目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)情況
北京市文物局是負(fù)責(zé)本市文物和博物館事業(yè)管理工作的市政府直屬機(jī)構(gòu)。上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門為國(guó)家文物局。主要職責(zé)如下：
(1)貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于文物和博物館工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施；擬訂文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)推動(dòng)完善文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè)；擬訂文物和博物館公共資源共享規(guī)劃并推動(dòng)實(shí)施。
(2)負(fù)責(zé)本市世界文化遺產(chǎn)和文物保護(hù)單位管理工作，會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)和監(jiān)督管理工作，研究提出文物保護(hù)單位保護(hù)范圍和建設(shè)控制地帶的意見。
(3)指導(dǎo)本市博物館的業(yè)務(wù)工作，組織博物館間的交流與協(xié)作，負(fù)責(zé)博物館館藏文物鑒定、登記、借用、調(diào)撥和交換的管理工作。
(4)負(fù)責(zé)本市的考古調(diào)查、勘探和發(fā)掘工作；會(huì)同有關(guān)部門研究提出保護(hù)地下文物埋藏區(qū)的意見；負(fù)責(zé)出土文物的調(diào)用。
(5)負(fù)責(zé)管理本市民間收藏文物及其流通活動(dòng)；培育、引導(dǎo)和扶持文物和博物館領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
(6)負(fù)責(zé)本市文物和博物館有關(guān)審核、審批事務(wù)及相關(guān)資質(zhì)資格認(rèn)定的管理工作。
(7)依法負(fù)責(zé)本市文物行政執(zhí)法工作，組織查處有關(guān)文物的違法違章案件；承擔(dān)文物和博物館安全工作的管理責(zé)任。
(8)負(fù)責(zé)本市文物保護(hù)的宣傳工作；組織與國(guó)(境)內(nèi)外的文物交流和展示活動(dòng)。
(9)規(guī)劃、指導(dǎo)本市文物和博物館領(lǐng)域?qū)I(yè)人員培訓(xùn)工作；組織文物和博物館領(lǐng)域科學(xué)研究及交流、文物科學(xué)保護(hù)工作。
(10)承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1.北京市文物局機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市文物局共設(shè)辦公室(行政審批服務(wù)處)、法制處(科研處)、研究室、申遺處、文物保護(hù)處(革命文物處)、遺產(chǎn)管理處、考古處、博物館處、文物市場(chǎng)管理處(文博產(chǎn)業(yè)管理處)、安全保衛(wèi)處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、組織宣傳處(人事處、對(duì)外聯(lián)絡(luò)處)、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)(團(tuán)委)、離退休干部處16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
北京市文物局按照事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革中市編辦批復(fù)要求，編制部門預(yù)算，16個(gè)單位參加了2022年度部門預(yù)算，包括北京市文物局本級(jí)(含本級(jí)行政及本級(jí)事業(yè))、首都博物館、北京石刻藝術(shù)博物館、徐悲鴻紀(jì)念館、大鐘寺古鐘博物館、北京藝術(shù)博物館、北京古代建筑博物館、北京市文物工程質(zhì)量監(jiān)督站、孔廟和國(guó)子監(jiān)博物館、北京市文物進(jìn)出境鑒定所、北京市文物局綜合事務(wù)中心、北京考古遺址博物館、北京中軸線遺產(chǎn)保護(hù)中心(北京世界文化遺產(chǎn)監(jiān)測(cè)中心)、北京大覺寺與團(tuán)城管理處、北京市文化遺產(chǎn)研究院、北京中軸線申遺保護(hù)工作辦公室(臨時(shí)機(jī)構(gòu))等。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市文物局行政編制80人，實(shí)際83人(含駐局紀(jì)檢監(jiān)察組5人)；事業(yè)編制917人，實(shí)際824人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)46人。離退休人員480人，其中：離休11人，退休469人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算99966.85萬(wàn)元，比2021年104451.25萬(wàn)元減少4484.40萬(wàn)元，下降4.29%。其中：本年財(cái)政撥款收入68046萬(wàn)元，比2021年72799.98萬(wàn)元減少4753.98萬(wàn)元，主要原因是奧運(yùn)博物館轉(zhuǎn)隸奧促中心；本年其他資金收入26563.24比2021年27109.33萬(wàn)元減少546.09萬(wàn)元；主要原因是受新冠疫情影響，預(yù)計(jì)事業(yè)收入減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金5357.95萬(wàn)元，比2021年4541.95萬(wàn)元增加815.66萬(wàn)元。主要是結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用的財(cái)政性資金2814.06萬(wàn)元比上年增加700余萬(wàn)元。
其他資金收入主要包括：
事業(yè)收入：26079.79萬(wàn)元(門票收入、展覽收入及考古勘探發(fā)掘費(fèi))
其他收入：483.45萬(wàn)元(包括外展收入、利息收入、資料收入等)
(二)支出情況說(shuō)明
2022年支出預(yù)算99966.85萬(wàn)元，比2021年104451.25萬(wàn)元減少4484.40萬(wàn)元，下降4.29%。
基本支出預(yù)算42189.48萬(wàn)元，占總支出預(yù)算42.20%，比2021年46508.91萬(wàn)元減少4319.43萬(wàn)元，下降9.29%，主要原因是奧運(yùn)博物館轉(zhuǎn)隸奧促中心。項(xiàng)目支出預(yù)算57777.37萬(wàn)元，比2021年57942.34萬(wàn)元減少164.97萬(wàn)元，基本與2021年持平。
1.本部門無(wú)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出。
2.本部門無(wú)上繳上級(jí)支出。
3.本部門無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。
三、主要支出情況
北京市文物局2022年預(yù)算重點(diǎn)支出方向如下：
(一)推進(jìn)全國(guó)文化中心建設(shè)各項(xiàng)任務(wù)。繼續(xù)督促中軸線申遺三年行動(dòng)計(jì)劃各主責(zé)單位完成年度任務(wù)，持續(xù)擴(kuò)大中軸線的國(guó)際影響力。大運(yùn)河文化帶：按計(jì)劃做好大運(yùn)河源頭遺址公園建設(shè)、路縣故城遺址保護(hù)等各項(xiàng)任務(wù)。長(zhǎng)城文化帶：推進(jìn)長(zhǎng)城國(guó)家文化公園建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)，挖掘長(zhǎng)城遺產(chǎn)價(jià)值及沿線紅色文化資源；西山永定河文化帶：全面推進(jìn)示范區(qū)創(chuàng)建工作，做好琉璃河遺址、圓明園大宮門遺址的考古、保護(hù)和展示工作，完成上宅保護(hù)規(guī)劃編制報(bào)審。在市委宣傳部的統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)下，辦好長(zhǎng)城文化節(jié)、大運(yùn)河文化節(jié)和西山永定河文化節(jié)?；I辦2022服貿(mào)會(huì)文博文創(chuàng)展區(qū)展覽展示工作，舉辦北京?中國(guó)文物國(guó)際博覽會(huì)和北京文博創(chuàng)意設(shè)計(jì)大賽。
(二)加強(qiáng)革命文物保護(hù)傳承利用。推動(dòng)第二批革命文物名錄公布工作。持續(xù)推進(jìn)革命文物基礎(chǔ)研究工作和重點(diǎn)項(xiàng)目。完成雙清別墅、天安門、北京大學(xué)紅樓、盧溝橋-宛平城等重點(diǎn)文物的保護(hù)規(guī)劃報(bào)審、完成焦莊戶地道戰(zhàn)遺址修繕工作、國(guó)立蒙藏學(xué)校舊址修繕?lè)桨冈u(píng)審等工作。
(三)提升博物館公共服務(wù)效能。完成《北京博物館之城建設(shè)發(fā)展規(guī)劃》編制，為北京地區(qū)博物館事業(yè)營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境，推動(dòng)北京“博物館之城”建設(shè)。持續(xù)推動(dòng)北京地區(qū)博物館的場(chǎng)館設(shè)施建設(shè)、藏品保護(hù)研究、陳列展示。
(四)促進(jìn)文物市場(chǎng)和文物文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。落實(shí)好“兩區(qū)”建設(shè)相關(guān)工作任務(wù)；穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)際消費(fèi)中心城市建設(shè)相關(guān)任務(wù)落實(shí)；持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，及時(shí)總結(jié)網(wǎng)上拍賣等市場(chǎng)監(jiān)管中的經(jīng)驗(yàn)，逐步豐富事中事后監(jiān)管的方式和手段。進(jìn)一步完善北京文博衍生品創(chuàng)新孵化中心平臺(tái)公共服務(wù)功能和資源積聚功能，推進(jìn)北京地區(qū)博物館文化創(chuàng)意產(chǎn)品開發(fā)試點(diǎn)工作。
(五)促進(jìn)考古工作發(fā)展。劃定北京市第二批地下文物監(jiān)測(cè)區(qū)，緊緊圍繞北京市“十四五文博發(fā)展”規(guī)劃布局，結(jié)合“一軸一城、兩園三帶、一區(qū)一中心”重點(diǎn)任務(wù)，推進(jìn)考古工作的高質(zhì)量發(fā)展。提升考古科研水平，在中華文明起源、燕山南北文化嬗變、長(zhǎng)城內(nèi)外生業(yè)形態(tài)、古代民族關(guān)系、城市考古等方面謀劃重大項(xiàng)目。推進(jìn)琉璃河遺址保護(hù)與展示工作。
(六)加強(qiáng)文物宣傳工作。圍繞革命文物、紅色展覽、先進(jìn)榜樣等題材，搭建全媒體立體宣傳平臺(tái)，多種渠道傳播正能量，注重發(fā)揮政務(wù)新媒體平臺(tái)作用，在互動(dòng)中營(yíng)造紅色氛圍，同時(shí)持續(xù)加強(qiáng)輿情監(jiān)測(cè)和應(yīng)對(duì)，樹立正確輿論導(dǎo)向。圍繞“一軸一城、兩園三帶、一區(qū)一中心”重點(diǎn)工作推進(jìn)進(jìn)展、階段性成果，北京市三條文化帶主題文化節(jié)、服貿(mào)會(huì)等重點(diǎn)活動(dòng)開展情況，以及七夕、國(guó)慶、重陽(yáng)等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)策劃推進(jìn)系列宣傳報(bào)道。
(七)夯實(shí)文博領(lǐng)域基礎(chǔ)工作。守住文物安全底線，指導(dǎo)全市文物和博物館單位落實(shí)文物安全直接責(zé)任人公示公告工作，持續(xù)開展全市文物火災(zāi)隱患整治和消防能力提升三年行動(dòng)。加強(qiáng)科研工作力度，深化局重點(diǎn)科研基地管理，積極開展“學(xué)術(shù)科研月”活動(dòng)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)編制單位的監(jiān)督指導(dǎo)。
針對(duì)上述支出方向，我局部門預(yù)算項(xiàng)目支出主要安排：
1.日常履職項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)約4300萬(wàn)元；
2.中軸線申遺建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3700余萬(wàn)元；
3.博物館行業(yè)管理及展覽展示活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)6000萬(wàn)元；
4.文物安全項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3500余萬(wàn)元；
5.文物保護(hù)及科研課題等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)6000余萬(wàn)元；
6.其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1600余萬(wàn)元；
7.使用考古勘探費(fèi)及其他使用事業(yè)基金安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)25000余萬(wàn)元。
8.中央轉(zhuǎn)移支付資金5000余萬(wàn)元。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市文物局因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市文物局本級(jí)(含本級(jí)行政及本級(jí)事業(yè))、首都博物館、北京石刻藝術(shù)博物館、徐悲鴻紀(jì)念館、大鐘寺古鐘博物館、北京藝術(shù)博物館、北京古代建筑博物館、北京市文物工程質(zhì)量監(jiān)督站、孔廟和國(guó)子監(jiān)博物館、北京市文物進(jìn)出境鑒定所、北京市文物局綜合事務(wù)中心、北京考古遺址博物館、北京中軸線遺產(chǎn)保護(hù)中心(北京世界文化遺產(chǎn)監(jiān)測(cè)中心)、北京大覺寺與團(tuán)城管理處、北京市文化遺產(chǎn)研究院等15個(gè)所屬單位。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2022年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算258.35萬(wàn)元，比2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加111.10萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)28.55萬(wàn)元，與2021年預(yù)算持平。2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于配合市政府友城項(xiàng)目，市領(lǐng)導(dǎo)出訪活動(dòng)、結(jié)合文物保護(hù)和博物館建設(shè)工作及對(duì)外展覽交流工作派出出訪團(tuán)組赴國(guó)(境)外執(zhí)行公務(wù)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)20.01萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)20.30減少0.29萬(wàn)元，主要原因是：落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于省市間文博單位業(yè)務(wù)交流接待等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)209.80萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)124.66萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加124.66萬(wàn)元，主要是按照市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局批復(fù)，6家單位擬更新7輛年久老化公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)85.14萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油38.26萬(wàn)元，公務(wù)用車維修17.50萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)17.44萬(wàn)元，其他11.94萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年比2021年預(yù)算數(shù)98.40萬(wàn)元減少13.26萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市文物局政府采購(gòu)預(yù)算總額32555.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算377.90萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算508.56萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算316690.40萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市文物局政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額1811.71萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2022年北京市文物局本級(jí)行政等1家行政單位以及北京市文物工程質(zhì)量監(jiān)督站等1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算526.21萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，北京市文物局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目191個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算54963.31萬(wàn)元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底，北京市文物局共有車輛48臺(tái)，共計(jì)1053.64萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備89臺(tái)(套)、共計(jì)11737.09萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備5臺(tái)(套)、共計(jì)9928.74萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
三山五園：三山指香山、玉泉山、萬(wàn)壽山，五園指靜宜園、靜明園、頤和園、圓明園、暢春園。
一軸一城、兩園三帶、一區(qū)一中心：一軸指中軸線申遺保護(hù)，一城指博物館之城，兩園指長(zhǎng)城、大運(yùn)河國(guó)家文化公園(北京段)，三帶指大運(yùn)河文化帶、長(zhǎng)城文化帶、西山永定河文化帶，一區(qū)指文物保護(hù)利用示范區(qū)，一中心指國(guó)際文物藝術(shù)品交易中心。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表