目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市文化和旅游局根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》及中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)<北京市文化和旅游局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(京辦字〔2019〕21號)設(shè)立，是政府組成部門，為正局級單位。
主要職責(zé)：
1.貫徹落實國家文化和旅游工作法律法規(guī)、規(guī)章和政策。研究擬訂本市文化和旅游政策措施。起草文化和旅游方面地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，依法監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃本市文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。
3.管理本市重大文化活動，指導(dǎo)重點及基層文化設(shè)施建設(shè)和旅游設(shè)施建設(shè)，參與國家旅游整體形象的對外宣傳和重大推廣活動，組織本市旅游對外宣傳和推廣活動，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)對外合作和市場推廣，負(fù)責(zé)制定本市旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
4.指導(dǎo)、管理本市文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)本市公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)體系建設(shè)，深入實施文化和旅游惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化和旅游服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
6.指導(dǎo)、推進(jìn)本市文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)本市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、保存，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、傳播和發(fā)展。
8.統(tǒng)籌規(guī)劃本市文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展。
9.指導(dǎo)本市文化和旅游市場發(fā)展，負(fù)責(zé)對文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。
10.協(xié)助市委宣傳部門指導(dǎo)本市文化市場綜合執(zhí)法，組織查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，維護(hù)市場秩序。
11.指導(dǎo)、管理本市文化和旅游對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，負(fù)責(zé)組織大型文化和旅游對外及對港澳臺交流活動。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市文化和旅游局共23個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下屬13個預(yù)算單位，分別為首都圖書館、北京畫院、北京市文化館、北京文化藝術(shù)傳承中心、北京市世界旅游城市發(fā)展中心、北京市文化和旅游局市場質(zhì)量監(jiān)督與咨詢服務(wù)中心、北京市文化和旅游局宣傳中心、北京市文化和旅游局綜合事務(wù)中心、北京京劇院、北方昆曲劇院、北京交響樂團(tuán)、北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院、北京市海外文化交流中心。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市文化和旅游局行政編制190人，實有人數(shù)196人；事業(yè)編制2139人，實有人數(shù)1756人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)150人；離退休人員1671人，其中：離休61人，退休1610人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算160218.91萬元，比2021年162099.71萬元減少1880.80萬元，下降1.16%。其中：本年財政撥款收入138161.99萬元，比2021年136922.31萬元增加1239.68萬元，增長主要原因為加大了對文化藝術(shù)生產(chǎn)的支持力度；本年其他資金收入6646.50萬元，比2021年8804.25萬元減少2157.75萬元，減少主要原因為按照市編辦對我局所屬事業(yè)單位改革方案的批復(fù)，個別單位整體劃出或單位性質(zhì)變更，其他收入相應(yīng)減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金15410.42萬元，比2021年16373.15萬元減少962.73萬元。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算160218.91萬元，比2021年162099.71萬元減少1880.80萬元，下降1.16%。
基本支出預(yù)算79136.31萬元，占總支出預(yù)算49.39%，比2021年84785.17萬元減少5648.86萬元，下降6.66%，減少原因為按照市編辦對我局所屬事業(yè)單位改革方案的批復(fù)，原我局屬單位北京市雜技學(xué)校整體劃轉(zhuǎn)至北京演藝集團(tuán)，相應(yīng)基本支出減少。項目支出預(yù)算81082.59萬元，比2021年76517.00萬元增加4565.59萬元，增長5.97%，增長主要原因為加大了對文化藝術(shù)生產(chǎn)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承與保護(hù)的投入。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年，我局將深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，堅定信心、乘勢而上，砥礪前行、主動作為，奮力推動首都文化和旅游高質(zhì)量發(fā)展。部門預(yù)算項目主要用于以下方向：一是大力推進(jìn)文化和旅游改革創(chuàng)新。二是推動首都文藝舞臺繁榮發(fā)展。三是加強(qiáng)公共文化服務(wù)體系建設(shè)。四是推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承發(fā)展。五是促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。六是促進(jìn)文旅市場健康發(fā)展。七是深化文化和旅游交流合作。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市文化和旅游局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市文化和旅游局本級、首都圖書館、北京畫院、北京市文化館、北京文化藝術(shù)傳承中心、北京市文化和旅游局市場質(zhì)量監(jiān)督與咨詢服務(wù)中心、北京市文化和旅游局宣傳中心、北京市文化和旅游局綜合事務(wù)中心、北京京劇院、北方昆曲劇院、北京交響樂團(tuán)、北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院、北京市海外文化交流中心等13個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2022年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算621.42萬元，比2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算減少54.03萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)448.40萬元，與2021年持平；2022年因公出國(境)費(fèi)用主要用于文化和旅游交流交往活動，加大對北京旅游重點客源地的宣傳推廣工作等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)12.67萬元，與2021年持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待其他省市來我市交流考察、舉辦活動等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)160.35萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)24.08萬元減少24.08萬元，主要原因：堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制車輛報廢更新；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)160.35萬元，其中：公務(wù)用車燃油69.35萬元，公務(wù)用車維修33.36萬元，公務(wù)用車保險32.62萬元，其他支出25.02萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年比2021年預(yù)算數(shù)190.30萬元減少29.95萬元，主要原因：加強(qiáng)公車運(yùn)維費(fèi)管理，對加油卡結(jié)余資金較多的單位，壓減了公車運(yùn)維費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市文化和旅游局政府采購預(yù)算總額31684.02萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4872.81萬元，政府采購工程預(yù)算1128.68萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算25682.53萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市文化和旅游局政府購買服務(wù)預(yù)算總額15724.26萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年北京市文化和旅游局1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算1247.02萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市文化和旅游局填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目348個，占本部門本年預(yù)算項目348個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算67505.02萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市文化和旅游局共有車輛100臺，共計2439.21萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備79臺(套)，共計13610.67萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備35臺(套)、共計13444.13萬元。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表