目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
十五、專項轉(zhuǎn)移支付資金績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市衛(wèi)生健康委員會是負(fù)責(zé)本市衛(wèi)生健康工作的市政府組成部門。主要職責(zé)包括：
1.負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生健康相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)北京地區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，擬訂并組織實施區(qū)域衛(wèi)生健康發(fā)展規(guī)劃。協(xié)調(diào)推進(jìn)衛(wèi)生健康信息化和統(tǒng)計工作。
2.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作，研究擬訂醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作的規(guī)劃、政策、實施方案及相關(guān)配套措施。擬訂并組織實施推動衛(wèi)生健康服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。研究提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策建議。
3.負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作。擬訂疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害居民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，并組織實施。負(fù)責(zé)本市衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)和管理。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
4.組織協(xié)調(diào)落實國家和本市關(guān)于應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)組織推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5.負(fù)責(zé)本市貫徹實施國家藥物政策和國家基本藥物制度工作，組織執(zhí)行國家基本藥物目錄，開展本市藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警。組織開展本市食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估。
6.負(fù)責(zé)本市職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)本市傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
7.負(fù)責(zé)本市醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)監(jiān)督管理。組織制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理服務(wù)和醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督實施。組織擬訂醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范以及醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)管理規(guī)定。建立醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理、公共衛(wèi)生等服務(wù)評價和監(jiān)督體系。承擔(dān)鼓勵社會力量提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的相關(guān)管理工作。構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。
8.負(fù)責(zé)本市計劃生育管理和服務(wù)工作。組織監(jiān)測本市出生人口動態(tài)，提出發(fā)布本市人口監(jiān)測預(yù)警預(yù)報信息建議。組織落實本市計劃生育政策。
9.負(fù)責(zé)擬訂并組織實施本市基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生的政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生體系建設(shè)。推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和老齡健康服務(wù)均等化，完善基層運行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生、全科醫(yī)生管理制度。組織開展愛國衛(wèi)生運動和健康促進(jìn)行動。參與推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10.負(fù)責(zé)本市保健對象、醫(yī)療關(guān)系在本市的中央單位保健對象的醫(yī)療保健工作。負(fù)責(zé)市、區(qū)各部門干部醫(yī)療保健的管理工作。參與組織執(zhí)行在本市舉辦的重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障任務(wù)。
11.管理北京市中醫(yī)管理局，代管北京市老齡協(xié)會，歸口管理北京市醫(yī)院管理中心。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
依據(jù)市政府辦公廳印發(fā)《北京市衛(wèi)生健康委員會主要職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》，市衛(wèi)生健康委目前內(nèi)設(shè)30個處室，分別為：辦公室、發(fā)展規(guī)劃處(首都醫(yī)藥衛(wèi)生協(xié)調(diào)處)、政策法規(guī)處、體制改革處、疾病預(yù)防控制處(公共衛(wèi)生管理處)、醫(yī)政醫(yī)管處(社會辦醫(yī)服務(wù)處)、愛國衛(wèi)生運動推進(jìn)處(健康促進(jìn)處)、基層衛(wèi)生健康處、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室(突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心)、科技教育處、綜合監(jiān)督處、藥械處、食品安全標(biāo)準(zhǔn)處、老齡健康處、婦幼健康處、職業(yè)健康處、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展處、公眾權(quán)益保障處、國際合作處(港澳臺辦公室)、保健處(北京市保健委員會辦公室)、扶貧協(xié)作與支援合作處、信息統(tǒng)計處、財務(wù)處、審計處、干部人事處(人才處)、機(jī)關(guān)黨委(黨群工作處)、機(jī)關(guān)紀(jì)委(巡察工作辦公室)、工會、離退休干部處、安全保衛(wèi)處；39個預(yù)算單位，分別為：北京市衛(wèi)生健康委員會機(jī)關(guān)，北京市衛(wèi)生健康委員會綜合事務(wù)中心，北京市醫(yī)藥衛(wèi)生科技促進(jìn)中心，北京市計劃生育協(xié)會，北京市老齡協(xié)會，北京市肝病研究所，北京市衛(wèi)生健康監(jiān)督所，北京婦幼保健院，北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院，北京市衛(wèi)生健康委員會會計核算服務(wù)中心，北京市衛(wèi)生健康大數(shù)據(jù)與政策研究中心，北京市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)管理指導(dǎo)中心，首都兒科研究所，北京市耳鼻咽喉科研究所，北京市眼科研究所，北京市結(jié)核病胸部腫瘤研究所，北京市心肺血管疾病研究所，北京市中醫(yī)藥研究所，北京市兒科研究所，北京市創(chuàng)傷骨科研究所，北京市臨床醫(yī)學(xué)研究所，北京市腫瘤防治研究所，北京市神經(jīng)外科研究所，北京市衛(wèi)生健康委員會宣傳教育中心，北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所，北京市老年病醫(yī)療研究中心，北京市呼吸疾病研究所，北京市糖尿病研究所，北京急救中心，北京市疾病預(yù)防控制中心，北京市紅十字血液中心，中華醫(yī)學(xué)會北京分會秘書處，北京市體檢中心，北京市衛(wèi)生健康人力資源發(fā)展中心，中共北京市衛(wèi)生健康委員會黨校，北京市精神衛(wèi)生保健所，北京市公共衛(wèi)生應(yīng)急管理中心，北京市化工職業(yè)病防治院，北京市感染性疾病研究中心。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市衛(wèi)生健康委員會行政編制246人，實有人數(shù)245人；事業(yè)編制5573人(含行政執(zhí)法專項編制人數(shù))，實有人數(shù)4461人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)648人；離退休人員3092人，其中：離休62人，退休3030人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算715156.07萬元，比2021年552261.54萬元增加162894.53萬元，增長29.50%。其中：本年財政撥款收入397602.86萬元，比2021年262933.24萬元增加134669.62萬元，增加原因主要是2021年部分項目因未完成事前評估或評審程序，未納入2021年部門年初預(yù)算批復(fù)；本年其他資金收入253145.66萬元，比2021年211204.26萬元增加41941.40萬元，增加原因主要是相關(guān)直屬單位事業(yè)收入增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金64407.55萬元，比2021年78124.04萬元減少13716.49萬元，減少原因主要是年中追加的財政資金比上一年減少。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算715156.07萬元，比2021年552261.54萬元增加162894.53萬元，增長29.50%。
基本支出預(yù)算240408.96萬元，占總支出預(yù)算33.62%，比2021年239609萬元增加799.96萬元，增長0.33%，與2021年持平。項目支出預(yù)算474747.11萬元，比2021年312270.54萬元增加162476.57萬元，增長52.03%，增加原因主要是：一是2021年部分項目因未完成事前評估或評審程序，未納入當(dāng)年年初預(yù)算批復(fù)，通過年中追加下達(dá)；二是增加部分科研院所實驗室設(shè)備更新、新型科研平臺建設(shè)、生物樣本庫升級等相關(guān)經(jīng)費支出；三是根據(jù)事業(yè)單位改革方案，新轉(zhuǎn)入事業(yè)單位，相關(guān)經(jīng)費支出增加。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目主要為院前急救服務(wù)及應(yīng)急處置經(jīng)費、疾病預(yù)防控制體系建設(shè)經(jīng)費、衛(wèi)生健康服務(wù)與綜合監(jiān)管經(jīng)費、愛國衛(wèi)生與健康教育活動經(jīng)費、全市血液保障體系建設(shè)經(jīng)費、人口和計劃生育保障與服務(wù)管理經(jīng)費、婦幼保健服務(wù)管理經(jīng)費、老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合經(jīng)費、科技攻關(guān)和創(chuàng)新能力經(jīng)費、醫(yī)學(xué)教育與人才培養(yǎng)經(jīng)費、衛(wèi)生健康信息化與政策研究經(jīng)費、衛(wèi)生健康綜合運行保障經(jīng)費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市衛(wèi)生健康委員會因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括24個所屬單位：北京市衛(wèi)生健康委員會機(jī)關(guān)、北京市衛(wèi)生健康監(jiān)督所、北京市衛(wèi)生健康大數(shù)據(jù)與政策研究中心、北京市衛(wèi)生健康委員會綜合事務(wù)中心、北京市醫(yī)藥衛(wèi)生科技促進(jìn)中心、北京市計劃生育協(xié)會、北京婦幼保健院、北京市衛(wèi)生健康委員會會計核算服務(wù)中心、北京市衛(wèi)生健康委員會宣傳教育中心、北京急救中心、北京市疾病預(yù)防控制中心、北京市精神衛(wèi)生保健所、北京市老齡協(xié)會、北京市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)管理指導(dǎo)中心、北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、中共北京市衛(wèi)生健康委員會黨校、首都兒科研究所、北京市眼科研究所、北京市結(jié)核病胸部腫瘤研究所、北京市中醫(yī)藥研究所、北京市兒科研究所、北京市腫瘤防治研究所、北京市神經(jīng)外科研究所、北京市感染性疾病研究中心。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2022年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算419.72萬元，比2021年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算增加17.29萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預(yù)算數(shù)60萬元，比2021年預(yù)算數(shù)125.32萬元減少65.32萬元，主要原因：落實過緊日子要求，結(jié)合全球疫情形勢，因公出國事務(wù)減少，壓縮出國經(jīng)費；2022年因公出國(境)費用主要用于開展國際和港澳臺地區(qū)在疫情防控、健康城市建設(shè)、臨床診療技術(shù)、衛(wèi)生政策等領(lǐng)域的雙邊和多邊交流與合作等方面。
2.公務(wù)接待費。2022年預(yù)算數(shù)20.34萬元，比2021年預(yù)算數(shù)22.99萬元減少2.65萬元，主要原因：落實過緊日子要求，壓縮公務(wù)接待費用。2022年公務(wù)接待費主要用于中西部等其他省市和地區(qū)衛(wèi)生健康部門來訪接待，國內(nèi)外醫(yī)療衛(wèi)生健康領(lǐng)域?qū)＜一驁F(tuán)隊來京交流活動等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2022年預(yù)算數(shù)339.38萬元，其中，公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算數(shù)80.17萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加80.17萬元，主要原因：更新購置4輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費2022年預(yù)算數(shù)259.22萬元，其中：公務(wù)用車加油91.12萬元，公務(wù)用車維修61.07萬元，公務(wù)用車保險57.83萬元，其他49.2萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2022年比2021年預(yù)算數(shù)254.12萬元增加5.1萬元，主要原因：新轉(zhuǎn)隸北京市臨床藥學(xué)研究所，公務(wù)車數(shù)量增加，運行費用相應(yīng)增加。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市衛(wèi)生健康委員政府采購預(yù)算總額244033.16萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算184710.32萬元，政府采購工程預(yù)算2516.78萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算56806.05萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市衛(wèi)生健康委員會政府購買服務(wù)預(yù)算總額20152.36萬元。
(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
2022年北京市衛(wèi)生健康委員會所屬北京市衛(wèi)生健康委員會機(jī)關(guān)、北京市衛(wèi)生健康監(jiān)督所等2家行政單位，北京市計劃生育協(xié)1家群團(tuán)組織以及北京市老齡協(xié)會等1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1669.42萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市衛(wèi)生健康委員會填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目436個，占本部門本年預(yù)算項目436個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算422637.86萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市衛(wèi)生健康委員會共有車輛452臺，共計28267.06萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備194臺(套)，共計26117.37萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備584臺(套)、共計142942.77萬元。
(八)市對區(qū)專項轉(zhuǎn)移支付項目績效目標(biāo)情況說明
2022年，根據(jù)《北京市市對區(qū)縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革補助資金管理辦法》，安排專項轉(zhuǎn)移支付資金44018.16萬元，主要用于貫徹落實國家和本市醫(yī)改工作部署，促進(jìn)醫(yī)改任務(wù)完成，積極探索醫(yī)改創(chuàng)新，以及深化體制機(jī)制和服務(wù)模式，落實公共衛(wèi)生三年行動計劃，推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作，滿足農(nóng)村居民基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求，補齊資源空白和發(fā)展短板，提高農(nóng)村地區(qū)社區(qū)衛(wèi)生崗位吸引力等改革性支出。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表