目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》和市委、市政府批準(zhǔn)的《中共北京市委外事工作委員會辦公室、北京市人民政府外事辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》(京辦字〔2019〕14號)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意調(diào)整市委外辦、市政府外辦內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置有關(guān)事項的函》(京編辦行〔2020〕98號)，中共北京市委外事工作委員會辦公室設(shè)在北京市人民政府外事辦公室(以下簡稱市政府外辦)，市政府外辦是市政府組成部門，為正局級，加掛北京市人民政府港澳事務(wù)辦公室(簡稱市政府港澳辦)牌子。
主要職責(zé)：
1.起草本市外事工作地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，研究擬訂外事工作規(guī)劃和制度，并組織實施。組織開展外事工作重大問題的調(diào)查研究。
2.負(fù)責(zé)本市與香港、澳門特別行政區(qū)政府的有關(guān)工作聯(lián)系，推動本市與香港、澳門在經(jīng)濟(jì)、科技、文化等領(lǐng)域的交流與合作。
3.負(fù)責(zé)本市與外國地方政府間的交流，辦理與外國城市或地區(qū)締結(jié)友好城市關(guān)系事項，管理與國際友好城市的交往活動。指導(dǎo)本市民間對外交往工作。
4.負(fù)責(zé)在京全國性行業(yè)協(xié)會、商會外事屬地化管理工作。根據(jù)外交部、國務(wù)院港澳事務(wù)辦公室和市委、市政府的授權(quán)，管理、指導(dǎo)本市各單位因公出入境工作。負(fù)責(zé)核發(fā)外國人來華簽證邀請函。承辦各單位報請市委、市政府審批的外事文件。
5.承辦授予外國人本市榮譽(yù)稱號。負(fù)責(zé)牽頭應(yīng)對和處理本市重大涉外突發(fā)事件。配合外交部及駐外使領(lǐng)館做好境外領(lǐng)事保護(hù)工作，管理外國駐本市領(lǐng)事機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)處理與外國駐京外交機(jī)構(gòu)的有關(guān)事宜。
6.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)在京舉辦的重大國事活動服務(wù)保障工作。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)以市政府及以市政府外辦名義舉辦的大型國際多邊活動(會議)。承擔(dān)本市參與國際組織和國際多邊活動的相關(guān)工作。審核各區(qū)、市有關(guān)部門和相關(guān)單位申辦和舉辦的國際會議。
7.受外交部委托，辦理本市外國常駐新聞機(jī)構(gòu)和外國記者事務(wù)。負(fù)責(zé)港澳記者在本市采訪的有關(guān)事宜。
8.組織協(xié)調(diào)推進(jìn)本市國際語言環(huán)境建設(shè)工作。
9.負(fù)責(zé)對本市外事干部和涉外人員進(jìn)行對外政策和外事紀(jì)律的教育。會同有關(guān)部門檢查外事紀(jì)律的執(zhí)行情況，并對違反外事紀(jì)律問題提出處理意見和建議。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市政府外辦內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)21個，分別為秘書處、規(guī)劃處、協(xié)調(diào)督辦處、綜合處、法規(guī)處、禮賓處、環(huán)太平洋地區(qū)處、歐洲非洲亞洲處、國際處、港澳事務(wù)處、涉外管理處、因公出入境管理處、民間交流協(xié)調(diào)處、國際語言環(huán)境建設(shè)處、新聞處、領(lǐng)事保護(hù)處、國際信息處、人事處、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委和工會；下屬3個事業(yè)單位，分別為北京市人民政府外事辦公室國際交流中心(以下簡稱國交中心)、北京市人民政府外事辦公室出入境人員服務(wù)中心(以下簡稱出入境中心)和北京市人民政府外事辦公室翻譯中心。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市人民政府外事辦公室行政編制135人，實際126人；事業(yè)編制99人，實際97人。
離退休人員39人，其中：離休1人，退休38人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算15481.32萬元，比2021年16533.88萬元減少1052.56萬元，下降6.37%。其中：本年財政撥款收入14271.50萬元，比2021年12890.76萬元增加1380.74萬元，主要原因：落實事業(yè)單位改革有關(guān)政策，國交中心和出入境中心調(diào)整為公益一類事業(yè)單位；本年其他資金收入363.76萬元，比2021年3174.04萬元減少2810.28萬元，主要原因：事業(yè)單位改革，取消經(jīng)營收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金846.07萬元，比2021年469.08萬元增加376.99萬元，主要原因：部分項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下年。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算15481.32萬元，比2021年16533.88萬元減少1052.56萬元。
基本支出預(yù)算9476.18萬元，占總支出預(yù)算61.21%，比2021年7514.86萬元增加1961.32萬元，增長26.10%。主要原因：落實事業(yè)單位改革有關(guān)政策，國交中心和出入境中心調(diào)整為公益一類事業(yè)單位；項目支出預(yù)算6001.38萬元，比2021年6268.27萬元減少266.89萬元，下降4.26%。主要原因：一是落實市委市政府大力壓縮行政運行成本，進(jìn)一步壓減一般性支出的要求；二是部分項目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度受疫情影響較大，壓縮部分預(yù)算資金。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.76萬元。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
三、主要支出情況
市政府外辦2022年項目支出方向主要為貫徹落實市委市政府對外工作、港澳工作的決策部署，全力服從服務(wù)中央總體外交，深入推進(jìn)國際交往中心功能建設(shè)，高質(zhì)量服務(wù)北京開放發(fā)展，全面深化務(wù)實友好合作及全方位加強(qiáng)外事管理服務(wù)所需的履職經(jīng)費。部門預(yù)算項目主要為北京市涉外安全風(fēng)險防范服務(wù)、市政府外辦信息化運維服務(wù)、京澳合作伙伴行動服務(wù)、北京市領(lǐng)事保護(hù)宣傳教育服務(wù)等項目。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
市政府外辦因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括4個所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2022年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算211.97萬元，比2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算增加36.85萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預(yù)算數(shù)145.37萬元，與2021年持平。2022年因公出國(境)費用主要用于與國際友好城市的交往活動、與港澳地區(qū)的交流合作及市政府外辦干部境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)等方面。
2.公務(wù)接待費。2022年預(yù)算數(shù)1.86萬元，比2021年預(yù)算數(shù)1.26萬元增加0.60萬元，主要原因：落實事業(yè)單位改革有關(guān)政策，國交中心和出入境中心調(diào)整為公益一類事業(yè)單位。2022年公務(wù)接待費主要用于接待外省市外事部門來我市考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2022年預(yù)算數(shù)64.75萬元，其中：公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2021年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費2022年預(yù)算數(shù)64.75萬元，其中：公務(wù)用車加油34.71萬元，公務(wù)用車維修11.22萬元，公務(wù)用車保險10.25萬元，其他8.58萬元。比2021年預(yù)算數(shù)28.50萬元增加36.25萬元，主要原因：落實事業(yè)單位改革有關(guān)政策，國交中心和出入境中心調(diào)整為公益一類事業(yè)單位。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年市政府外辦政府采購預(yù)算總額3760.31元，其中：政府采購貨物預(yù)算94.78萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3665.53萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年市政府外辦政府購買服務(wù)預(yù)算總額3220.07萬元。
(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2022年市政府外辦1家行政單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算639.05萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，市政府外辦填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目17個，占全部預(yù)算項目17個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算5972.50萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，市政府外辦共有車輛25臺，共計451.66萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，共計0.00萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、共計0.00萬元。
六、名詞解釋
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》有關(guān)規(guī)定，表中不含依法不予公開的信息。