目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
十五、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金績效目標(biāo)表
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市園林綠化局(簡稱市園林綠化局)是市政府直屬機(jī)構(gòu)，為正局級，加掛首都綠化委員會(huì)辦公室(簡稱首都綠化辦)牌子。市園林綠化局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于園林綠化工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中始終堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對園林綠化工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)本市園林綠化及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹落實(shí)國家關(guān)于園林綠化及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂相關(guān)政策、規(guī)劃、計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門編制園林綠化專業(yè)規(guī)劃并組織實(shí)施。
2.組織本市園林綠化生態(tài)保護(hù)修復(fù)、城鄉(xiāng)綠化美化和植樹造林工作。組織實(shí)施園林綠化重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，組織、指導(dǎo)公益林的建設(shè)、保護(hù)和管理。組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)防沙治沙和以植樹種草等生物措施為主的防治水土流失工作。擬訂防沙治沙規(guī)劃和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織沙塵暴災(zāi)害預(yù)測預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置。組織開展森林、濕地、草地和陸生野生動(dòng)植物資源的動(dòng)態(tài)監(jiān)測與評價(jià)。組織實(shí)施林業(yè)和濕地生態(tài)補(bǔ)償工作。
3.負(fù)責(zé)本市森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。組織指導(dǎo)林木、綠地、草地有害生物防治、檢疫和預(yù)測預(yù)報(bào)。
4.組織制定本市園林綠化管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。擬訂公園、綠地、森林、濕地和各類自然保護(hù)地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范，擬訂林業(yè)產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)園林綠化重點(diǎn)工程的監(jiān)督檢查工作。負(fù)責(zé)市級(含)以上園林綠化建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用的監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)古樹名木保護(hù)管理工作。
5.負(fù)責(zé)本市公園的行業(yè)管理。組織編制公園發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督公園建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)公園、綠地資源調(diào)查和評估工作。
6.負(fù)責(zé)本市陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄，組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、人工繁育或培植、經(jīng)營利用。
7.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃。提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批，承擔(dān)世界自然遺產(chǎn)申報(bào)相關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織申報(bào)世界自然與文化雙重遺產(chǎn)。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。
8.負(fù)責(zé)推進(jìn)本市園林綠化改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林場等重大改革意見并組織實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。開展退耕還林還草工作。
9.研究提出本市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策，擬訂相關(guān)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)林果、花卉、蜂蠶、森林資源利用等行業(yè)管理。負(fù)責(zé)食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理相關(guān)工作，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。
10.組織、指導(dǎo)本市國有林場基本建設(shè)和發(fā)展。組織開展林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。
11.依法負(fù)責(zé)本市園林綠化行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)園林綠化的普法教育和宣傳工作。
12.負(fù)責(zé)落實(shí)本市綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)、防火宣傳教育等工作。組織指導(dǎo)國有林場開展監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時(shí)，可以提請市應(yīng)急管理局，以本市相關(guān)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。
13.擬訂本市園林綠化科技發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，指導(dǎo)相關(guān)重大科技項(xiàng)目的研究、開發(fā)和推廣。負(fù)責(zé)園林綠化信息化管理。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)林業(yè)碳匯工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對氣候變化方面的工作。負(fù)責(zé)園林綠化方面的對外交流與合作。
14.負(fù)責(zé)首都全民義務(wù)植樹活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和評比表彰工作。組織、協(xié)調(diào)重大活動(dòng)的綠化美化及環(huán)境布置工作。承擔(dān)首都綠化委員會(huì)的具體工作。
15.承辦市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
16.職能轉(zhuǎn)變。市園林綠化局要切實(shí)加大本市生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、濕地、綠地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國土綠化，保障首都生態(tài)安全。加快建立自然保護(hù)地體系，推進(jìn)各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合，構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范的自然保護(hù)地管理體系。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市園林綠化局機(jī)關(guān)設(shè)置26個(gè)內(nèi)設(shè)處室，分別是辦公室、法制處、研究室、聯(lián)絡(luò)處、義務(wù)植樹處、規(guī)劃發(fā)展處、生態(tài)保護(hù)修復(fù)處、城鎮(zhèn)綠化處、森林資源管理處(林長制工作處)、野生動(dòng)植物和濕地保護(hù)處、自然保護(hù)地管理處、公園管理處、國有林場和種苗管理處、防治檢疫處、行政審批處、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、林業(yè)改革發(fā)展處、科技處、應(yīng)急工作處、森林防火處、計(jì)財(cái)(審計(jì))處、人事處、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處、團(tuán)委)、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處。
局屬單位23個(gè)，分別是北京市園林綠化綜合執(zhí)法大隊(duì)、北京市園林綠化宣傳中心、北京市園林綠化大數(shù)據(jù)中心、北京市野生動(dòng)物救護(hù)中心、北京市園林綠化局森林防火事務(wù)中心(北京市航空護(hù)林站)、北京市永定河休閑森林公園管理處、北京市京西林場管理處、北京市大安山林場管理處、北京市八達(dá)嶺林場管理處、北京市西山試驗(yàn)林場管理處、北京市十三陵林場管理處、北京市共青林場管理處、北京松山國家級自然保護(hù)區(qū)管理處(北京市松山林場管理處)、首都綠色文化碑林管理處、北京市園林綠化工程管理事務(wù)中心、北京市林業(yè)工作總站(北京市林業(yè)科技推廣站)、北京市園林綠化資源保護(hù)中心(北京市園林綠化局審批服務(wù)中心)、北京市園林綠化規(guī)劃和資源監(jiān)測中心(北京市林業(yè)碳匯與國際合作事務(wù)中心)、北京市園林綠化產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心(北京市食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全中心)、北京市園林綠化局財(cái)務(wù)核算中心、北京市園林綠化局綜合事務(wù)中心、北京市園林綠化科學(xué)研究院、北京市綠地養(yǎng)護(hù)管理事務(wù)中心。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市園林綠化局部門行政編制183人，事業(yè)編制1533人；實(shí)有在職人數(shù)1630人，其中在職統(tǒng)發(fā)人員292人、在職非統(tǒng)發(fā)人員1338人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算165196.37萬元，比2021年152128.14萬元增加13068.23萬元，增加8.59%，其中：本年財(cái)政撥款收入130812.61萬元，比2021年113118.15萬元增加17694.46萬元，主要原因：一是增加了養(yǎng)老保險(xiǎn)移庫及事業(yè)單位改革相關(guān)經(jīng)費(fèi)，二是增加了我局直屬單位承擔(dān)的新一輪百萬畝造林綠化建設(shè)資金；本年其他資金收入4240.37萬元，比2021年2998.89萬元增加1241.48萬元，主要原因：由于事業(yè)單位改革，北京市園林綠化科學(xué)研究院作為差額補(bǔ)助事業(yè)單位，納入我局編制部門預(yù)算，增加了事業(yè)收入等；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金30143.39萬元，比2021年36011.10萬元減少5867.71萬元，主要原因：結(jié)轉(zhuǎn)的基本建設(shè)項(xiàng)目資金減少。
(二)支出預(yù)算說明
2022年支出預(yù)算165196.37萬元，比2021年152128.14萬元增加13068.23萬元，增長8.59%。
基本支出預(yù)算67050.78萬元，占總支出預(yù)算40.59%，比2021年55216.01萬元增加11834.77萬元，增長21.43%，主要原因：養(yǎng)老保險(xiǎn)移庫及事業(yè)單位改革。項(xiàng)目支出預(yù)算98145.60萬元，比2021年96912.13萬元增加1233.47萬元，增長1.27%，與上年基本持平。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元
三、主要支出情況
2022年我局部門預(yù)算支出主要用于保障五一十一期間天安門廣場花卉布置、直屬綠地養(yǎng)護(hù)等重點(diǎn)工作，用于我市國有林場、自然保護(hù)區(qū)、濕地、國家公園等管理，用于園林綠化政策與發(fā)展研究、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督、林業(yè)對外交流、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化管理、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)等專項(xiàng)支出。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市園林綠化局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市園林綠化局機(jī)關(guān)行政及北京市園林綠化綜合執(zhí)法大隊(duì)、北京市園林綠化宣傳中心、北京市園林綠化大數(shù)據(jù)中心、北京市野生動(dòng)物救護(hù)中心、北京市園林綠化局森林防火事務(wù)中心(北京市航空護(hù)林站)、北京市永定河休閑森林公園管理處、北京市京西林場管理處、北京市大安山林場管理處、北京市八達(dá)嶺林場管理處、北京市西山試驗(yàn)林場管理處、北京市十三陵林場管理處、北京市共青林場管理處、北京松山國家級自然保護(hù)區(qū)管理處(北京市松山林場管理處)、首都綠色文化碑林管理處、北京市園林綠化工程管理事務(wù)中心、北京市林業(yè)工作總站(北京市林業(yè)科技推廣站)、北京市園林綠化資源保護(hù)中心(北京市園林綠化局審批服務(wù)中心)、北京市園林綠化規(guī)劃和資源監(jiān)測中心(北京市林業(yè)碳匯與國際合作事務(wù)中心)、北京市園林綠化產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心(北京市食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全中心)、北京市園林綠化局財(cái)務(wù)核算中心、北京市園林綠化局綜合事務(wù)中心、北京市園林綠化科學(xué)研究院、北京市綠地養(yǎng)護(hù)管理事務(wù)中心等23個(gè)所屬單位。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明
2022年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算534.65萬元，比2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算571.55萬元減少36.90萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)20.00萬元，比2021年預(yù)算數(shù)62.10萬元減少42.10萬元，主要原因：受疫情影響，出國計(jì)劃減少；因公出國(境)費(fèi)用主要用于園林綠化技術(shù)交流；赴美國參加聯(lián)合國全球森林資金網(wǎng)絡(luò)交流；赴日本、韓國進(jìn)行土壤質(zhì)量提升技術(shù)交流；赴德國進(jìn)行園林綠化高質(zhì)量發(fā)展的技術(shù)培訓(xùn)；赴英國、荷蘭進(jìn)行景觀恢復(fù)提升和園藝產(chǎn)業(yè)技術(shù)交流等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)10.30萬元，比2021年預(yù)算數(shù)7.02萬元增加3.28萬元。主要原因：事業(yè)單位改革后的交流學(xué)習(xí)活動(dòng)略有增加。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要是園林綠化行業(yè)學(xué)習(xí)、交流、檢查等業(yè)務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)504.35萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)91.98萬元，比2021預(yù)算數(shù)90.03萬元增加1.95萬元，主要原因：根據(jù)批復(fù)的購車計(jì)劃編制預(yù)算，車輛價(jià)格略有浮動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)412.37萬元，其中：公務(wù)用車加油200.49萬元，公務(wù)用車維修78.90萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)78.80萬元，其他54.18萬元。與2021預(yù)算數(shù)412.40萬元基本持平。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2022年北京市園林綠化局部門政府采購預(yù)算總額61141.23萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4624.95萬元，政府采購工程預(yù)算5513.55萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算51002.73萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市園林綠化局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年北京市園林綠化局機(jī)關(guān)行政、北京市園林綠化綜合執(zhí)法大隊(duì)2家行政單位以及北京市林業(yè)工作總站(北京市林業(yè)科技推廣站)、北京市園林綠化資源保護(hù)中心(北京市園林綠化局審批服務(wù)中心)2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1182.31萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市園林綠化局填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目191個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目191個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算78177.92萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市園林綠化局共有車輛345臺、共計(jì)7890.62萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備45臺(套)、共計(jì)13426.88萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備29臺(套)、共計(jì)7397.43萬元。
(八)市對區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明
2022年，根據(jù)《北京市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付管理辦法》《北京市林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》，已安排專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金240150.21萬元，主要用于新一輪百萬畝造林建設(shè)、小微綠地建設(shè)、平原地區(qū)規(guī)?；缙酝恋亓鬓D(zhuǎn)補(bǔ)助、市級綠道土地流轉(zhuǎn)補(bǔ)助、市級綠道養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助、“兩田一園”高效節(jié)水灌溉維保補(bǔ)助、“兩田一園”高效節(jié)水灌溉新建補(bǔ)助、退耕還林市級補(bǔ)助、林蔭大道建設(shè)、全齡友好公園改造、古樹名木保護(hù)、集體林場試點(diǎn)建設(shè)、平原地區(qū)森林質(zhì)量提升試驗(yàn)示范區(qū)建設(shè)、國有林場景觀林區(qū)設(shè)施提升和老北京水果示范基地建設(shè)。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表