(guī)范”到“示范”，不斷擦亮清新明亮、藍(lán)綠交織、水城交融的大國首都底色。
5.以“為民”為根本，更加突出“共治”和“共享”，加快提升水務(wù)公共服務(wù)水平。
2022年北京市水務(wù)局繼續(xù)按照市委市政府“過緊日子”要求，優(yōu)先“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出，重點(diǎn)安排市政府重點(diǎn)項(xiàng)目，壓減課題、“三公”、會(huì)議差旅等一般性支出，嚴(yán)控部門常規(guī)性履職項(xiàng)目支出。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為南水北調(diào)調(diào)水經(jīng)費(fèi)、污水處理廠運(yùn)行費(fèi)、市屬水利工程日常維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)、南水北調(diào)配套工程日常維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)、智慧水務(wù)建設(shè)、水務(wù)業(yè)務(wù)運(yùn)行保障支出等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市水務(wù)局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括34個(gè)所屬單位。其他單位2022年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1169.64萬元，比2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算1107.65萬元增加61.99萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)150萬元，比2021年預(yù)算數(shù)155萬元減少5萬元。2022年因公出國(境)費(fèi)用主要用于出國(境)學(xué)習(xí)和借鑒國際先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，提高北京市城市水務(wù)管理水平和科技創(chuàng)新能力而發(fā)生的境外住宿費(fèi)、境外伙食補(bǔ)助費(fèi)、境外公雜費(fèi)、境外培訓(xùn)費(fèi)、國際旅費(fèi)、保險(xiǎn)簽證等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)30.02萬元，比2021年預(yù)算數(shù)30.34萬元減少0.32萬元，主要原因是繼續(xù)落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，壓減公務(wù)接待費(fèi)；2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位間公務(wù)接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)989.62萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)287.60萬元，比2021年預(yù)算數(shù)168.49萬元增加119.11萬元，主要是在有關(guān)部門支持下，2022年增加公務(wù)車更新指標(biāo)，并按要求優(yōu)先購置新能源汽車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)702.02萬元，其中：公務(wù)用車燃油288.20萬元，公務(wù)用車維修157.50萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)154.32萬元，其他支出101.99萬元，比2021預(yù)算數(shù)753.82萬元減少51.80萬元，主要原因是繼續(xù)落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增要求，嚴(yán)控公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市水務(wù)局部門政府采購預(yù)算總額116564.89萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6914.51萬元，政府采購工程預(yù)算31459.59萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算78190.79萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市水務(wù)局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額42589.62萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年北京市水務(wù)局部門北京市水務(wù)局機(jī)關(guān)行政、北京市水務(wù)綜合執(zhí)法總隊(duì)2家行政單位以及北京市水務(wù)應(yīng)急中心、北京市水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督中心站等2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1993.45萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市水務(wù)局部門填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目352個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目352個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算598515.97萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2022年北京市水務(wù)局部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目包括水土保持補(bǔ)償費(fèi)及污水處理費(fèi)。
1.水土保持補(bǔ)償費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)是《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國水土保持法》、《北京市水土保持條例》和《關(guān)于印發(fā)<北京市水土保持補(bǔ)償費(fèi)征收管理辦法>的通知》。征收主體是水行政主管部門(根據(jù)《北京市水土保持補(bǔ)償費(fèi)征收管理辦法》規(guī)定，水土保持補(bǔ)償費(fèi)實(shí)行市、區(qū)兩級(jí)分別征收，北京市水務(wù)局負(fù)責(zé)水利部和市級(jí)審批的項(xiàng)目)。根據(jù)《北京市財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于水土保持補(bǔ)償費(fèi)等非稅收入劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征收的通知》要求，自2021年1月1日起，我市水土保持補(bǔ)償費(fèi)等非稅收入劃轉(zhuǎn)至稅務(wù)部門征收。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局北京市水務(wù)局關(guān)于降低本市水土保持補(bǔ)償費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(京發(fā)改〔2021〕1271號(hào))，2022年收入預(yù)計(jì)1000萬元。
2.污水處理費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)是《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》、《污水處理費(fèi)征收使用管理辦法》和《北京市污水處理費(fèi)征收使用管理辦法》，執(zhí)收主體是北京市水務(wù)局(根據(jù)《北京市污水處理費(fèi)征收使用管理辦法》規(guī)定，實(shí)行市、區(qū)兩級(jí)分別征收。市水行政主管部門負(fù)責(zé)組織中心城區(qū)污水處理費(fèi)的征收工作，即：北京市水務(wù)局僅負(fù)責(zé)中心城區(qū)污水處理費(fèi)征收)，收費(fèi)部門(代收單位)是北京市自來水集團(tuán)、石景山區(qū)自來水公司、北京市節(jié)水用水管理事務(wù)中心、海淀區(qū)節(jié)水中心和北京市排水管理事務(wù)中心，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是居民1.36元/噸(京發(fā)改〔2014〕865號(hào))和非居民3.00元/噸(京發(fā)改〔2016〕612號(hào))，2022年收入預(yù)計(jì)160000萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市水務(wù)局共有車輛490臺(tái)，共計(jì)12641.27萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備212臺(tái)(套)，共計(jì)28845.43萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備76臺(tái)(套)，共計(jì)28874.91萬元。
(八)重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目情況說明
1.項(xiàng)目名稱：溫潮減河工程
2.政策依據(jù)：項(xiàng)目是北運(yùn)河防洪體系中“中疏”的重要通道。項(xiàng)目實(shí)施將減輕副中心防洪排澇壓力，對(duì)于保障城市副中心防洪安全具有重要意義。
3.績效目標(biāo)：項(xiàng)目位于通州、順義兩區(qū)交界，起點(diǎn)位于溫榆河?xùn)|岸葛渠村西，終點(diǎn)至潮白河西岸港北村北，新挖河道總長約14公里，設(shè)計(jì)分洪流量400立方米/秒。同步建設(shè)巡河路、岸坡景觀綠化等配套設(shè)施。
4.預(yù)算安排：2022年計(jì)劃安排市政府固定資產(chǎn)投資1億元。
5.實(shí)施方案：計(jì)劃2023年6月前開工建設(shè)。
(九)市對(duì)區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明
2022年，根據(jù)《北京市水務(wù)改革發(fā)展資金管理辦法》，已安排專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金41544萬元，主要用于各區(qū)大中型水庫移民農(nóng)轉(zhuǎn)非移民培訓(xùn)補(bǔ)助、水資源保護(hù)及水環(huán)境治理、生態(tài)清潔小流域建設(shè)、推進(jìn)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)、河長制湖長制工作、小型水庫除險(xiǎn)加固補(bǔ)助等方面。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
水利工程日常維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)：主要工作包括水工建筑物維修養(yǎng)護(hù)，水面與岸坡保潔，水華防治，山林和喬木、灌木、綠籬、草坪養(yǎng)護(hù)及景觀提升建設(shè)，設(shè)備維修養(yǎng)護(hù)，變壓器和供電線路代維護(hù)，設(shè)備設(shè)施運(yùn)行用電、用油費(fèi)，垃圾消納費(fèi)，儀器儀表檢測(cè)鑒定費(fèi)，工程勘察設(shè)計(jì)、咨詢、招標(biāo)代理、監(jiān)理費(fèi)用，生產(chǎn)和管理用房及附屬設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)，河湖局部清淤，水閘、大壩、堤防等設(shè)施安全鑒定和檢測(cè)費(fèi)等。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表