目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市監(jiān)獄管理局是市政府部門管理機(jī)構(gòu)，為副局級(jí)，由北京市司法局管理，加掛北京市戒毒管理局牌子。
北京市監(jiān)獄管理局的主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于監(jiān)獄工作和戒毒工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，并對(duì)本系統(tǒng)貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
2.指導(dǎo)、監(jiān)督管理本市監(jiān)獄刑罰執(zhí)行、獄政管理、對(duì)罪犯和未成年犯的教育改造工作，指導(dǎo)、監(jiān)督管理所屬?gòu)?qiáng)制隔離戒毒場(chǎng)所、戒毒康復(fù)場(chǎng)所（以下統(tǒng)稱所屬場(chǎng)所）強(qiáng)制隔離戒毒措施的執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作，對(duì)社區(qū)戒毒、社區(qū)康復(fù)工作提供指導(dǎo)和幫助。
3.提出監(jiān)獄、所屬場(chǎng)所設(shè)置和布局調(diào)整的意見(jiàn)。
4.指導(dǎo)、監(jiān)督管理本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、基建、生產(chǎn)等工作。
5.完成市政府及北京市司法局交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市監(jiān)獄管理局的單位性質(zhì)是國(guó)家行政機(jī)關(guān)，所屬二級(jí)預(yù)算單位共有22個(gè)，具體包括：北京市監(jiān)獄管理局本級(jí)、北京市監(jiān)獄管理局清河分局、北京市監(jiān)獄、北京市第二監(jiān)獄、北京市延慶監(jiān)獄、北京市良鄉(xiāng)監(jiān)獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監(jiān)獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監(jiān)獄、北京市人民政府清河辦事處、北京市團(tuán)河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所。
二、2022年收入及支出總體情況
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算429356.90萬(wàn)元，比2021年431647.33萬(wàn)元減少2290.43萬(wàn)元，減少0.53%。其中：本年財(cái)政撥款425,544.25萬(wàn)元,比2021年424283.15萬(wàn)元增加1261.1萬(wàn)元，主要原因?yàn)槁鋵?shí)人員正常晉級(jí)晉檔政策；本年其他資金收入1342.14萬(wàn)元,比2021年3480.04萬(wàn)元減少2137.9萬(wàn)元，主要原因?yàn)槔⑹杖爰白锓竸趧?dòng)補(bǔ)償費(fèi)等減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2470.51萬(wàn)元,比2021年3435.49萬(wàn)元減少964.98萬(wàn)元,其中：統(tǒng)籌使用單位自有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2021.33萬(wàn)元，具體為北京市人民政府清河辦事處累計(jì)結(jié)余資金2021.33萬(wàn)元、財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金449.18萬(wàn)元（2021年追加項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用34.91萬(wàn)元，2021年批復(fù)基本建設(shè)資金繼續(xù)使用414.27萬(wàn)元）。因事業(yè)單位改革撤銷，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，比2021年260萬(wàn)元減少100%，使用事業(yè)結(jié)余及事業(yè)基金安排預(yù)算0萬(wàn)元。
?。ǘ┲С銮闆r說(shuō)明
2022年支出預(yù)算429356.90萬(wàn)元，比2021年431647.33萬(wàn)元減少2290.43萬(wàn)元，減少0.53%。
基本支出預(yù)算378,976.17萬(wàn)元，占總支出預(yù)算88.27%，比2021年376465.91萬(wàn)元增加2510.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.67%，主要原因?yàn)椋?022預(yù)算編制在職人員增加和因人員正常晉級(jí)晉檔及落實(shí)國(guó)家有關(guān)工資政策致使人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。
項(xiàng)目支出預(yù)算50380.73萬(wàn)元，占總支出預(yù)算11.73%，比2021年54921.42萬(wàn)元減少4540.69萬(wàn)元，下降8.27%，減少原因?yàn)椋焊鶕?jù)中央及北京市不折不扣落實(shí)政府過(guò)“緊日子”的要求，做到應(yīng)壓盡壓、可壓盡壓，壓減一般性支出預(yù)算。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要為公共安全支出下的監(jiān)獄支出和強(qiáng)制隔離戒毒支出，包括：罪犯經(jīng)費(fèi)、強(qiáng)制隔離戒毒人員經(jīng)費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市監(jiān)獄管理局部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市監(jiān)獄管理局本級(jí)、北京市監(jiān)獄管理局清河分局（含8家三級(jí)預(yù)算單位）、北京市監(jiān)獄、北京市第二監(jiān)獄、北京市延慶監(jiān)獄、北京市良鄉(xiāng)監(jiān)獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監(jiān)獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監(jiān)獄、北京市團(tuán)河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所21個(gè)所屬單位。其他單位2022年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2022年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1896.09萬(wàn)元，比2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1953.94減少57.85萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)73.94萬(wàn)元減少23.94萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)中央及北京市不折不扣落實(shí)政府過(guò)“緊日子”的要求，壓縮因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于境外考察培訓(xùn)等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)4.89萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)7.5萬(wàn)元減少2.61萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)中央及北京市不折不扣落實(shí)政府過(guò)“緊日子”的要求，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于與外省市和上級(jí)單位工作研討和交流等方面。 。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)1841.19萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)865.90萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)866萬(wàn)元減少0.1萬(wàn)元，主要用于2022年根據(jù)實(shí)際需求，更新執(zhí)法執(zhí)勤車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)975.30萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油2022年預(yù)算422.57萬(wàn)元，比2021年423.05萬(wàn)元減少0.48萬(wàn)元;公務(wù)用車維修2022年預(yù)算209.31萬(wàn)元，比2021年210.09萬(wàn)元減少0.78萬(wàn)元; 公務(wù)用車保險(xiǎn)2022年預(yù)算191.72萬(wàn)元，比2021年219.97萬(wàn)元減少28.25萬(wàn)元;其他2022年預(yù)算151.70萬(wàn)元,比2021年153.4萬(wàn)元減少1.7萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)合計(jì)比2021年預(yù)算數(shù)1006.5萬(wàn)元減少31.2萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)中央及北京市不折不扣落實(shí)政府過(guò)“緊日子”的要求，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),確保"三公經(jīng)費(fèi)"只減不增。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市監(jiān)獄管理局部門政府采購(gòu)預(yù)算總額29758.89萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9142.31萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算3940.27萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算16676.31萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市監(jiān)獄管理局部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額14461.88萬(wàn)元。。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2022年北京市監(jiān)獄管理局部門北京市監(jiān)獄管理局本級(jí)、北京市監(jiān)獄管理局清河分局本級(jí)、北京市監(jiān)獄、北京市第二監(jiān)獄、北京市延慶監(jiān)獄、北京市良鄉(xiāng)監(jiān)獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監(jiān)獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監(jiān)獄、北京市團(tuán)河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所等21家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算46,847.03萬(wàn)元。
本部門無(wú)參公管理事業(yè)單位。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，北京市監(jiān)獄管理局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目237個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目237個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算50,380.73萬(wàn)元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。我局所有項(xiàng)目均為涉密項(xiàng)目。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底，北京市監(jiān)獄管理局部門共有車輛502臺(tái)，共計(jì)12149.71萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備103臺(tái)（套），共計(jì)22582.00萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備60臺(tái)（套）、共計(jì)16640.94萬(wàn)元。
（八）需要說(shuō)明的事項(xiàng)
2022年部門預(yù)算中公共安全科目下有關(guān)款、項(xiàng)級(jí)科目支出，已經(jīng)上級(jí)主管部門和國(guó)家保密局確認(rèn)為涉及國(guó)家秘密的信息，根據(jù)國(guó)家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項(xiàng)范圍的規(guī)定，在預(yù)算公開(kāi)中予以脫密處理。同時(shí)，參照上級(jí)司法機(jī)關(guān)預(yù)算公開(kāi)口徑，所有附表脫密處理后予以公開(kāi)，所有項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)因涉密不予公開(kāi)。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)獄（款）:反映監(jiān)獄管理事務(wù)支出。
強(qiáng)制隔離戒毒（款）：反映強(qiáng)制隔離戒毒管理事務(wù)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表