目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
根據(jù)中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市糧食和物資儲備局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京辦字﹝2019﹞10號)，主要職責(zé)為：
1.貫徹落實國家關(guān)于糧食流通和物資儲備管理的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。研究提出糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。
2.研究提出本市重要商品和應(yīng)急物資儲備規(guī)劃、儲備品種目錄的建議。指導(dǎo)監(jiān)督重要商品收儲、輪換和投放。根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和管理，落實有關(guān)動用計劃和指令。
3.負(fù)責(zé)本市儲備糧的日常管理工作。參與儲備糧相關(guān)財政資金的使用和管理，指導(dǎo)儲備糧承儲企業(yè)的倉儲業(yè)務(wù)。監(jiān)測糧食和應(yīng)急物資供求變化并預(yù)測預(yù)警，承擔(dān)糧食流通調(diào)控的具體工作。承擔(dān)糧食安全責(zé)任制考核相關(guān)工作。
4.擬訂本市糧食和物資儲備倉儲管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實施。指導(dǎo)本市糧食行業(yè)安全生產(chǎn)工作，對糧食行業(yè)的安全工作承擔(dān)日常管理責(zé)任。承擔(dān)市級物資儲備承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。
5.根據(jù)本市儲備總體發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。擬訂儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并組織實施，管理有關(guān)儲備基礎(chǔ)設(shè)施和糧食流通設(shè)施市級投資項目。
6.負(fù)責(zé)對本市管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)本市糧食流通監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)糧食收購、儲存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的管理，組織實施全市糧食庫存檢查工作。
7.負(fù)責(zé)本市糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂糧食流通和物資儲備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量地方標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范。開展糧食和物資儲備的對外合作與交流。
8.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市糧食和物資儲備局內(nèi)設(shè)11個處室，分別為：辦公室、法規(guī)體改處、規(guī)劃建設(shè)處(流通管理處)、糧食儲備處、物資儲備處、安全倉儲與科技處、執(zhí)法督查處、財務(wù)審計處、機(jī)關(guān)黨委(人事處)、機(jī)關(guān)紀(jì)委、離退休干部處。下屬5個預(yù)算單位，分別為：北京市糧食和物資儲備局軍糧供應(yīng)管理中心、北京市糧食和物資儲備事務(wù)中心、北京市經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校(北京市糧食和物資儲備局黨校)、北京市糧食和物資儲備局綜合事務(wù)中心、北京國家糧食交易中心。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市糧食和物資儲備局行政編制75人，實有人數(shù)69人；事業(yè)編制276人，實有人數(shù)218人；聘用人員8人；離退休人員324人，其中：離休15人，退休309人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算21220.42萬元，比2021年19293.25萬元增加1927.17萬元，增長9.99%。其中：本年財政撥款收入19380.70萬元，比2021年16789.59萬元增加2591.11萬元，增加的主要原因是所屬中職學(xué)校的特色高水平實訓(xùn)基地和特色高水平骨干專業(yè)(群)等方面財政資金投入增加；本年其他資金收入1541.01萬元，比2021年908.99萬元增加632.02萬元，增加的主要原因是所屬單位北京國家糧食交易中心2022年納入預(yù)算管理；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金298.71萬元，比2021年1594.67萬元減少1295.96萬元，減少的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)至2021年使用的項目經(jīng)費(fèi)為一次性采購事項，已于2021年度執(zhí)行完畢。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算21220.42萬元，比2021年19293.25萬元增加1927.17萬元，增長9.99%。
基本支出預(yù)算12268.17萬元，占總支出預(yù)算57.81%，比2021年12583.67萬元減少315.50萬元，下降2.51%，下降的主要原因是根據(jù)事業(yè)單位改革要求，原所屬單位北京市糧油食品檢驗所從我部門劃出。項目支出預(yù)算8952.25萬元，比2021年6709.58萬元增加2242.67萬元，增長33.42%，增長的主要原因是所屬中職學(xué)校的特色高水平實訓(xùn)基地和特色高水平骨干專業(yè)(群)等方面財政資金投入增加。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目支出方向主要包括糧油物資儲備支出、教育支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。項目主要包括：市儲備糧監(jiān)管、市儲備糧質(zhì)量抽查、糧食質(zhì)量及原糧衛(wèi)生抽查監(jiān)測、糧油庫存檢查、糧食安全責(zé)任制考核、社會糧油供需平衡調(diào)查、節(jié)日調(diào)劑優(yōu)質(zhì)軍糧差價款、救災(zāi)物資專用庫房租賃費(fèi)、救災(zāi)物資管理費(fèi)、市級救災(zāi)物資采購、市級民用防疫物資政府臨時儲備、北京市特色高水平實訓(xùn)基地、北京市特色高水平骨干專業(yè)(群)、教育教學(xué)、學(xué)生資助、改善辦學(xué)條件等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市糧食和物資儲備局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括5個所屬單位。1個單位2022年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算23.16萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算減少0.09萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)6萬元，與上年持平；2022年因公出國(境)費(fèi)用主要用于糧食和物資業(yè)務(wù)培訓(xùn)等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)3.31萬元，比2021年預(yù)算數(shù)3.38萬元減少0.07萬元，主要原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待支出。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于糧食和物資業(yè)務(wù)交流等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)13.85萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)13.85萬元，其中：公務(wù)用車燃油2.04萬元，公務(wù)用車維修5.02萬元，公務(wù)用車保險3.64萬元，其他支出3.15萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年比2021年預(yù)算數(shù)13.87萬元減少0.02萬元。主要原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市糧食和物資儲備局政府采購預(yù)算總額3727.62萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2574.89萬元，政府采購工程預(yù)算326.05萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算826.68萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市糧食和物資儲備局政府購買服務(wù)預(yù)算總額429.70萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年北京市糧食和物資儲備局本級1家行政單位以及北京市糧食和物資儲備局軍糧供應(yīng)管理中心1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算337.41萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市糧食和物資儲備局填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目67個，占本部門本年預(yù)算項目67個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算8748.39萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費(fèi)
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市糧食和物資儲備局共有車輛19臺，共計388.43萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備24臺(套)，共計2302.19萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備10臺(套)、共計1622.53萬元。
六、名詞解釋
市儲備糧：指市政府儲備的用于調(diào)節(jié)北京市糧食供求總量，穩(wěn)定糧食市場，以及應(yīng)對重大自然災(zāi)害或者其他突發(fā)事件等情況的糧食和食用油(含成品糧油)。
市級應(yīng)急救災(zāi)物資：是指北京市財政安排資金專項用于突發(fā)事件中緊急轉(zhuǎn)移安置受影響人員的基本生活類物資；國家糧食和物資儲備局調(diào)撥給北京市安排使用的應(yīng)急救災(zāi)物資。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表