目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
十五、專項轉(zhuǎn)移支付資金績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是市政府組成部門,根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》, 中共北京市委農(nóng)村工作委員會與北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局合署辦公。北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家關(guān)于“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章。統(tǒng)籌推動發(fā)展本市農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。負(fù)責(zé)指導(dǎo)本市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理工作。指導(dǎo)本市鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作。組織構(gòu)建本市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系。負(fù)責(zé)本市食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場或者生產(chǎn)加工企業(yè)前質(zhì)量安全監(jiān)督管理。指導(dǎo)本市基本農(nóng)田、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源保護(hù)與管理工作，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。負(fù)責(zé)本市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)本市農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。負(fù)責(zé)本市農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。推動本市農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。研究擬訂本市山區(qū)發(fā)展規(guī)劃和年度指導(dǎo)性計劃等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)33個處室，所屬20個二級預(yù)算單位。
處室分別為：辦公室、組織處、宣傳與文化處、干部人事處、人才工作處、研究室（政策與改革處）、法制處、發(fā)展規(guī)劃處、計劃財務(wù)處、行政審批處、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處（北京市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室）、村鎮(zhèn)建設(shè)處、生態(tài)建設(shè)處、農(nóng)村社會事業(yè)促進(jìn)處、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)處、農(nóng)村土地承包管理處、宅基地管理處、市場與信息化處、科技處（北京市農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理辦公室）、動植物疫情應(yīng)急工作處（社會管理處）、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全處、種植業(yè)管理處（農(nóng)藥管理處）、畜牧漁業(yè)處、獸醫(yī)獸藥處、種業(yè)管理處、農(nóng)田建設(shè)管理處、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理處、合作交流處、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會、離退休干部處、紀(jì)檢機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定派駐。
二級預(yù)算單位分別為：北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)行政、北京市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法總隊、北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)事業(yè)、北京市植物保護(hù)站、北京市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、北京市耕地建設(shè)保護(hù)中心、北京市種子管理站、北京市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、北京市農(nóng)村發(fā)展中心、北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局幼兒園、北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村宣傳中心、北京市畜牧總站、北京市動物疫病預(yù)防控制中心、北京市獸藥飼料監(jiān)測中心、北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定推廣站、北京市水產(chǎn)技術(shù)推廣站、北京市數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村促進(jìn)中心、北京市水生野生動植物救護(hù)中心、中共北京市委農(nóng)村工作委員會北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局綜合事務(wù)中心、中共北京市委農(nóng)村工作委員會北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財務(wù)核算中心。
?。ㄈ┤藛T構(gòu)成情況
北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局行政編制336人（市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局行政編制192人,市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法總隊行政執(zhí)法專項編制144人)，實(shí)有人數(shù)327人（市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)有人數(shù)186人, 市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法總隊實(shí)有人數(shù)139人）；事業(yè)編制1000人，實(shí)有人數(shù)902人；離退休人員862人，其中：離休18人，退休844人。
二、2022年收入及支出總體情況
（一）收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算123760.89萬元，比2021年107187.87萬元增加16573.02萬元，增長15.46%。其中：本年財政撥款收入115729.26萬元,比2021年100124.56萬元增加15604.70萬元，主要原因是根據(jù)《中共北京市編制委員會關(guān)于市委農(nóng)工委、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》北京市城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)信息中心、北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室等4家單位劃入到我局二級預(yù)算單位,此外市財政局提前下達(dá)了中央資金9594.67萬元；本年其他資金收入37.18萬元,比2021年20.55萬元增加16.63萬元，主要原因是利息收入增加；事業(yè)收入55.77萬元，比2021年95萬元減少39.23萬元，主要原因是基地苗種收入的減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金7938.67萬元,比2021年6947.76萬元增加990.91萬元，主要原因是中央資金結(jié)轉(zhuǎn)。
?。ǘ┲С銮闆r說明
2022年支出預(yù)算123760.89萬元，比2021年107187.87萬元增加16573.02萬元，增長15.46%。
基本支出預(yù)算51009.76萬元，占總支出預(yù)算44.97%，比2021年47152.70萬元增加3857.06萬元，增長8.18%。主要原因是根據(jù)《中共北京市編制委員會關(guān)于市委農(nóng)工委、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》北京市城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)信息中心、北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室等4家單位劃入到我局二級預(yù)算單位。項目支出預(yù)算72751.13萬元，比2021年60035.18萬元增加12715.95萬元，增長21.18%，主要原因是根據(jù)《中共北京市編制委員會關(guān)于市委農(nóng)工委、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》北京市城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)信息中心、北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室等4家單位劃入到我局二級預(yù)算單位, 此外市財政局提前下達(dá)了中央資金9594.67萬元。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
主要包括教育支出、農(nóng)林水支出等方向。其中教育支出主要用于職工及面向公眾專業(yè)技術(shù)培訓(xùn);農(nóng)林水支出主要用于強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)工作、農(nóng)業(yè)政策性保險、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)節(jié)水、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全提升工作、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境清潔工作、動植物疾病防控工作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作、農(nóng)業(yè)科技項目支出農(nóng)業(yè)推廣體系建設(shè)工作、農(nóng)業(yè)服務(wù)保障強(qiáng)化工作以及向社會提供農(nóng)業(yè)方面公共服務(wù)的支出。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括19個所屬單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算526.96萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算減少10.89萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)150.26萬元，與2021年預(yù)算數(shù)150.26萬元持平。2022年因公出國（境）費(fèi)用主要用于圍繞首都“四個中心”功能建設(shè)，進(jìn)一步完成市委市政府下達(dá)的重點(diǎn)任務(wù)，執(zhí)行美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化和大數(shù)據(jù)建設(shè)合作、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全智慧監(jiān)管及質(zhì)量安全控制技術(shù)引進(jìn)等出訪任務(wù)方面等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)8.41萬元，比2021年預(yù)算數(shù)7.81萬元增加0.59萬元，主要原因是根據(jù)《中共北京市編制委員會關(guān)于市委農(nóng)工委、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》北京市城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)信息中心、北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室等4家單位劃入到我局二級預(yù)算單位。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)368.30萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)133.40萬元，比2021年預(yù)算數(shù)115.07萬元增加18.97萬元，主要原因是車輛已到報廢年限，需要更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)235.25萬元，其中：公務(wù)用車加油97.07萬元，公務(wù)用車維修51.57萬元，公務(wù)用車保險50.82萬元，其他35.78萬元。比2021年預(yù)算數(shù)264.71萬元減少29.46萬元，主要原因是落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約的要求，嚴(yán)控一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2022年北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府采購預(yù)算總額12535.36萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算4146.64萬元，政府采購工程預(yù)算940.03萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算7448.69萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府購買服務(wù)預(yù)算總額7872.96萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門中北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)行政、北京市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法總隊2家行政單位以及北京市種子管理站1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算1733.58萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2022年，北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目157個，占本部門本年預(yù)算項目157個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算67467.68萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有車輛159臺，共計3259.36萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備153臺（套），共計21267.75萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備87臺（套）、共計24212.09萬元。
?。ò耍┦袑^(qū)專項轉(zhuǎn)移支付項目績效目標(biāo)情況說明
2022年，根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革發(fā)展資金專項轉(zhuǎn)移支付管理辦法》，已安排專項轉(zhuǎn)移支付資金188276.00萬元，主要用于支持生豬產(chǎn)業(yè)優(yōu)化提升、實(shí)施菜田補(bǔ)貼、實(shí)施設(shè)施農(nóng)業(yè)以獎代補(bǔ)、實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、實(shí)施高效節(jié)水灌溉設(shè)施運(yùn)維、推進(jìn)市級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)建、推廣應(yīng)用有機(jī)肥、開展農(nóng)業(yè)投入品廢棄物回收處置（農(nóng)業(yè)投入品廢棄物回收處置、農(nóng)藥包裝物回收處置）、實(shí)施休閑農(nóng)業(yè)“十百千萬“暢游行動、推動種養(yǎng)結(jié)合畜禽糞污還田項目、開展季節(jié)性裸露農(nóng)田揚(yáng)塵抑制關(guān)鍵保護(hù)性耕作技術(shù)推廣、實(shí)施農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、推動農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施建設(shè)項目、扶持鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)村（脫低村）產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目、實(shí)施農(nóng)業(yè)領(lǐng)域貸款貼息和擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼、提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管能力和水平、組織第三十屆中國北京種業(yè)大會籌備、推進(jìn)北京京瓦農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新中心建設(shè)、扶持壯大村級集體經(jīng)濟(jì)、支持農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范提升、支持家庭農(nóng)場創(chuàng)建、支持少數(shù)民族鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、支持農(nóng)村婦女創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等項目。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需要服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表