目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
十五、專項轉(zhuǎn)移支付資金績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市應(yīng)急管理局(簡稱市應(yīng)急局)為正局級市政府組成部門。市應(yīng)急局貫徹落實黨中央關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對應(yīng)急工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)本市應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各區(qū)各部門各單位應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2.擬訂本市應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，組織制定相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。
3.指導(dǎo)本市應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制本市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4.牽頭建立本市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮本市各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作，指導(dǎo)本市綜合性消防救援隊伍開展有關(guān)應(yīng)急救援工作。
7.統(tǒng)籌本市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)組織消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)綜合性應(yīng)急救援隊伍建設(shè)和各區(qū)及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8.負(fù)責(zé)本市消防管理工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。
10.組織協(xié)調(diào)本市災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配市級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11.依法行使本市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和各區(qū)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)督查、考核工作。
12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查本市工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營單位安全監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)煤礦、非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13.依法組織指導(dǎo)本市生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
14.開展應(yīng)急管理方面的對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。
15.制定本市應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同市糧食和儲備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
16.負(fù)責(zé)本市應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
17.承擔(dān)市突發(fā)事件應(yīng)急委員會的具體工作，負(fù)責(zé)規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查本市突發(fā)事件應(yīng)對工作及應(yīng)急管理的預(yù)案、體制、機制和法制建設(shè)。承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會、市防火安全委員會(市森林防火指揮部)、市人民政府防汛抗旱指揮部的具體工作。
18.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
北京市應(yīng)急管理局包括1個局本級行政單位；1個安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察總隊；4個全額撥款的事業(yè)單位。
根據(jù)黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機構(gòu)改革方案》，市應(yīng)急局本級行政設(shè)立20個處室，分別為：辦公室、法制處、規(guī)劃發(fā)展處(研究室)、應(yīng)急指揮處(市應(yīng)急指揮中心)、風(fēng)險監(jiān)測與綜合減災(zāi)處、救援協(xié)調(diào)與預(yù)案管理處、火災(zāi)防治管理處、防汛抗旱處(地震與地質(zhì)災(zāi)害救援處)、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理處、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)處、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)處、救災(zāi)與物資保障處、調(diào)查評估與統(tǒng)計處、宣傳動員處、救援隊伍建設(shè)處、科技與信息化處、行政審批處、督查處、財務(wù)處、人事處。另設(shè)有政治部、機關(guān)黨委、機關(guān)紀(jì)委、工會。
4個全額撥款的事業(yè)單位包括：北京市應(yīng)急指揮保障中心，北京市安全生產(chǎn)督查事務(wù)中心，北京市應(yīng)急管理科學(xué)技術(shù)研究院，北京市應(yīng)急管理事務(wù)中心。
2022年，我局預(yù)算單位共有5個，包括北京市應(yīng)急管理局局機關(guān)(包含本級行政及安全生產(chǎn)執(zhí)法總隊)、北京市應(yīng)急指揮保障中心，北京市安全生產(chǎn)督查事務(wù)中心，北京市應(yīng)急管理科學(xué)技術(shù)研究院，北京市應(yīng)急管理事務(wù)中心。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市應(yīng)急管理局部門行政及執(zhí)法編制242人，實際241人；事業(yè)編制315人，實際299人；聘用人員18人，分別為海外留學(xué)人員11人、博士后工作站工作人員7人。
離退休人員43人，其中：離休0人，退休43人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算58387.24萬元，比2021年56581.20萬元增加1806.04萬元，增加3.19%。其中：本年財政撥款收入52814.64萬元，比2021年55116.27萬元減少2301.63萬元，主要原因部分工作職能劃轉(zhuǎn)；本年其他資金收入1144.00萬元，比2021年0萬元增加1144萬元，主要為科研課題收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金4428.60萬元，比2021年1464.93萬元增加2963.67萬元，主要部分臨時性重點保障工作需跨年度實施。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算58387.24萬元，比2021年56581.20萬元增加1806.04萬元，增加3.19%。
基本支出預(yù)算21203.87萬元，占總支出預(yù)算36.32%，比2021年20056.84萬元增加1147.03萬元，增長5.72%。增長主要是因人員增加造成的。項目支出預(yù)算37183.37萬元，比2021年36524.36萬元增加659.01萬元，增加1.80%，增加原因主要是部分工作職能劃轉(zhuǎn)、增加基建項目和科研課題項目等。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年預(yù)算項目主要用于安全預(yù)防及隱患治理項目，包括市級應(yīng)急救援隊伍應(yīng)急救援能力提升、社會應(yīng)急力量能力素質(zhì)建設(shè)、安全風(fēng)險評估、?；髽I(yè)監(jiān)測設(shè)備配備拓展等；用于風(fēng)險監(jiān)測與綜合減災(zāi)項目，包括自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查綜合風(fēng)險評估與區(qū)劃服務(wù)，北京市重要設(shè)施目標(biāo)、重點區(qū)域綜合風(fēng)險評估與風(fēng)險防控能力評查試點工作服務(wù)等；用于動員及宣傳教育項目，包括應(yīng)急管理社會動員和社會組織建設(shè)，以及聯(lián)合北京廣播電視臺、北京應(yīng)急廣播開設(shè)專欄節(jié)目或播出信息，指導(dǎo)全文化建設(shè)示范企業(yè)、安全社區(qū)、綜合減災(zāi)示范社區(qū)創(chuàng)建等；用于救災(zāi)與物資保障項目，包括庫房租賃及物資綜合管理費用、采購集成儲運裝置提升庫容、加強應(yīng)急物資儲備等；用于預(yù)警信息發(fā)布項目，包括三大電信運營商提供預(yù)警信息發(fā)布服務(wù)所需的費用保障等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市應(yīng)急管理局部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個行政單位和4個所屬事業(yè)單位。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2022年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算147.37萬元，比2021年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算367.49萬元減少220.12萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預(yù)算數(shù)48.60萬元，與2021年預(yù)算數(shù)48.60萬元持平；2022年因公出國(境)費用主要用于隨應(yīng)急管理部赴境外培訓(xùn)等方面。
2.公務(wù)接待費。2022年預(yù)算數(shù)0.37萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0.42萬元減少0.05萬元。2022年公務(wù)接待費主要用于外省市人員來訪接待等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2022年預(yù)算數(shù)98.40萬元，其中，公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算數(shù)0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)202.37萬元減少202.37萬元，主要原因是本年無公務(wù)用車購車計劃。公務(wù)用車運行維護費2022年預(yù)算數(shù)98.40萬元，其中：公務(wù)用車加油50.30萬元，公務(wù)用車維修17.90萬元，公務(wù)用車保險17.90萬元，其他12.3萬元。比2021預(yù)算數(shù)116.1萬元減少17.70萬元。主要是落實勤儉節(jié)約，壓減車輛運行經(jīng)費。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市應(yīng)急管理局部門本年政府采購預(yù)算總額11597.15萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算877.55萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算10719.60萬元
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市應(yīng)急管理局本年部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額7121.29萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2022年北京市應(yīng)急管理局部門北京市應(yīng)急管理局機關(guān)1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算916.62萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市應(yīng)急管理局本年填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目171個，占本年全部預(yù)算項目171個的100%。本年填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算32852.17萬元，占本年全部項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
2022年涉及的收費項目包括：高級、中級、初級職稱評審費和特種作業(yè)考核收費。
收費項目名稱：高級、中級、初級職稱評審費，收費依據(jù)：京發(fā)改[2013]2512號，執(zhí)收主體：北京市應(yīng)急管理局，收費部門：北京市應(yīng)急管理局，收費標(biāo)準(zhǔn)：高級每人每次700元。收入預(yù)計3萬元。
收費項目名稱：特種作業(yè)安全技術(shù)考核收費，收費依據(jù)：京發(fā)改[2011]2465號，執(zhí)收主體：北京市應(yīng)急管理科學(xué)技術(shù)研究院，收費部門：北京市應(yīng)急管理科學(xué)技術(shù)研究院，收費標(biāo)準(zhǔn)：理論考核每人每次50元，實操考核每人每次50元。收入預(yù)計2000萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市應(yīng)急管理局部門共有車輛55臺，共計2596.26萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備31臺(套)，共計4101.35萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)、共計358.50萬元。
(八)市對區(qū)專項轉(zhuǎn)移支付項目績效目標(biāo)情況說明
2022年，根據(jù)《北京市應(yīng)急管理專項資金管理辦法》，已安排專項轉(zhuǎn)移支付資金10400萬元，主要用于支持各區(qū)安全生產(chǎn)、綜合防災(zāi)減災(zāi)和應(yīng)急能力提升等工作，促進首都應(yīng)急管理事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，有效提升本市風(fēng)險防范和突發(fā)事件應(yīng)急處置能力。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表