目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)
1983年6月，北京市人民政府根據(jù)《中華人民共和國憲法》中有關(guān)國家實行審計監(jiān)督的規(guī)定成立北京市審計局。
按照《中華人民共和國審計法》的規(guī)定，北京市審計局依法獨立行使審計監(jiān)督權(quán)，在市委、市政府和審計署的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)北京市的審計工作，主要履行以下職責(zé)：
主管全市審計工作。直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計決定，包括國家及本市有關(guān)重大政策措施貫徹落實情況；市級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支，市級各部門(含所屬單位)預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支；區(qū)政府預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支，市級財政轉(zhuǎn)移支付資金；使用市級財政資金的事業(yè)單位和社會團(tuán)體的財務(wù)收支；市政府投資和以市政府投資為主的建設(shè)項目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算，全市重大公共工程項目的資金管理使用和建設(shè)運營情況；自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)情況；市屬國有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)、市級國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益；有關(guān)社會保障基金、社會捐贈資金及其他基金、資金的財務(wù)收支；審計署授權(quán)審計的國際組織和外國政府援助、貸款項目及其他審計事項；法律法規(guī)規(guī)定的其他事項。
按規(guī)定對局級黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負(fù)責(zé)人實施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計。
指導(dǎo)和監(jiān)督本市內(nèi)部審計工作，核查社會審計機(jī)構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。
依法組織審計市屬單位的境外資產(chǎn)、負(fù)債和損益。
完成市委、市政府和審計署交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
目前，北京市審計局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及其他機(jī)構(gòu)20個、派出局20個，設(shè)有行政事業(yè)分局等9個參公管理事業(yè)單位及綜合事務(wù)中心1個公益一類事業(yè)單位。局所屬3個預(yù)算單位，分別為北京市審計局本級行政、北京市審計局本級事業(yè)、綜合事務(wù)中心。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市審計局行政及專項事業(yè)編制692人，實際507人；事業(yè)編制60人，實際51人。
離退休人員353人，其中：離休4人，退休349人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算26710.45萬元，比2021年26977.44萬元減少266.99萬元，下降0.99%。其中：本年財政撥款收入26649.69萬元，比2021年26976.41萬元減少326.72萬元，主要原因：一是牢固樹立過“緊日子”的思想，繼續(xù)壓減一般性支出，嚴(yán)控行政成本；二是人員減少，使基本支出有所減少；本年其他資金收入1萬元，比2021年1.03萬元減少0.03萬元，主要原因：減少了利息收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金59.76萬元，比2021年0萬元增加59.76萬元，主要原因是落實延續(xù)性審計工作任務(wù)，繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金有所增加。
(二)支出預(yù)算說明
2022年支出預(yù)算26710.45萬元，比2021年26977.44萬元減少266.99萬元，下降0.99%。
1.基本支出預(yù)算21751.32萬元，占總支出預(yù)算81.43%，比2021年22314.03萬元減少562.71萬元，減少2.52%。主要原因：一是牢固樹立過“緊日子”的思想，繼續(xù)壓減一般性支出，嚴(yán)控行政成本；二是人員減少，使基本支出有所減少。
2.項目支出預(yù)算4959.13萬元，比2021年4663.41萬元增加295.72萬元，增長6.34%，主要原因：2022年審計業(yè)務(wù)規(guī)模、范圍有所增大。部門預(yù)算項目主要為維持審計機(jī)關(guān)開展審計業(yè)務(wù)和正常運轉(zhuǎn)發(fā)生的各項開支，包括審計業(yè)務(wù)經(jīng)費、審計管理經(jīng)費、信息化建設(shè)經(jīng)費、其他審計事務(wù)支出經(jīng)費。
三、主要支出情況
2022年部門預(yù)算項目主要為“預(yù)算執(zhí)行審計經(jīng)費”、“經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計經(jīng)費”、“重大政策落實跟蹤審計經(jīng)費”、“其他專項資金審計經(jīng)費”、“內(nèi)部審計指導(dǎo)監(jiān)督經(jīng)費”、“信息化系統(tǒng)運維及服務(wù)經(jīng)費”等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市審計局因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括行政單位1個、全額撥款事業(yè)單位1個。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2022年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算250.33萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預(yù)算數(shù)202.95萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。2022年因公出國(境)費用主要用于審計人員參加培訓(xùn)、交流及開展相關(guān)工作等方面。
2.公務(wù)接待費。2022年預(yù)算數(shù)4.05萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。2022年公務(wù)接待費主要用于接待國內(nèi)外審計機(jī)關(guān)人員到我局進(jìn)行審計業(yè)務(wù)交流等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2022年預(yù)算數(shù)43.33萬元，其中，公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費2022年預(yù)算數(shù)43.33萬元，其中：公務(wù)用車加油21.85萬元，公務(wù)用車維修7.77萬元，公務(wù)用車保險7.77萬元，其他5.94萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市審計局政府采購預(yù)算總額2604.68萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算121.01萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2483.67萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市審計局政府購買服務(wù)預(yù)算總額1820.21萬元。
(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
2022年北京市審計局本級1家行政單位以及本級事業(yè)1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2229.8萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市審計局填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目32個，占全部預(yù)算項目32個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算4899.37萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市審計局共有車輛17臺，359.06萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備15臺(套)、1319.98萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)、442.63萬元。
六、名詞解釋
審計管理(項)：指市審計局用于審計課題研究、審計宣傳、審計法制建設(shè)、審計業(yè)務(wù)質(zhì)量控制等方面的支出。
信息化建設(shè)(項)：指市審計局用于信息化建設(shè)方面的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表