目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責等情況
北京市機關事務管理局主要職責是：貫徹落實國家關于機關事務管理方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，研究擬訂本市機關事務管理規(guī)章制度并組織實施，負責推進本市機關后勤體制改革，承擔市級機關事務的管理、服務、保障等相關工作任務，指導區(qū)級機關事務管理工作，完成市委、市人大常委會、市政府、市政協(xié)交辦的其他任務。
(二)機構設置情況
北京市機關事務管理局局機關內(nèi)設處室17個，下屬事業(yè)單位25個。下設二級預算單位分別為北京市機關事務管理局本級行政、北京市機關事務管理局本級事業(yè)、北京會議中心、北京市機關事務局黨校、北京市天安門地區(qū)管理委員會北戴河干部休養(yǎng)所、寬溝會議中心、北京市北戴河干休所、北京市北戴河接待服務中心、北京市機關事務管理局文印中心。
(三)人員構成情況
北京市機關事務管理局行政編制119人，實際108人；事業(yè)編制841人，實際601人；聘用人員282人。
離退休人員165人，其中：離休0人，退休165人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算說明
2022年收入預算208013.73萬元，比2021年251088.34萬元減少43074.61萬元，減少17.16%。其中：本年財政撥款收入152867.95萬元，比2021年154997.54萬元減少2129.59萬元，主要原因是根據(jù)我局事業(yè)單位機構改革方案，部分事業(yè)單位調(diào)出；本年其他資金收入49558.64萬元，比2021年49665.68萬元減少107.04萬元，主要原因是根據(jù)我局事業(yè)單位機構改革方案，部分事業(yè)單位調(diào)出；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金5587.14萬元，比2021年46425.12萬元減少40837.98萬元，主要原因是進一步合理安排年度預算支出進度，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金有所減少。
(二)支出情況說明
2022年支出預算208013.73萬元，比2021年251088.34萬元減少43074.61萬元，減少17.16%。
基本支出預算81038.52萬元，占總支出預算38.97%，比2021年89619.99萬元減少8581.47萬元，下降9.58%，主要原因是根據(jù)我局事業(yè)單位機構改革方案，部分事業(yè)單位調(diào)出。項目支出預算126890.21萬元，占總支出預算61.03%，比2021年161468.35萬元減少34578.14萬元，下降21.41%，主要原因是進一步合理安排年度預算支出進度，優(yōu)化資金支出結(jié)構。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余85萬元。項目支出預算中，其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出50604.04萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目支出方向主要為市機關事務局業(yè)務經(jīng)費、核心區(qū)及副中心行政辦公區(qū)運營服務、信息化運維經(jīng)費、辦公用房開辦及維修保障經(jīng)費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市機關事務管理局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市機關事務管理局局本級等5個單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預算3295.18萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算減少349.88萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數(shù)37.93萬元，與2021年持平；2022年因公出國(境)費用主要用于機關事務綜合保障、節(jié)能環(huán)保、社會化服務研究等方面。
2.公務接待費12.65萬元，比2021年預算數(shù)47.50萬元減少34.85萬元，主要原因：貫徹落實中央過“緊日子”要求和疫情防控有關規(guī)定，壓縮公務接待費預算。2022年公務接待費主要用于接待外省市來京學習考察的代表團等方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2022年預算數(shù)3244.60萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數(shù)809.62萬元，比2021年預算數(shù)865.64萬元減少56.02萬元，主要原因：貫徹落實中央過“緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮公務用車購置費預算；公務用車運行維護費2022年預算數(shù)2434.98萬元，其中：公務用車燃油1204.10萬元，公務用車維修439.80萬元，公務用車保險439.48萬元，其他支出351.60萬元。公務用車運行維護費2022年比2021年預算數(shù)2694萬元減少259.02萬元。主要原因：貫徹落實中央過“緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，嚴格公務用車使用管理。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2022年北京市機關事務管理局政府采購預算總額51117.51萬元，其中：政府采購貨物預算3085.21萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算48032.30萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2022年北京市機關事務管理局政府購買服務預算總額47726.10萬元。
(三)機關運行經(jīng)費說明
2022年北京市機關事務管理局局本級1家行政單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算59791.93萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2022年，北京市機關事務管理局部門填報績效目標的預算項目57個，占本部門本年預算項目57個的100%。填報績效目標的項目支出預算122433.47萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市機關事務管理局共有車輛298臺，共計7181.72萬元；單位價值50萬元以上的通用設備166臺(套)，共計29936.70萬元，單位價值100萬元以上的專用設備32臺(套)、共計6427.79萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年部門預算報表