目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
按照《中共北京市委北京市人民政府關(guān)于印發(fā)<北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知》(京發(fā)〔2018〕31號(hào))和《北京市政務(wù)服務(wù)管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的規(guī)定》的通知(京辦字〔2019〕70號(hào))，北京市政務(wù)服務(wù)管理局于2018年11月正式組建，部門性質(zhì)為行政部門，主要承擔(dān)以下十項(xiàng)職責(zé)：一是負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)本市簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革和行政審批制度改革工作。二是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)本市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)。三是負(fù)責(zé)本市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，統(tǒng)籌規(guī)劃政務(wù)服務(wù)“一張網(wǎng)”建設(shè)。四是負(fù)責(zé)本市市民服務(wù)熱線工作體系的規(guī)劃、建設(shè)及市民服務(wù)熱線管理工作。五是負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市政府信息公開和政務(wù)公開工作。六是負(fù)責(zé)本市中介服務(wù)網(wǎng)上交易平臺(tái)和公共資源交易綜合分平臺(tái)場(chǎng)所的服務(wù)管理工作。七是負(fù)責(zé)服務(wù)中央國(guó)家機(jī)關(guān)、駐京部隊(duì)、中央在京企事業(yè)單位和其他省區(qū)市駐京機(jī)構(gòu)的綜合協(xié)調(diào)工作。八是承擔(dān)規(guī)劃、檢查、考核全市熱線，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市民熱線“接訴即辦”的具體工作；負(fù)責(zé)解答市民和企業(yè)咨詢，提供有關(guān)公共信息和政務(wù)信息服務(wù)；負(fù)責(zé)受理市民訴求事項(xiàng)，轉(zhuǎn)辦、交辦、督辦并協(xié)調(diào)市民日常訴求事項(xiàng)和城市突發(fā)事件中訴求事項(xiàng)的處置；負(fù)責(zé)全市服務(wù)熱線數(shù)據(jù)匯總和分析應(yīng)用，進(jìn)行社情反饋綜合分析與研判；負(fù)責(zé)電話、網(wǎng)絡(luò)受理辦理人員的業(yè)務(wù)管理、監(jiān)督和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，統(tǒng)籌全市熱線工作標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)范；九是承擔(dān)本市網(wǎng)上政務(wù)大廳相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)的組織開發(fā)、運(yùn)行維護(hù)、安全保障等工作；統(tǒng)一負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心信息化設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)。十是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市政務(wù)服務(wù)管理局設(shè)17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委(人事處)、工會(huì)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、政策法規(guī)處、新聞宣傳處(市政府公報(bào)編輯室)、改革協(xié)調(diào)處、政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)處、行政審批制度改革處、行政審批服務(wù)管理處、公共資源交易服務(wù)管理處、信息化建設(shè)處、政府信息公開處、政務(wù)公開處、政府網(wǎng)站建設(shè)管理處、中央單位服務(wù)處、駐京部隊(duì)服務(wù)處、外埠駐京機(jī)構(gòu)管理處、財(cái)務(wù)處、接訴即辦改革處。
北京市政務(wù)服務(wù)管理局所屬事業(yè)單位2個(gè)，即：1.北京市市民熱線服務(wù)中心；2.北京市網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)大廳運(yùn)行中心。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市政務(wù)服務(wù)管理局行政編制110人，實(shí)有人數(shù)101人；事業(yè)編制81人，實(shí)有人數(shù)78人；退休人員2人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算42140.26萬(wàn)元，比2021年42319.32萬(wàn)元減少179.06萬(wàn)元，下降0.42%。其中：本年財(cái)政撥款收入36552.63萬(wàn)元，比2021年36254.03萬(wàn)元增加298.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.82%；本年其他資金收入0萬(wàn)元，與2021年持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金5587.63萬(wàn)元，比2021年6065.30萬(wàn)元減少477.67萬(wàn)元，減少主要原因?yàn)樗鶎偈聵I(yè)單位市市民熱線服務(wù)中心結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用金額較上年有所減少。
(二)支出情況說(shuō)明
2022年支出預(yù)算42140.26萬(wàn)元，比2021年42319.32萬(wàn)元減少179.06萬(wàn)元，下降0.42%。
基本支出預(yù)算6567.45萬(wàn)元，占總支出預(yù)算15.58%，比2021年6447.15萬(wàn)元增加120.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.87%，主要是人員增加等因素。項(xiàng)目支出預(yù)算35572.81萬(wàn)元，比2021年35872.17萬(wàn)元減少299.36萬(wàn)元，下降0.83%，主要是減少一次性支出。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向及主要情況：
(一)市政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行保障服務(wù)項(xiàng)目
按照國(guó)家市政府有關(guān)部署，在市政務(wù)服務(wù)中心實(shí)行綜合窗口工作模式，通過(guò)購(gòu)買第三方服務(wù)組建一支專業(yè)、穩(wěn)定高素質(zhì)的綜合窗口隊(duì)伍。
(二)北京市公共資源交易綜合分平臺(tái)運(yùn)行服務(wù)項(xiàng)目
依托市政務(wù)服務(wù)中心組建市公共資源交易綜合分平臺(tái)，通過(guò)購(gòu)買第三方社會(huì)化服務(wù)的方式為土地使用權(quán)招拍掛、勘察設(shè)計(jì)招投標(biāo)、水務(wù)工程、交通工程、城市景觀照明工程等交易活動(dòng)提供服務(wù)。
(三)市政務(wù)服務(wù)工作宣傳與解讀服務(wù)
組織開展形式靈活多樣的政策解讀，通過(guò)新媒體、移動(dòng)終端、社交平臺(tái)等渠道廣泛開展宣傳解讀，多用企業(yè)和老百姓看得懂、聽得明白的表述，著力提高政策知曉度和應(yīng)用度。
(四)北京市政府國(guó)際版門戶網(wǎng)站運(yùn)維服務(wù)
為北京市政府國(guó)際版門戶網(wǎng)站提供持續(xù)穩(wěn)定的運(yùn)維服務(wù)，提供英語(yǔ)、韓語(yǔ)、日語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、俄語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、阿拉伯語(yǔ)8語(yǔ)種服務(wù)，內(nèi)容主要包括政務(wù)公開、北京信息、主題服務(wù)、互動(dòng)交流、最新消息、專欄專題等內(nèi)容運(yùn)維。
(五)《接訴即辦》紀(jì)實(shí)性欄目項(xiàng)目
制作《接訴即辦》系列電視專題片，全面展現(xiàn)“接訴即辦”工作過(guò)程和成效，真實(shí)記錄基層工作者為民服務(wù)的情懷和故事。呈現(xiàn)各級(jí)黨委、政府和各部門以市民訴求為哨聲、接訴即辦、服務(wù)為民的做法和成效，凸顯以人民為中心、踐行初心使命的價(jià)值理念，促進(jìn)首善之區(qū)治理體系和治理能力的持續(xù)提升。
(六)數(shù)據(jù)智能分析及第三方核查服務(wù)項(xiàng)目
運(yùn)用大數(shù)據(jù)資源及分析，展現(xiàn)社會(huì)治理成果，挖掘基層治理經(jīng)驗(yàn)，提煉創(chuàng)新治理模式，激活社會(huì)共治動(dòng)力。為政府決策提供數(shù)據(jù)參考，推動(dòng)“接訴即辦”工作向前發(fā)展，提升基層治理體系和能力的現(xiàn)代化。
(七)運(yùn)維支撐服務(wù)項(xiàng)目
保障市民熱線信息化系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，服務(wù)內(nèi)容包括信息化軟硬件設(shè)備維保服務(wù)、技術(shù)支撐運(yùn)維服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維服務(wù)、安全運(yùn)維服務(wù)和基礎(chǔ)環(huán)境運(yùn)維服務(wù)。運(yùn)維支撐服務(wù)項(xiàng)目結(jié)合信息化現(xiàn)狀及“接訴即辦”工作要求。
(八)政務(wù)云服務(wù)項(xiàng)目
北京市一體化在線政務(wù)服務(wù)平臺(tái)相關(guān)信息系統(tǒng)云平臺(tái)基礎(chǔ)資源租賃服務(wù)，從基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)、安全等多方面進(jìn)行保障維護(hù)，確保北京市政務(wù)服務(wù)管理局業(yè)務(wù)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市政務(wù)服務(wù)管理局因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市政務(wù)服務(wù)管理局(本級(jí)行政)、北京市市民熱線服務(wù)中心及北京市網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)大廳運(yùn)行中心3個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2022年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算101.57萬(wàn)元，比2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算111.63萬(wàn)元減少10.06萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)54萬(wàn)元，與2021年持平。2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于出國(guó)調(diào)研學(xué)習(xí)等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)31.57萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)38.93萬(wàn)元減少7.36萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市前來(lái)考察調(diào)研等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)16萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)16萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油8.48萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.72萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.72萬(wàn)元，其他2.08萬(wàn)元。比2021年預(yù)算數(shù)18.7萬(wàn)元減少2.7萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格車輛使用管理，壓減運(yùn)行維護(hù)支出。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市政務(wù)服務(wù)管理局政府采購(gòu)預(yù)算總額20236.61萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算36.78萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20199.83元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市政務(wù)服務(wù)管理局政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額8480.46萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2022年北京市政務(wù)服務(wù)管理局1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算369.77萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，北京市政務(wù)服務(wù)管理局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目92個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目92個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算29985.18萬(wàn)元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底，北京市政務(wù)服務(wù)管理局共有車輛7臺(tái)，共計(jì)91.57萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備11臺(tái)(套)，共計(jì)4530.16萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》有關(guān)規(guī)定，表中不含依法不予公開信息。