目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市醫(yī)療保障局于2018年11月30日正式成立，為市政府直屬機(jī)構(gòu)。部門主要職責(zé)為：
1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)和政策規(guī)定，擬訂本市醫(yī)療保障制度地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)本市醫(yī)療保障基金支付預(yù)算、管理及撥付工作。
3.擬訂本市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。負(fù)責(zé)制定本市公費(fèi)醫(yī)療政策并組織實(shí)施，承擔(dān)中央在京機(jī)構(gòu)公費(fèi)醫(yī)療審核報(bào)銷工作。負(fù)責(zé)本市離休干部醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)籌工作。組織擬訂并實(shí)施本市長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。
4.組織制定本市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，承擔(dān)本市醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判、確定等相關(guān)工作。
5.組織制定本市藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.制定本市藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購政策并組織實(shí)施，組織推進(jìn)本市藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺(tái)建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)本市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負(fù)責(zé)本市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善本市異地就醫(yī)管理、費(fèi)用結(jié)算政策和平臺(tái)建設(shè)。建立健全本市醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)處室7個(gè)，分別為：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)和法規(guī)處、待遇保障處、醫(yī)藥服務(wù)管理處、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購處、基金監(jiān)管處和機(jī)關(guān)黨委(人事處)；直屬機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為北京市醫(yī)療保障執(zhí)法總隊(duì)、北京市醫(yī)療保險(xiǎn)事務(wù)管理中心和北京市醫(yī)藥集中采購服務(wù)中心。預(yù)算編制單位3個(gè)，分別為：北京市醫(yī)療保障局(行政)、北京市醫(yī)療保障局(事業(yè))和北京市醫(yī)藥集中采購服務(wù)中心。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市醫(yī)療保障局部門行政編制95人，實(shí)有人數(shù)87人；事業(yè)編制162人，實(shí)有人數(shù)150人；離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算100879.58萬元，比2021年106655.49萬元減少5775.91萬元，下降5.42%。其中：本年財(cái)政撥款收入100610.71萬元，比2021年101948.45萬元減少1337.74萬元，主要原因?yàn)橹醒胩嵘t(yī)療保障服務(wù)能力資金減少；本年其他資金收入0.34萬元，比2021年0.27萬元增加0.07萬元，主要原因?yàn)槔⑹杖腩A(yù)計(jì)比2021年預(yù)計(jì)數(shù)有所增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金268.53萬元，比2021年4706.76萬元減少4438.23萬元，主要原因?yàn)?022年繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)使用的財(cái)政性資金比上年減少。
(二)支出預(yù)算說明
2022年支出預(yù)算100879.58萬元，比2021年106655.49萬元減少5775.91萬元，下降5.42%。
基本支出預(yù)算8197.96萬元，占總支出預(yù)算8.13%，比2021年7209.75萬元增加988.21萬元，增長13.71%。主要原因?yàn)槌闪⑿聶C(jī)構(gòu)招錄和遴選增加人員，導(dǎo)致基本經(jīng)費(fèi)增長。項(xiàng)目支出預(yù)算92681.63萬元，占總支出預(yù)算91.87%，比2021年99445.74萬元減少6764.11萬元，下降6.80%。主要原因?yàn)橹醒胩嵘t(yī)療保障服務(wù)能力資金減少和2022繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)使用的財(cái)政性資金比上年減少。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元
2.上繳上級(jí)支出0萬元
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向?yàn)榘凑詹块T職責(zé)開展工作并完成市委交辦的各項(xiàng)任務(wù)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，主要為醫(yī)療保障工作宣傳、醫(yī)療保障基金監(jiān)管、醫(yī)療保障信息化工作、支付方式改革、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)運(yùn)行保障等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市醫(yī)療保障局部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括包括北京市醫(yī)療保障局(行政)、北京市醫(yī)療保障局(事業(yè))和北京市醫(yī)藥集中采購服務(wù)中心。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明
2022年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算78.88萬元，比2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少4.3萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)59.40萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。2022年因公出國(境)費(fèi)用主要用于赴德國、英國學(xué)習(xí)醫(yī)療保險(xiǎn)基金監(jiān)管、長期護(hù)理險(xiǎn)建設(shè)情況；赴美國學(xué)習(xí)借鑒藥品價(jià)格機(jī)制等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)2.38萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上級(jí)和外省市等單位業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流接待支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)17.11萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)17.11萬元，其中：公務(wù)用車燃油7.05萬元，公務(wù)用車維修3.64萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.64萬元，其他支出2.78萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年比2021年預(yù)算數(shù)21.40萬元減少4.29萬元。主要原因?yàn)槲揖致鋵?shí)過“緊日子”思想，厲行節(jié)約，壓縮了公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市醫(yī)療保障局部門政府采購預(yù)算總額7351.27萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算515.01萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算6836.27萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市醫(yī)療保障局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額8314.12萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年北京市醫(yī)療保障局部門1家行政單位以及1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算624.93萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市醫(yī)療保障局填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目61個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目61個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算92416.25萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市醫(yī)療保障局共有車輛8臺(tái)，共計(jì)150.01萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(tái)(套)，共計(jì)68.35萬元，無單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表