目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
(一)部門職責(zé)
北京市信訪辦公室貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于信訪工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)信訪工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.貫徹落實(shí)國家關(guān)于信訪工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，研究起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)處理市內(nèi)外群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道提出涉及本市的信訪訴求，辦理群眾給市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信來電、網(wǎng)上信訪，接待來訪。
3.負(fù)責(zé)向市委、市政府反映來信來電來訪、網(wǎng)上信訪中提出的重要建議、意見和問題，綜合研判信訪形勢(shì)，組織開展信訪理論研究，提出工作建議。
4.負(fù)責(zé)中央及市委、市政府有關(guān)信訪工作決策部署的督查督辦工作，向各區(qū)及各相關(guān)單位交轉(zhuǎn)有關(guān)信訪事項(xiàng)，并督促檢查辦理情況。
5.負(fù)責(zé)外地在京上訪人員和非正常上訪人員勸返接回工作中本市綜合協(xié)調(diào)工作。
6.組織協(xié)調(diào)開展人民內(nèi)部矛盾糾紛排查調(diào)處工作，負(fù)責(zé)將重點(diǎn)矛盾糾紛的調(diào)處情況及時(shí)向市委、市政府報(bào)告。
7.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理本市跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)突出信訪問題，督促檢查各項(xiàng)措施的落實(shí)，參與協(xié)調(diào)處理與信訪有關(guān)的突發(fā)事件。
8.承擔(dān)北京市人民政府信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會(huì)的具體工作，負(fù)責(zé)市政府受理的信訪事項(xiàng)復(fù)查、復(fù)核工作。
9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市信訪工作。承擔(dān)對(duì)全市信訪信息的匯集分析職責(zé)，組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)、推動(dòng)全市信訪系統(tǒng)信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。
10.負(fù)責(zé)征集、處理群眾對(duì)本市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)和生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的重要建議。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《中共北京市委北京市人民政府關(guān)于印發(fā)〈北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》(京發(fā)〔2018〕31號(hào))、《中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市信訪辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(京辦字〔2018〕38號(hào))，《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于市信訪辦所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》(京編委〔2021〕48號(hào))設(shè)立北京市信訪辦公室(簡稱市信訪辦)。市信訪辦共內(nèi)設(shè)15個(gè)處室，另有1個(gè)全額撥款事業(yè)單位，北京市信訪辦公室綜合事務(wù)中心。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市信訪辦公室部門行政編制125人，實(shí)際121人；事業(yè)編制36人，實(shí)際32人；工勤編制1人，實(shí)際1人；聘用人員0人。
離退休人員54人，其中：離休1人，退休53人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算10143.32萬元，比2021年9577.5萬元增加565.82萬元，增長5.91%。其中：本年財(cái)政撥款收入10142.32萬元，比2021年9577.5萬元增加564.82萬元，主要是新增臨時(shí)性中央項(xiàng)目和信訪中心信息化建設(shè)項(xiàng)目；本年其他資金收入1萬元。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算10143.32萬元，比2021年9577.5萬元增加565.82萬元，增長5.91%。
基本支出預(yù)算6453.32萬元，占總支出預(yù)算63.63%，與2021年6408.68萬元基本持平。項(xiàng)目支出預(yù)算3689.00萬元，比2021年3168.81萬元增加520.19萬元，增長16.42%，主要是新增臨時(shí)性中央項(xiàng)目和信訪中心信息化建設(shè)項(xiàng)目。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1萬元。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要用于以下方向：
1.市信訪辦信訪中心信息化建設(shè)項(xiàng)目：完善信訪中心信息化業(yè)務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)，提升信息化在日常辦公中的應(yīng)用，以提高工作效率和服務(wù)水平；
2.信息系統(tǒng)運(yùn)維項(xiàng)目：為各信訪信息化應(yīng)用系統(tǒng)及信息化設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供相應(yīng)運(yùn)行維護(hù)和技術(shù)服務(wù)保障；
3.接訪場所保障項(xiàng)目：保障來訪接待場所的日常維護(hù)和安保服務(wù)，確保接訪工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市信訪辦公室因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市信訪辦公室本級(jí)行政和1個(gè)事業(yè)單位(非獨(dú)立核算預(yù)算單位)。其他單位2022年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算20.5萬元，比2021年“三公”財(cái)政撥款預(yù)算減少0.28萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)17.5萬元，與2021年預(yù)算持平；2022年因公出國(境)費(fèi)用主要用于促進(jìn)我辦高層次國際化人才隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)高素質(zhì)、專業(yè)化信訪干部等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)3萬元，比2021年預(yù)算數(shù)3.28萬元減少0.28萬元，減少原因?yàn)槁鋵?shí)過“緊日子”的思想，壓減公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于各單位接待支出等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本部門2022年無公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市信訪辦公室政府采購預(yù)算總額1754.04萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市信訪辦公室政府購買服務(wù)預(yù)算總額1806.04萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年北京市信訪辦公室(本級(jí))1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算585.11萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市信訪辦公室填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3689萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市信訪辦公室共有車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備10臺(tái)(套)，共計(jì)1491.17萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表