目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責等情況
2018年根據(jù)《中共北京市委 北京市人民政府關(guān)于印發(fā)<北京市機構(gòu)改革實施方案>的通知》(京發(fā)﹝2018﹞31號)要求，原市新聞出版廣電局的新聞出版、電影管理職責劃入市委宣傳部，在市新聞出版廣電局廣播電視管理職責的基礎(chǔ)上，組建市廣播電視局，作為市政府直屬機構(gòu)，主要職責是：
1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于廣播電視宣傳的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，把握正確的輿論和創(chuàng)作導向；負責起草本市關(guān)于廣播電視和信息網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，制定相關(guān)的政策措施、地方標準并組織實施和監(jiān)督管理；推進廣播電視領(lǐng)域的體制機制改革。
2.負責制定本市廣播電視領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實施重大公益工程和活動，扶助農(nóng)村廣播電視建設(shè)和發(fā)展，指導、監(jiān)管廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
3.負責統(tǒng)籌規(guī)劃本市廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施；依法負責廣播電視統(tǒng)計工作。
4.負責監(jiān)督管理本市廣播電視機構(gòu)和業(yè)務，實施依法設(shè)定的行政許可并承擔相應責任，負責市場經(jīng)營活動監(jiān)督管理的相關(guān)工作；負責對境外衛(wèi)星電視節(jié)目接收的監(jiān)管。
5.指導電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。負責對網(wǎng)絡視聽節(jié)目、廣播電視節(jié)目進行監(jiān)管，審查其內(nèi)容和質(zhì)量。指導監(jiān)管廣播電視廣告播放。
6.負責推進本市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
7.組織擬訂本市廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策和行業(yè)技術(shù)標準，并組織實施和監(jiān)督檢查；負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、檢測和安全播出進行監(jiān)管，推進應急廣播建設(shè)。
8.負責本市廣播電視節(jié)目的進口、收錄管理；負責廣播電視領(lǐng)域?qū)ν饧皩Ω郯呐_的交流與合作，組織推動廣播電視領(lǐng)域“走出去”工作。
9.依法對本市廣播電視行業(yè)的安全工作承擔管理責任，對以市廣電局名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。
10.指導本市廣播電視、網(wǎng)絡視聽行業(yè)人才隊伍建設(shè)。
11.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
市廣電局內(nèi)設(shè)機構(gòu)12個處室，另設(shè)機關(guān)黨委、機關(guān)紀委和工會，紀檢、監(jiān)察機構(gòu)按有關(guān)規(guī)定派駐。有下屬二級預算單位6個。即：北京市廣播電視局綜合事務中心、北京市廣播電視監(jiān)測中心、北京新視聽發(fā)展中心、北京市視聽節(jié)目監(jiān)測中心、北京市廣播電視局宣傳中心、北京廣播影視交流促進中心。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市廣播電視局行政編制120人，實際120人；事業(yè)編制108人，實際100人；其他聘用人員--臨時工13人。
離退休人員149人，其中：離休13人，退休136人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算說明
2022年收入預算50100.73萬元，比2021年38948.22萬元增加11152.51萬元，增長28.63%。其中：本年財政撥款收入49815.45萬元，比2021年38868.7萬元增加10946.75萬元，增加原因：2022年預算全額下達；本年其他資金收入107.88萬元，比2021年44.85萬元增加63.03萬元，增加原因：2022年加大了其他收入編入預算的規(guī)模；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金177.40萬元，比2021年34.67萬元增加142.73萬元，增加原因：2021年追加黑廣播智能識別系統(tǒng)(一期)項目。
(二)支出情況說明
2022年支出預算50100.73萬元，比2021年38948.22萬元增加11152.51萬元，增長28.63%。
基本支出預算10231.53萬元，占總支出預算20.42%，比2021年10302.27萬元減少70.74萬元，下降0.69%，與2021年基本持平。項目支出預算39869.20萬元，比2021年28645.95萬元增加11223.25萬元，增長39.18%，增加原因：一是北京市8K超高清視頻制作專項扶持項目、中國(北京)國際視聽大會項目、北京國際公益廣告大會項目、北京廣播電視網(wǎng)絡視聽發(fā)展基金項目準備充分，2022年年初全額下達預算。二是為落實習近平總書記提出的教育引導青少年”扣好人生第一粒扣子”的職責使命，增強青少年對本民族的文化認同、文化自豪、文化自信，首次設(shè)立“北京動畫周”項目。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年是十四五規(guī)劃推進落實之年，我局將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和十九屆六中全會精神，貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，堅持以人民為中心的發(fā)展理念，立足北京“四個中心”的功能定位，圍繞文化強國建設(shè)總體目標，以首善標準不斷提升新視聽對首都發(fā)展、首都治理的貢獻度。確保做好黨的二十大輿論宣傳引導、冬奧會冬殘奧會服務保障、精品創(chuàng)作生產(chǎn)扶持、優(yōu)質(zhì)公共文化服務供給、科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級促進等一系列重點工作，努力實現(xiàn)首都廣播電視和網(wǎng)絡視聽高質(zhì)量發(fā)展。
1.強化陣地意識，做好理論武裝和輿論引導，為黨的二十大勝利召開營造良好輿論氛圍。嚴格落實意識形態(tài)工作責任制。一方面，持續(xù)做好習近平新時代中國特色社會主義思想宣傳闡釋，不斷壯大主流思想輿論，營造全社會喜迎二十大、奮進新征程的濃厚氛圍；另一方面，深化廣播電視“頭條”和網(wǎng)絡視聽媒體“首頁首屏首條”建設(shè)，堅持網(wǎng)上網(wǎng)下一個標準、一體管理。對收聽收看、監(jiān)聽監(jiān)看、中宣部輿情直報等輿情監(jiān)測工作給予充足的資金保障，實現(xiàn)輿情監(jiān)測及時預警和突發(fā)事件及時響應處置。
2.聚焦主題，謳歌時代，以“北京模式”扶持引導內(nèi)容創(chuàng)作生產(chǎn)，推出精品力作奉獻人民。繼續(xù)保持“基金”規(guī)模，堅持“扶優(yōu)扶強扶原創(chuàng)”的指導思想，統(tǒng)籌抓好重大革命、重大歷史、重大現(xiàn)實題材的創(chuàng)作生產(chǎn)，孵化培育一批思想精深、藝術(shù)精湛、制作精良，人民群眾喜聞樂見的優(yōu)秀作品，弘揚主旋律，占領(lǐng)主陣地。
3.引導行業(yè)搶占先進技術(shù)的制高點，示范、帶動視聽產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)視聽化模式不斷升級。統(tǒng)籌使用好智慧廣電、媒體融合、8K等專項扶持資金，促進技術(shù)迭代升級。要搶占先機，占據(jù)8K標準制定的話語權(quán)；要拓展應用場景，推動5G+8K在教育、文化、醫(yī)療等多領(lǐng)域廣泛應用；要以內(nèi)容為撬動，促進產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)鏈、創(chuàng)新鏈、服務鏈高效銜接，加速新視聽產(chǎn)業(yè)集群聚集。
4.以人民為中心，惠民利民便民，構(gòu)建覆蓋全社會的公共文化服務體系。開展公共服務示范項目規(guī)范化建設(shè)。建設(shè)運行好首批“北京視聽小站”，辦好“京津冀之聲”廣播，穩(wěn)步推進三年全域覆蓋行動計劃。加大資金支持力度，進一步擴大“視聽零距離”活動覆蓋面，實現(xiàn)全年“一百個社區(qū)，一百場活動”的目標。支持歌華有線開展4K超高清機頂盒進社區(qū)等公共文化數(shù)字化建設(shè)。
5.節(jié)節(jié)相接，會會相融，持續(xù)激發(fā)廣播電視網(wǎng)絡視聽品牌活動優(yōu)勢，不斷釋放行業(yè)動能和發(fā)展活力。確保中國(北京)國際視聽大會、北京電視節(jié)目交易會、北京國際公益廣告大會、北京紀實影像周、中國廣電媒體融合發(fā)展大會、北京新視聽展等傳統(tǒng)品牌活動的資金投入規(guī)模，提高舉辦質(zhì)量。辦好“北京動畫周”，增強青少年對本民族的文化認同、文化自豪、文化自信。
6.講好中國故事、北京故事，努力肩負起廣播電視網(wǎng)絡視聽國際傳播的重要責任。立足北京國際交往中心的功能定位，用好、用足國際傳播力獎勵扶持專項資金，組織好科技、文化企業(yè)“走出去”開展國際交流活動，采用多種形式向海外、境外展播、展映、推廣優(yōu)秀影視劇、紀錄片等，進一步提升文化傳播力和國際影響力。
7.以首善標準開展文娛領(lǐng)域綜合治理，培育風清氣正的首都文娛風氣，切實承擔起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命擔當。堅持以“北京標準”推動行業(yè)治理取得實效、長效，以有效的方式加強管理，營造廣播電視網(wǎng)絡視聽制作機構(gòu)、播出平臺、相關(guān)從業(yè)人員清朗健康的行業(yè)風氣。
8.夯實黨建和干部人才根基，努力開創(chuàng)干事創(chuàng)業(yè)新局面。抓好黨的二十大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想的學習宣傳貫徹落實，深化黨的創(chuàng)新理論武裝。加強對“一把手”和領(lǐng)導班子的政治監(jiān)督，以“關(guān)鍵少數(shù)”帶動“絕大多數(shù)”。持續(xù)開展“人人都是廉潔主體，處處都有廉潔價值”系列教育活動，加強日常監(jiān)督和廉政提醒。深入糾治形式主義、官僚主義，嚴查“四風”問題反彈變異，著力改進會風文風。加強干部人才隊伍建設(shè)，繼續(xù)做好干部選任工作，持續(xù)開展行業(yè)領(lǐng)軍人才、青年創(chuàng)新人才遴選，組織好全國廣播電視編輯記者、播音員主持人資格考試，培育更多專業(yè)人才。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市廣播電視局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括局本級及6個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2022年“三公經(jīng)費”財政撥款預算182.29萬元，比2021年“三公經(jīng)費”財政撥款預算數(shù)165.43萬元增加16.86萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2022年預算數(shù)89.37萬元，與2021年預算數(shù)89.37萬元持平；2022年因公出國(境)費用主要參加境外節(jié)展、開展外宣活動的機票、食宿等方面。
2、公務接待費。2022年預算數(shù)8.81萬元，比2021年預算數(shù)9.27萬元減少0.46萬元。主要原因：貫徹厲行節(jié)約要求，壓縮公務接待數(shù)量和規(guī)模。2022年公務接待費主要用于接待外聘專家和中央主管部門、外省市相關(guān)單位調(diào)研等方面。
3、公務用車購置和運行維護費。2022年預算數(shù)84.10萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數(shù)34.04萬元，比2021預算數(shù)16.71萬元增加17.33萬元，主要原因：2022年更新購置公務用車2輛，比2021年增加1輛；公務用車運行維護費2022年預算數(shù)50.06萬元，其中：公務用車加油25.25萬元，公務用車維修8.98萬元，公務用車保險8.97萬元，其他6.86萬元。比2021預算數(shù)50.08萬元減少0.02萬元。主要原因:貫徹厲行節(jié)約要求,嚴格控制公務用車成本。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2022年北京市廣播電視局政府采購預算總額16058.62萬元，其中：政府采購貨物預算128.04萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算15930.58萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2022年北京市廣播電視局政府購買服務預算總額14829.43萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2022年北京市廣播電視局部門本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算1352.74萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2022年，北京市廣播電視局填報績效目標的預算項目61個，占本部門本年預算項目61個的100%。填報績效目標的項目支出預算39691.80萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市廣播電視局共有車輛22臺，共計563.79萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備107臺(套)，共計33105.69萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年部門預算報表