目 錄
第一部分 2022年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)本部門(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
1.部門(mén)性質(zhì)
根據(jù)中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)職責(zé)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》(京編委[2020]16號(hào))，設(shè)立北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)(簡(jiǎn)稱(chēng)市文化市場(chǎng)執(zhí)法總隊(duì))，為市委宣傳部、市文化和旅游局雙重管理的副局級(jí)行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，以市文化和旅游名義執(zhí)法。
2.部門(mén)主要職責(zé)
負(fù)責(zé)集中行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的文化、文物、新聞出版、版權(quán)、廣播電視、電影、旅游市場(chǎng)以及宗教等領(lǐng)域應(yīng)由省級(jí)行政主管部門(mén)行使的行政處罰權(quán)以及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)。
負(fù)責(zé)相關(guān)領(lǐng)域重大疑難復(fù)雜案件和跨區(qū)域案件的查處工作。
負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核各區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作。
承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。
完成市委、市政府和市委宣傳部、市文化和旅游局交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)工作職責(zé)內(nèi)設(shè)13個(gè)處室隊(duì)，分別為：辦公室(裝備財(cái)務(wù)處)、法制監(jiān)督處(研究室)、協(xié)調(diào)指導(dǎo)處、人事處、黨群工作處、一支隊(duì)、二支隊(duì)、三支隊(duì)、四支隊(duì)、五支隊(duì)、六支隊(duì)、七支隊(duì)、八支隊(duì)；下屬1個(gè)二級(jí)全額撥款事業(yè)單位北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)宣傳和執(zhí)法保障中心。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)部門(mén)行政編制177人，實(shí)有人數(shù)154人；事業(yè)編制29人，實(shí)有人數(shù)28人；聘用人員4人。離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算10299.49萬(wàn)元，比2021年9273.88萬(wàn)元增加1025.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.06%。其中：本年財(cái)政撥款收入10110萬(wàn)元，比2021年9070.21萬(wàn)元增加1039.79萬(wàn)元，增加原因主要是機(jī)構(gòu)改革，編制內(nèi)新增人員10人，使2022年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；本年其他資金收入2萬(wàn)元，與上年持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排預(yù)算187.49萬(wàn)元，比2021年201.67萬(wàn)元減少14.18萬(wàn)元，減少原因主要是可結(jié)轉(zhuǎn)下年使用存量資金減少。
(二)支出情況說(shuō)明
2022年支出預(yù)算10299.49萬(wàn)元，比2021年9273.88萬(wàn)元增加1025.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.06%。
基本支出預(yù)算7405.32萬(wàn)元，占總支出預(yù)算71.9%，比2021年6931.67萬(wàn)元增加473.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.83%，基本支出增加原因，主要是由于機(jī)構(gòu)改革，編制內(nèi)新增人員10人，所以基本支出人員經(jīng)費(fèi)有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算2894.17萬(wàn)元，比2021年2342.54萬(wàn)元增加551.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.55%，項(xiàng)目支出增長(zhǎng)主要原因?yàn)椋焊鶕?jù)北京市繼續(xù)對(duì)文化市場(chǎng)加強(qiáng)監(jiān)管，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境分級(jí)分類(lèi)等項(xiàng)目研發(fā)應(yīng)用支出增加；按文旅部行業(yè)管理要求，增加文旅市場(chǎng)“體檢式”暗訪(fǎng)支出；以及文化執(zhí)法隊(duì)伍作風(fēng)塑隊(duì)建設(shè)等資金支出。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
本部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出方向及主要情況為：
“文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游”款級(jí)科目有：文化綜合執(zhí)法檢查辦案費(fèi)、法制監(jiān)督與保障經(jīng)費(fèi)、文旅市場(chǎng)“體檢式”暗訪(fǎng)經(jīng)費(fèi)、罰沒(méi)物品庫(kù)房租金及物流委托管理服務(wù)費(fèi)、文化執(zhí)法宣傳費(fèi)、舉報(bào)督察及獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)、移動(dòng)執(zhí)法系統(tǒng)數(shù)據(jù)流量費(fèi)、總隊(duì)信息化系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、總隊(duì)信息系統(tǒng)政務(wù)云基礎(chǔ)資源租用服務(wù)費(fèi)、文化執(zhí)法信息化工作平臺(tái)數(shù)據(jù)保障費(fèi)等。
“教育支出-進(jìn)修及培訓(xùn)”款級(jí)科目有：舉辦全市執(zhí)法人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)類(lèi)支出。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)本級(jí)和1個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算27.95萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少0.05萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，與2021年預(yù)算數(shù)持平；2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于國(guó)外文化市場(chǎng)監(jiān)管調(diào)查研究、交流等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)1.45萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)1.5萬(wàn)元減少0.05萬(wàn)元，主要原因：繼續(xù)落實(shí)中央及我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，加強(qiáng)公務(wù)接待審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于對(duì)口單位工作交流調(diào)研等接待方面。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)16.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2021預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)16.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油8.75萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修2.80萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)2.80萬(wàn)元，其他支出2.15萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額1563.06萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算50.18萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1512.88萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額1066.94萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2022年北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)部門(mén)北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)本級(jí)等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算706.91萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)部門(mén)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目25個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目25個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2746.68萬(wàn)元，占本部門(mén)全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底，本部門(mén)共有車(chē)輛5臺(tái)，共計(jì)122.26萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備3臺(tái)(套)、共計(jì)936.83萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)、共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表