目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責等情況
根據(jù)黨中央、國務院批準的《北京市機構改革方案》設立北京市退役軍人事務局(簡稱市退役軍人局)，負責擬訂本市退役軍人思想政治、管理保障等工作規(guī)劃和政策措施并組織實施；負責本市軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作；負責本市退役軍人教育培訓工作；組織落實本市傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作；承擔全市擁軍優(yōu)屬工作；負責本市烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。
機構設置情況
市退役軍人局本級包括秘書處、辦公室、政策法規(guī)處、思想政治和權益維護處等13個處室及北京市烈士紀念設施保護中心、北京市退役軍人事務局綜合事務中心等2個非獨立核算事業(yè)單位。下屬共18家預算單位，包括北京市退役軍人事務局(本級)和北京市軍隊離休退休干部安置事務中心、北京市軍供站、北京市退役軍人服務中心(北京市退役軍人培訓中心)3個直屬事業(yè)單位，以及北京市軍隊離休退休干部安置事務中心下設13個軍隊離休退休干部休養(yǎng)所和1個北京市軍隊離休退休干部活動中心。
(三)人員構成情況
北京市退役軍人事務局部門行政編制72人，實有人數(shù)71人；事業(yè)編制1113人，實有人數(shù)806人；離退休人員371人，其中：離休0人，退休371人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算說明
2022年收入預算757392.83萬元，比2021年919472.45萬元減少162079.62萬元，下降17.63%。其中：本年財政撥款收入603369.17萬元，比2021年773244.23萬元減少169875.06萬元，主要是中央提前下達軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部補助經(jīng)費減少；本年其他資金收入116361.90萬元，比2021年106260.27萬元增加10101.63萬元，主要是部隊負擔軍休干部人員經(jīng)費增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金37661.76萬元，比2021年38106.28萬元減少444.52萬元，與2021年基本持平。
(二)支出情況說明
2022年支出預算757392.83萬元，比2021年919472.45萬元減少162079.62萬元，下降17.63%。
基本支出預算34883.35萬元，占總支出預算4.6%，比2021年37199.44萬元減少2316.09萬元，下降6.23%，主要由于事業(yè)單位機構改革，在編在職及長期聘用人員減少，相應減少基本經(jīng)費支出。項目支出預算722509.47萬元，比2021年882273.01萬元減少159763.53萬元，下降18.11%，主要是中央提前下達軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部補助經(jīng)費減少。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目支出方向及主要情況主要是：加強退役軍人思想政治和權益維護工作；落實軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、無軍籍退休退職職工以及自主擇業(yè)和就業(yè)退役軍人的待遇；開展退役軍人教育培訓和擁軍優(yōu)屬工作等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市退役軍人事務局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括18個預算單位。
(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預算198.15萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算減少152.07萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數(shù)38.2萬元，與2021年預算數(shù)持平。2022年因公出國(境)費用主要用于國際間退役軍人事務工作交流等方面。
2.公務接待費。2022年預算數(shù)2.64萬元，比2021年預算數(shù)2.74萬元減少0.1萬元，與2021年預算數(shù)基本持平。2022年公務接待費主要用于接待對口業(yè)務交流和調(diào)研指導工作等方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2022年預算數(shù)157.32萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數(shù)33.42萬元，比2021年預算數(shù)141.05萬元減少107.63萬元，主要原因：嚴格按照“三公經(jīng)費”只減不增等要求，結(jié)合單位公務用車實際情況，壓減車輛更新購置費；公務用車運行維護費2022年預算數(shù)123.90萬元，其中：公務用車燃油22.18萬元，公務用車維修40.43萬元，公務用車保險38.91萬元，其他支出22.38萬元。公務用車運行維護費2022年比2021年預算數(shù)168.23萬元減少44.33萬元。主要原因：落實中央和北京市關于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，根據(jù)單位2022年實際支出需求，從嚴從緊編制車輛運行維護費。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2022年北京市退役軍人事務局政府采購預算總額9331.18萬元，其中：政府采購貨物預算2329.30萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算7001.88萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2022年北京市退役軍人事務局政府購買服務預算總額4058.08萬元。
(三)機關運行經(jīng)費說明
2022年北京市退役軍人事務局部門北京市退役軍人事務局(本級)等1家行政單位以及北京市軍隊離休退休干部安置事務中心機關、北京市軍供站等2家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算1725.49萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2022年，北京市退役軍人事務局填報績效目標的預算項目77個，占本部門本年預算項目77個的100%。填報績效目標的，占本部門本年項目支出預算的100%。項目支出預算686278.21萬元
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市退役軍人事務局共有車輛180臺，共計4183.19萬元；單位價值50萬元以上的通用設備11臺(套)，共計1162.19萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年部門預算報表