目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市藥品監(jiān)督管理局是北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局的部門管理機(jī)構(gòu)。市藥監(jiān)局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于藥品監(jiān)督管理工作的方針政策、決策部署和市委市政府有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)藥品監(jiān)督管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)：
(1)負(fù)責(zé)本市藥品(含中藥、民族藥，下同)、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實(shí)施。研究擬訂鼓勵(lì)藥品、醫(yī)療器械和化妝品新技術(shù)新產(chǎn)品的管理與服務(wù)政策。
(2)監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械、化妝品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和分類管理制度。配合實(shí)施國(guó)家基本藥物制度。
(3)負(fù)責(zé)本市藥品、醫(yī)療器械、化妝品的注冊(cè)管理。制定注冊(cè)管理制度，嚴(yán)格上市審評(píng)審批，完善審評(píng)審批服務(wù)便利化措施，并組織實(shí)施。
(4)負(fù)責(zé)本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品生產(chǎn)許可和質(zhì)量管理，以及藥品批發(fā)許可、零售連鎖總部許可、互聯(lián)網(wǎng)銷售第三方平臺(tái)備案和監(jiān)督管理。依職責(zé)監(jiān)督實(shí)施生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和使用質(zhì)量管理規(guī)范。負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械廣告的審批及監(jiān)督管理。
(5)負(fù)責(zé)本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險(xiǎn)管理。組織開展藥品、化妝品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)和處置工作。依法承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應(yīng)急管理工作。
(6)落實(shí)執(zhí)業(yè)藥師資格準(zhǔn)入制度，組織實(shí)施本市執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)工作。
(7)負(fù)責(zé)組織實(shí)施藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查制度。依法查處本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，以及藥品批發(fā)、零售連鎖總部和互聯(lián)網(wǎng)銷售第三方平臺(tái)的違法行為。依職責(zé)組織指導(dǎo)查處藥品零售、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)，以及藥品、醫(yī)療器械使用環(huán)節(jié)的違法行為。
(8)負(fù)責(zé)本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理領(lǐng)域政策法規(guī)宣傳、信息發(fā)布、對(duì)外交流與合作。推進(jìn)誠(chéng)信體系建設(shè)。
(9)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市藥品監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算與財(cái)政有經(jīng)費(fèi)繳撥關(guān)系的單位共18個(gè)。其中：(1)行政單位6個(gè)，包括市藥品監(jiān)督管理局本級(jí)、5個(gè)直屬分局；(2)事業(yè)單位12個(gè)，包括北京市藥品審評(píng)檢查中心、北京市醫(yī)療器械審評(píng)檢查中心、北京市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心、北京市化妝品審評(píng)檢查中心、北京市食品藥品監(jiān)督管理局投訴舉報(bào)中心、北京市藥品網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)分析中心、北京市藥品檢查員教育服務(wù)中心、北京市藥品監(jiān)督管理局政務(wù)服務(wù)中心、北京市藥品監(jiān)督管理局綜合事務(wù)中心、北京市藥品檢驗(yàn)研究院、北京市醫(yī)療器械檢驗(yàn)研究院、北京市藥品包裝材料檢驗(yàn)所。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市藥品監(jiān)督管理局部門行政編制235人，實(shí)有人數(shù)231人；事業(yè)編制755人，實(shí)有人數(shù)558人；離退休人員256人，其中：離休4人，退休252人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算67623.35萬元，比2021年72075.68萬元減少4452.33萬元，下降6.18%。其中：本年財(cái)政撥款收入53958.05萬元，比2021年54046.35萬元減少88.30萬元，減少原因：嚴(yán)格落實(shí)政府過“緊日子”要求，壓減一般性支出；本年其他資金收入5861.53萬元，比2021年6583.86萬元減少722.33萬元，減少原因：公益二類事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金7803.77萬元，比2021年11445.47萬元減少3641.70萬元，減少原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算67623.35萬元，比2021年72075.68萬元減少4452.33萬元，下降6.18%。
基本支出預(yù)算31821.91萬元，占總支出預(yù)算47.06%，比2021年30201.12萬元增加1620.79萬元，增長(zhǎng)5.37%，增長(zhǎng)原因：5個(gè)直屬分局人員增加。項(xiàng)目支出預(yù)算35801.44萬元，比2021年41874.56萬元減少6073.12萬元，下降14.50%，下降原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少；嚴(yán)格落實(shí)政府過“緊日子”要求，壓減一般性支出；公益二類事業(yè)單位收入減少。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出5536萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
北京市藥品監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算項(xiàng)目主要為藥品、醫(yī)療器械、化妝品市級(jí)監(jiān)督抽驗(yàn)項(xiàng)目，信息化系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)建設(shè)項(xiàng)目，藥品、醫(yī)療器械、化妝品執(zhí)法監(jiān)督檢查工作項(xiàng)目，藥品、醫(yī)療器械和化妝品審評(píng)、檢驗(yàn)、監(jiān)測(cè)工作項(xiàng)目等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市藥品監(jiān)督管理局部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括18個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算457.52萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少57.86萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)149.07萬元，與2021年預(yù)算數(shù)149.07萬元持平；2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于執(zhí)行進(jìn)口藥品檢驗(yàn)任務(wù)、執(zhí)行藥品、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)境外延伸檢查任務(wù)、開展藥品監(jiān)管領(lǐng)域的交流與調(diào)研等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)1.71萬元，比2021年預(yù)算數(shù)2.55萬元減少0.84萬元，主要原因：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于兄弟省市來京交流學(xué)習(xí)等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)306.74萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)18萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0萬元增加18萬元，主要原因：加大藥品監(jiān)管執(zhí)執(zhí)法力度，更新公務(wù)執(zhí)法用車1輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)288.74萬元，其中：公務(wù)用車燃油141.12萬元，公務(wù)用車維修54.39萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)56.79萬元，其他支出36.44萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年比2021年預(yù)算數(shù)363.76萬元減少75.02萬元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)政府過“緊日子”要求，壓減一般性支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2022年北京市藥品監(jiān)督管理局部門政府采購(gòu)預(yù)算總額6168.53萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算955.14萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5213.39萬元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市藥品監(jiān)督管理局部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額3725.21萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年北京市藥品監(jiān)督管理局部門北京市藥品監(jiān)督管理局本級(jí)、5個(gè)直屬分局等6家行政單位以及北京市藥品審評(píng)檢查中心等4家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2184.52萬元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市藥品監(jiān)督管理局部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目66個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目66個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算29697.99萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市藥品監(jiān)督管理局部門共有車輛161臺(tái)，共計(jì)2651.66萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備122臺(tái)(套)，共計(jì)13349.95萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備64臺(tái)(套)、共計(jì)20170.01萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表