目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
十五、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市中醫(yī)管理局2022年度部門預(yù)算包括2個預(yù)算單位，分別為北京市中醫(yī)管理局(行政單位)、北京市中醫(yī)藥對外交流與技術(shù)合作中心(全額補(bǔ)助事業(yè)單位)。部門主要職責(zé)如下。
1.貫徹落實(shí)國家中醫(yī)藥、中西醫(yī)結(jié)合以及民族醫(yī)藥方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施。
2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市中醫(yī)藥資源配置，擬定中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，參與擬定中藥產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策。
3.繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化，承擔(dān)保護(hù)瀕臨消亡的中醫(yī)診療技術(shù)和中藥生產(chǎn)加工技術(shù)的責(zé)任，組織開展對中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥資源的開發(fā)、挖掘、整理和保護(hù)工作。
4.負(fù)責(zé)本市設(shè)置中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的資格審批和監(jiān)督管理，承擔(dān)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、護(hù)理及臨床用藥等的監(jiān)督管理責(zé)任，執(zhí)行中醫(yī)人員執(zhí)業(yè)資格制度。
5.指導(dǎo)并組織實(shí)施農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的中醫(yī)藥工作。
6.擬定并組織實(shí)施中醫(yī)藥科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)規(guī)劃，指導(dǎo)中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合和民族醫(yī)藥科研條件和能力建設(shè)。
7.擬訂并組織實(shí)施本市中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門組織開展中醫(yī)藥師承教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育和相關(guān)人才培訓(xùn)工作。
8.開展中醫(yī)藥國際交流與合作，組織開展中醫(yī)藥國際推廣、應(yīng)用和傳播工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會審核，北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市中醫(yī)管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)〔2009〕90號)批準(zhǔn)，設(shè)立北京市中醫(yī)管理局。內(nèi)設(shè)處室4個，分別為醫(yī)政處(基層)處、科教處、規(guī)劃財務(wù)處、辦公室；下屬1個預(yù)算單位，為北京市中醫(yī)藥對外交流與技術(shù)合作中心。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市中醫(yī)管理局部門行政編制30人，實(shí)際29人；事業(yè)編制11人，實(shí)際3人。離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算12851.71萬元，比2021年10382.64萬元增加2469.07萬元，增長23.78%。其中：本年財政撥款收入12851.38萬元，比2021年9489.72萬元增加3361.66萬元，主要原因是貫徹落實(shí)《中共北京市委 北京市人民政府關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施方案》(京發(fā)〔2021〕8號)要求，新增中醫(yī)藥重點(diǎn)?？铺嵘?xiàng)目、北京市第六批師承項(xiàng)目，以及中央轉(zhuǎn)移支付中醫(yī)藥傳承項(xiàng)目資金較上年增加；本年其他資金收入0.13萬元，比2021年847.46萬元減少847.33萬元，主要原因是2022年我部門所屬預(yù)算單位減少1個，事業(yè)收入相應(yīng)減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.2萬元，比2021年45.47萬元減少45.27萬元，主要原因是2021年含繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金，2022年無財政性結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算12851.71萬元，比2021年10382.64萬元增加2469.07萬元，增長23.78%。
基本支出預(yù)算1200.8萬元，占總支出預(yù)算9.34%，比2021年2788.21萬元減少1587.41萬元，下降56.93%，主要原因是2022年我部門所屬預(yù)算單位減少1個，基本經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
項(xiàng)目支出預(yù)算11650.91萬元，比2021年7594.43萬元增加4056.48萬元，增長53.41%，主要原因是貫徹落實(shí)《中共北京市委 北京市人民政府關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施方案》(京發(fā)〔2021〕8號)要求，新增中醫(yī)藥重點(diǎn)?？铺嵘?xiàng)目、北京市第六批師承項(xiàng)目，以及中央轉(zhuǎn)移支付中醫(yī)藥傳承項(xiàng)目資金較上年增加。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目按照支出功能科目款級分類，主要為中醫(yī)藥支出和進(jìn)修及培訓(xùn)支出。主要用于加強(qiáng)中醫(yī)藥傳承人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥婦幼健康服務(wù)、中醫(yī)藥重點(diǎn)專科提升、中醫(yī)藥行業(yè)治理、中醫(yī)藥文化交流與宣傳等方面。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市中醫(yī)管理局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市中醫(yī)管理局(本級)1個和北京市中醫(yī)藥對外交流與技術(shù)合作中心1個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算45.68萬元，與2021年持平。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)34.3萬元，與2021年持平。2022年因公出國(境)費(fèi)用主要用于臺港澳中醫(yī)藥交流、國際中醫(yī)藥貿(mào)易交流促進(jìn)等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)3.64萬元，與2021年持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國內(nèi)外有關(guān)單位進(jìn)行中醫(yī)藥交流及洽談，京蒙交流合作以及中醫(yī)藥行業(yè)管理其他工作接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)7.74萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)7.74萬元，其中：公務(wù)用車加油4.1萬元，公務(wù)用車維修1.32萬元，公務(wù)用車保險1.32萬元，其他1萬元，與2021年持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市中醫(yī)管理局政府采購預(yù)算總額598.91萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算598.41萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市中醫(yī)管理局政府購買服務(wù)預(yù)算總額3386.56萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年北京市中醫(yī)管理局部門北京市中醫(yī)管理局(本級)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算94.04萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市中醫(yī)管理局填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目44個，占全部預(yù)算項(xiàng)目44個的100%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算11650.91萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市中醫(yī)管理局部門共有車輛10臺，共計227.5萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備8臺(套)，共計1127.81萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)，共計122.53萬元。
(八)市對區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明
2022年，根據(jù)《北京市市對區(qū)縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革補(bǔ)助資金管理辦法》，已安排專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金5492萬元，主要用于促進(jìn)基層中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展，開展中醫(yī)藥傳承人才隊(duì)伍建設(shè)；促進(jìn)中醫(yī)藥科技創(chuàng)新；大力弘揚(yáng)中醫(yī)藥傳統(tǒng)文化；提升中醫(yī)藥突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急保障能力；加強(qiáng)基層綜合醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院中醫(yī)藥工作。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
中醫(yī)藥：是包括漢族和少數(shù)民族醫(yī)藥在內(nèi)的我國各民族醫(yī)藥的統(tǒng)稱，是反映中華民族對生命、健康和疾病的認(rèn)識，具有悠久歷史傳統(tǒng)和獨(dú)特理論及技術(shù)方法的醫(yī)藥學(xué)體系。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表