目 錄
第一部分 2022年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)本部門(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
承擔(dān)首都綠化委員會(huì)的具體工作；負(fù)責(zé)首都全民義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和組織實(shí)施評(píng)比表彰工作。
組織編制本市城鄉(xiāng)綠化美化年度計(jì)劃；組織協(xié)調(diào)中直機(jī)關(guān)、中央國(guó)家機(jī)關(guān)、解放軍、武警部隊(duì)等駐京單位和社會(huì)其他組織、國(guó)際友人等義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)；組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)開(kāi)展綠化工作和對(duì)外交流及相關(guān)聯(lián)絡(luò)工作；協(xié)調(diào)開(kāi)展綠化美化宣傳工作。組織開(kāi)展本市城鄉(xiāng)綠化美化和義務(wù)植樹(shù)工作；組織公益性綠地、林地和樹(shù)木的認(rèn)建認(rèn)養(yǎng)工作；承擔(dān)友誼林、紀(jì)念林和紀(jì)念樹(shù)的監(jiān)督管理工作；組織開(kāi)展綠化美化檢查驗(yàn)收和評(píng)比表彰；組織開(kāi)展群眾性綠化美化創(chuàng)建工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號(hào))，設(shè)立北京市園林綠化局，掛首都綠化委員會(huì)辦公室牌子。北京市園林綠化局(首都綠化委員會(huì)辦公室)是負(fù)責(zé)本市園林綠化工作的市政府直屬機(jī)構(gòu)。
首都綠化委員會(huì)辦公室(簡(jiǎn)稱(chēng)首都綠化辦)負(fù)責(zé)首都全民義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和評(píng)比表彰工作。承擔(dān)首都綠化委員會(huì)的具體工作。內(nèi)設(shè)2個(gè)處室：聯(lián)絡(luò)處和義務(wù)植樹(shù)處。
聯(lián)絡(luò)處：組織編制首都綠化美化年度計(jì)劃。組織協(xié)調(diào)中直機(jī)關(guān)、中央國(guó)家機(jī)關(guān)、解放軍、武警部隊(duì)等駐京單位和社會(huì)其他組織、國(guó)際友人等義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)。組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)開(kāi)展綠化工作和對(duì)外交流及相關(guān)聯(lián)絡(luò)工作。協(xié)調(diào)開(kāi)展綠化美化宣傳。承擔(dān)首都綠化委員會(huì)辦公室的日常工作。
義務(wù)植樹(shù)處：組織開(kāi)展首都綠化美化和義務(wù)植樹(shù)工作。組織本市公益性綠地、林地和樹(shù)木的認(rèn)建認(rèn)養(yǎng)工作。承擔(dān)紀(jì)念林監(jiān)督管理工作。組織開(kāi)展綠化美化檢查驗(yàn)收和評(píng)比表彰。組織開(kāi)展群眾性綠化美化創(chuàng)建工作。負(fù)責(zé)古樹(shù)名木保護(hù)管理工作。
(三)人員構(gòu)成情況
首都綠化委員會(huì)辦公室部門(mén)行政編制19人，實(shí)際19人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)1人。
離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算4903.21萬(wàn)元，比2021年4564.69萬(wàn)元增加338.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.42%，增長(zhǎng)原因?yàn)樾略鲋攸c(diǎn)工作事項(xiàng)。其中：本年財(cái)政撥款收入4903.21萬(wàn)元，比2021年4357.28萬(wàn)元增加545.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因?yàn)樾略鲋攸c(diǎn)工作事項(xiàng)。本年其他資金收入0.00萬(wàn)元，與2021年持平。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬(wàn)元，比2021年207.42萬(wàn)元減少207.42萬(wàn)元。
(二)支出情況說(shuō)明
2022年支出預(yù)算4903.21萬(wàn)元，比2021年4564.69萬(wàn)元增加338.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.42%。
基本支出預(yù)算903.87萬(wàn)元，占總支出預(yù)算18.43%，比2021年1157.28萬(wàn)元減少253.41萬(wàn)元，減少21.90%，減少原因?yàn)樗鶎偈聵I(yè)單位因機(jī)構(gòu)改革劃出本部門(mén)，相應(yīng)基本支出減少。項(xiàng)目支出預(yù)算3999.34萬(wàn)元，比2021年3407.42萬(wàn)元增加591.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.37%，主要增長(zhǎng)原因?yàn)樾略鲋攸c(diǎn)工作事項(xiàng)。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。
三、主要支出情況
本部門(mén)2022年度預(yù)算共12個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)3999.34萬(wàn)元，支出方向及主要情況：緊緊圍繞首都綠化美化年度工作重點(diǎn)和工作目標(biāo)，堅(jiān)持“量入為出，收支平衡，統(tǒng)籌兼顧，厲行節(jié)約，注重績(jī)效”的原則，認(rèn)真抓好首都綠化辦“宣傳發(fā)動(dòng)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、評(píng)比表彰”四項(xiàng)基本職能，發(fā)揮財(cái)政以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金和專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)扶持資金的推動(dòng)作用。繼續(xù)加強(qiáng)古樹(shù)名木保護(hù)與管理。主要開(kāi)展古樹(shù)名木保護(hù)管理數(shù)據(jù)處理、重點(diǎn)保護(hù)技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)研究、人文古樹(shù)發(fā)掘、巡查及應(yīng)急保護(hù)、病蟲(chóng)害情況調(diào)查與防治、古樹(shù)修復(fù)新材料新技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用等。與重要媒體合作開(kāi)展首都綠化美化公益性宣傳；貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記“讓古樹(shù)活起來(lái)”指示，講好北京古樹(shù)名木故事，發(fā)揮古樹(shù)名木在展示古都風(fēng)貌、體現(xiàn)古都特色、傳承歷史文化等方面的作用；組織首都生態(tài)文明宣傳教育基地全年向廣大市民開(kāi)展不同主題的生態(tài)文明宣傳教育活動(dòng)；結(jié)合各區(qū)實(shí)際和創(chuàng)森重要節(jié)點(diǎn)，對(duì)全市創(chuàng)森成果進(jìn)行新聞媒體宣傳，以點(diǎn)帶面推動(dòng)首都國(guó)家森林城市創(chuàng)建工作的深入開(kāi)展；以宣傳推廣義務(wù)植樹(shù)8類(lèi)37種盡責(zé)形式為牽引，廣泛宣傳線(xiàn)上線(xiàn)下盡責(zé)渠道和全年盡責(zé)方式，逐步解決新形勢(shì)下首都全民義務(wù)植樹(shù)盡責(zé)活動(dòng)的基地化、多樣化、常年化的問(wèn)題。引導(dǎo)全社會(huì)共同關(guān)注、支持首都綠化美化建設(shè)。繼續(xù)動(dòng)員社會(huì)各界集成社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊、公園、學(xué)校等單位內(nèi)的生態(tài)資源，充分利用公園綠地附屬空間和疏解騰退出來(lái)的公共場(chǎng)所開(kāi)展園藝文化推廣，不斷提升首都群眾的生態(tài)意識(shí)，以?xún)?yōu)質(zhì)高效的生態(tài)園林文化服務(wù)助力首都綠化美化事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。探索北京森林城市建設(shè)中森林村莊的營(yíng)建模式，涉及平原村莊、山區(qū)村莊、城市近郊村莊，從導(dǎo)則規(guī)范、綠地提質(zhì)、鄉(xiāng)愁景觀和綠色惠民四個(gè)方面入手。在北京市森林村莊試點(diǎn)潛在對(duì)象調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，通過(guò)整體分析與評(píng)估，遴選典型村落，開(kāi)展綠化示范村莊的提質(zhì)工作。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
首都綠化委員會(huì)辦公室部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10.80萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少2.85萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元增加0.00萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元增加0.00萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)10.80萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元增加0.00萬(wàn)元公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)10.80萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油5.72萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修1.84萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.84萬(wàn)元，其他支出1.40萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年比2021年預(yù)算數(shù)13.65萬(wàn)元減少2.85萬(wàn)元。主要原因：所屬事業(yè)單位因機(jī)構(gòu)改革劃出本部門(mén)，相應(yīng)支出減少。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年首都綠化委員會(huì)辦公室部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額1553.26萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算895.50萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算657.76萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2022年首都綠化委員會(huì)辦公室部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額1556.00萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2022年首都綠化委員會(huì)辦公室1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算96.32萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，首都綠化委員會(huì)辦公室部門(mén)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)的100.00%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3999.34萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100.00%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底，首都綠化委員會(huì)辦公室部門(mén)共有車(chē)輛4臺(tái)，共計(jì)73.36萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，共計(jì)0.00萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)、共計(jì)0.00萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表