目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
十五、體育彩票公益金專項轉(zhuǎn)移支付資金績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責等情況
1、根據(jù)中共中央、國務院批準的北京市黨政機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號)，設(shè)立北京市體育局(簡稱市體育局)。市體育局是負責本市體育事業(yè)管理工作的市政府直屬機構(gòu)。
2、部門職責
(1)貫徹執(zhí)行國家關(guān)于體育工作方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施。
(2)協(xié)調(diào)本市區(qū)域性體育發(fā)展，負責推動多元化體育服務體系建設(shè)，推進體育公共服務和體育體制改革。
(3)統(tǒng)籌規(guī)劃本市群眾體育發(fā)展，負責推行全民健身計劃，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導工作隊伍制度建設(shè)，指導公共體育設(shè)施的建設(shè)，負責對公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。
(4)統(tǒng)籌規(guī)劃本市競技體育發(fā)展，指導協(xié)調(diào)體育訓練和體育競賽，指導運動隊伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運動員社會保障工作。
(5)統(tǒng)籌規(guī)劃本市青少年體育發(fā)展，指導和推進青少年體育工作。
(6)會同有關(guān)部門擬訂本市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，培育、引導和扶持體育產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，規(guī)范體育服務管理，推動體育標準化建設(shè)。
(7)指導、管理本市體育外事有關(guān)工作，組織開展國際間和與港澳臺的體育交流與合作。
(8)組織開展本市體育領(lǐng)域重大科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣。
(9)主辦、承辦重大體育賽事活動。
(10)負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市體育運動中的反興奮劑工作。
(11)負責全市性體育社會團體的資格審查和業(yè)務管理工作。
(12)依法對本市體育行業(yè)的安全工作承擔管理責任，對以市體育局名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。
(13)承辦市政府交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共中央、國務院批準的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市體育局主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)〔2009〕74號)，設(shè)立北京市體育局。北京市體育局內(nèi)設(shè)13個職能處室，包括辦公室、法規(guī)宣傳處、群眾體育處、競技體育處、青少年體育處、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展處(北京市體育市場管理辦公室)、科技教育處、規(guī)劃建設(shè)處、財務處、人事處、機關(guān)黨委、工會、離退休干部處。
北京市體育局有直屬事業(yè)單位20個，分別為北京市先農(nóng)壇體育運動技術(shù)學校、北京市木樨園體育運動技術(shù)學校、北京市射擊運動技術(shù)學校、北京市蘆城體育運動技術(shù)學校、北京市什剎海體育運動學校、北京市航空運動學校、北京棋院、北京體育職業(yè)學院、北京市游泳運動學校、北京市體育專業(yè)人員管理中心、北京市社會體育管理中心、北京市體育科學研究所、北京市冬季運動管理中心、北京市反興奮劑中心、北京市體育服務事業(yè)管理中心、北京市體育競賽管理和國際交流中心、北京市體育總會秘書處、北京市網(wǎng)球運動管理中心、北京市體育設(shè)施管理中心、北京市體育局綜合事務中心。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市體育局行政編制88人，實有人數(shù)92人；事業(yè)編制3466人，實有人數(shù)2557人；離退休人員1407人，其中：離休18人，退休1389人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算說明
2022年收入預算175,937.18萬元，比2021年151,111.69萬元增加24,825.49萬元，增長16.43%。其中：本年財政撥款收入141,823.79萬元，比2021年138,962.28萬元增加2,861.51萬元；本年其他資金收入5,305.33萬元，比2021年7,994.52萬元減少2,689.19萬元，主要原因是2021年預算中消化了歷年結(jié)余資金；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金28,808.06萬元，比2021年4,154.89萬元增加24,653.17萬元，主要原因是2021年底追加的綜合性運動會教練員運動員成績獎金、北京市冰上項目訓練基地建設(shè)和運維等項目經(jīng)費產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)資金。
(二)支出情況說明
2022年支出預算175,937.18萬元，比2021年151,111.69萬元增加24,825.49萬元，增長16.43%。
基本支出預算87093.89萬元，占總支出預算49.50%，比2021年84,739.40萬元增加2,354.59萬元，增長2.78%，主要原因：延慶冰上基地投入使用，增加了公用經(jīng)費。項目支出預算88,843.29萬元，比2021年66,372.29萬元增加22,471萬元，增長33.86%，主要原因是綜合性運動會教練員運動員成績獎金、北京市冰上項目訓練基地建設(shè)和運維等項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)至2022年支出。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
一是全力服務保障冬奧籌辦。緊緊圍繞“參賽也要出彩”的目標，對入選國家隊的北京運動員給予全方位保障，力爭在北京冬奧會上取得優(yōu)異成績。落實火炬接力保障組部署，加強協(xié)調(diào)配合，確保火炬?zhèn)鬟f順利圓滿。精心舉辦第八屆市民快樂冰雪季系列活動，吸引帶動更多群眾參與冰雪運動，營造濃郁的冬奧氛圍。積極謀劃推動后冬奧時代冰雪運動發(fā)展，做好十四冬參賽備戰(zhàn)，申辦籌辦更多高水平冰雪賽事。
二是持續(xù)完善全民健身公共服務體系。抓好《“十四五”時期健康北京建設(shè)規(guī)劃》《北京市“十四五”時期全民健身設(shè)施補短板五年行動計劃(2021年—2025年)》《北京市全民健身實施計劃(2021-2025年)》的開局起步。高質(zhì)量完成民生實事項目，加強群眾身邊體育場地設(shè)施建設(shè)，繼續(xù)做好全民健身示范街道和體育特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建，完善群眾體育組織，加強科學健身指導，組織形式多樣的線上線下賽事活動，更好滿足群眾就近就便健身需求。
三是積極開展新周期兩運備戰(zhàn)。堅持“奧運帶全運、全運促奧運”，落實競技體育發(fā)展規(guī)劃和備戰(zhàn)工作計劃，加強科技助力，強化科學訓練，調(diào)整完善隊伍，健全保障措施，做好新周期兩運備戰(zhàn)工作。強化反興奮劑宣傳教育和培訓，加大檢查力度，確保興奮劑問題“零出現(xiàn)”。
四是不斷夯實青少年體育發(fā)展基礎(chǔ)。制定體教融合試點實施方案、高水平體育后備人才培養(yǎng)工作的實施意見，確定試點區(qū)重點工作。繼續(xù)辦好13項體育傳統(tǒng)校比賽、U系列冠軍賽等青少年賽事，開展三大球、田徑、游泳集訓營，開展年度青少年體育工作評估和青少年體育俱樂部等級評定。
五是加快推動體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。貫徹實施高質(zhì)量發(fā)展意見和三年行動計劃，推進北京國際體育產(chǎn)業(yè)園等重點項目建設(shè)，辦好第三屆8.8北京體育消費節(jié)，助力首都“兩區(qū)”建設(shè)和國際消費中心城市建設(shè)。加強預付消費、體育培訓的規(guī)范管理，保障消費者和市場主體的合法權(quán)益。做好安全生產(chǎn)督察“回頭看”和安全生產(chǎn)專項整治工作，杜絕發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故。積極籌辦2022年中國國際服務貿(mào)易交易會體育服務專題和2022中國體育文化博覽會中國體育旅游博覽會，爭取展商國際化率等重要指標再上新臺階。
六是積極謀劃重大賽事籌辦。重點做好北京馬拉松、第十六屆北京市運動會、北京市第二屆冬季運動會等賽事籌備工作，進一步推進亞洲杯北京賽區(qū)籌備工作。加強賽事活動安全監(jiān)管，嚴格執(zhí)行賽事安全管理監(jiān)管責任，形成賽事安全監(jiān)管聯(lián)動機制，保障賽事活動安全舉辦。
七是持續(xù)推動“三大球”創(chuàng)新發(fā)展。進一步落實“三大球”青訓基地建設(shè)相關(guān)工作，加快“三大球”場地設(shè)施建設(shè)。引導社會進一步加大投入，積極支持三大球職業(yè)俱樂部打好年度的聯(lián)賽?；I辦好百隊杯等品牌賽事，豐富青少年“三大球”競賽體系。
八是進一步增強政務服務能力。深入推進依法治體工作，組織執(zhí)法人員專業(yè)培訓，開展行政執(zhí)法檢查，不斷強化事中事后監(jiān)管。深化“放管服”改革，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，按標準公開政府信息。踐行“接訴即辦”“吹哨報到”要求，壓實各級工作責任，著力提升解決率、滿意率，盡最大努力解決好群眾反映的問題。
九是嚴格落實疫情防控工作。加強疫情防控工作領(lǐng)導，嚴格落實“四方責任”和“四早要求”，做好系統(tǒng)內(nèi)控、社會面管控、復工復產(chǎn)等工作，結(jié)合疫情防控工作實際，及時召開工作會議，發(fā)布相關(guān)通知通告，加強統(tǒng)籌調(diào)度和督促檢查，確保各項防控措施落到實處。
十是全力推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。鞏固深化黨史學習教育成果，以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，全面推進黨的各方面建設(shè)。嚴守政治紀律和政治規(guī)矩，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，做到“三個一”和“四個決不允許”。落實意識形態(tài)責任制，加強黨風廉政建設(shè)，持之以恒正風肅紀。持續(xù)抓好經(jīng)濟責任審計問題整改，注重改建結(jié)合，進一步完善各項制度。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市體育局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括18個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2022年“三公經(jīng)費”財政撥款預算671.92萬元，比2021年“三公經(jīng)費”財政撥款預算減少121.22萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數(shù)401.16萬元，比2021年預算數(shù)416.43萬元減少15.27萬元，主要原因：受疫情影響，減少運動隊出國訓練比賽任務；2022年因公出國(境)費用主要用于優(yōu)秀運動隊出國訓練比賽等方面。
2.公務接待費。2022年預算數(shù)12.72萬元，比2021年預算數(shù)36.59萬元減少23.87萬元，主要原因：堅持“過緊日子”原則，壓減接待費預算。2022年公務接待費主要用于接待相關(guān)單位業(yè)務交流、調(diào)研等方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2022年預算數(shù)258.04萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數(shù)50.78萬元，比2021年預算數(shù)146.93萬元減少96.15萬元，主要原因：2022年比上年減少更新公務用車數(shù)量；公務用車運行維護費2022年預算數(shù)207.26萬元，其中：公務用車燃油95.49萬元，公務用車維修41.49萬元，公務用車保險40.49萬元，其他支出29.79萬元。公務用車運行維護費2022年比2021年預算數(shù)193.19萬元增加14.07萬元，主要原因是消化結(jié)余資金調(diào)減2021年財政撥款預算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2022年北京市體育局政府采購預算總額15,498.85萬元，其中：政府采購貨物預算3,269.07萬元，政府采購工程預算497.69萬元，政府采購服務預算11,732.09萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2022年北京市體育局政府購買服務預算總額7,309.03萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2022年北京市體育局1家行政單位以及1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算584.93萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2022年，北京市體育局填報績效目標的預算項目175個，占本部門本年預算項目175個的100%。填報績效目標的項目支出預算60,035.23萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排預算。(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市體育局共有車輛120臺，共計3507萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備37臺(套)，共計6,237.05萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備13臺(套)、共計2,881.11萬元。
(八)市對區(qū)專項轉(zhuǎn)移支付項目績效目標情況說明
2022年，根據(jù)《北京市體育彩票公益金市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付管理辦法》，已安排專項轉(zhuǎn)移支付資金32,000萬元，主要用于全民健身、青少年體育、冰雪運動等體育事業(yè)發(fā)展。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年部門預算報表