目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市重大項目建設(shè)指揮部辦公室(以下簡稱：“市重大項目辦”)是北京市重大項目建設(shè)指揮部的辦事機構(gòu)，承擔(dān)指揮部的日常工作，是正局級行政機構(gòu)。主要職責(zé)是：
1.組織編制本市城市軌道交通工程項目和市政府交辦工程項目(以下簡稱重大項目)建設(shè)總體計劃，并督促檢查計劃執(zhí)行情況。
2.協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位推進重大項目的規(guī)劃、征地、拆遷等前期工作；協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門按總體計劃要求在項目建設(shè)各階段加快辦理各項行政審批手續(xù)。
3.協(xié)調(diào)、解決重大項目建設(shè)中的重大問題；協(xié)調(diào)落實工程建設(shè)安全、質(zhì)量、工期、功能和成本“五統(tǒng)一”要求；承擔(dān)為建設(shè)單位及各參建單位服務(wù)的職責(zé)。
4.協(xié)調(diào)市政府主管部門監(jiān)督重大項目建設(shè)各方貫徹落實有關(guān)安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、資金使用、招標(biāo)與采購、合同履行等方面法律法規(guī)，落實“陽光工程”的各項要求；參與重大項目建設(shè)工程事故應(yīng)急工作。
5.參與重大項目年度資金使用計劃的編制，協(xié)調(diào)、落實資金計劃的執(zhí)行。
6.組織推動新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝在重大項目建設(shè)中的應(yīng)用。
7.組織協(xié)調(diào)重大項目的竣工驗收、竣工結(jié)算和決算工作。
8.負(fù)責(zé)重大項目建設(shè)信息的收集、整理、統(tǒng)計和管理工作。
9.受委托負(fù)責(zé)中央單位在京重要建設(shè)項目的組織實施。
10.承擔(dān)北京市重大項目建設(shè)指揮部的具體工作。
11.承辦市政府交辦的其他事項。
12.在北京市棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組及指揮部的領(lǐng)導(dǎo)下，研究擬定本市棚戶區(qū)改造和環(huán)境改造方案，并組織實施；承辦相關(guān)工作會議，督促落實議定事項；匯總、分析并報告相關(guān)工作開展情況；承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組、指揮部的日常工作。
13.在北京市2022年冬奧會工程建設(shè)指揮部的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織擬定北京2022年冬奧會和冬殘奧會由北京市承擔(dān)的奧運場館及相關(guān)配套工程建設(shè)的總體計劃，并組織實施；督促落實指揮部的各項議定事項；協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中的有關(guān)問題；承擔(dān)指揮部的日常工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)京政辦發(fā)〔2009〕93號《關(guān)于印發(fā)北京市重大項目建設(shè)指揮部辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》、京編委〔2013〕18號《關(guān)于設(shè)立北京市棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組及指揮部有關(guān)事項的批復(fù)》、市編委〔2016〕27號《關(guān)于設(shè)立北京市2022年冬奧會工程建設(shè)指揮部有關(guān)事項的批復(fù)》和京編辦行〔2016〕89號《關(guān)于同意調(diào)整充實市重大項目辦工作力量有關(guān)事項的函》，市重大項目辦下設(shè)秘書行政處、城市軌道交通建設(shè)協(xié)調(diào)一處、城市軌道交通建設(shè)協(xié)調(diào)二處、城市軌道交通建設(shè)協(xié)調(diào)三處、建設(shè)項目協(xié)調(diào)處、棚改辦計劃處、棚改辦協(xié)調(diào)處、安全質(zhì)量處、城區(qū)場館建設(shè)處、延慶場館建設(shè)處、冬奧工程計劃處等15個職能部室。
(三)人員構(gòu)成情況
市重大項目辦部門行政編制116人，實有人數(shù)78人，退休人員13人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算3987.50萬元，比2021年4324.38萬元減少336.88萬元，下降7.79%。其中：本年財政撥款收入3929.75萬元，比2021年4264.94萬元減少335.19萬元，主要原因：一是堅決落實政府過“緊日子”的要求，從嚴(yán)從緊編制各項支出，嚴(yán)控和壓減一般性支出、非剛性、非重點支出；二是按照市委、市政府的統(tǒng)一安排，我辦于2021年底前搬遷至通州副中心辦公，2022年不再編報辦公用房房租等一般性支出預(yù)算項目；三是一次性事項不再安排預(yù)算；本年其他資金收入0萬元，與2021年持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金57.75萬元，比2021年59.45萬元減少1.70萬元，主要原因：加強結(jié)余資金管理，我辦2021年結(jié)余資金較上年有所下降。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算3987.50萬元，比2021年4324.38萬元減少336.88萬元，下降7.79%。
基本支出預(yù)算3458.72萬元，占總支出預(yù)算86.74%，比2021年2865.16萬元增加593.56萬元，增長20.72%，主要原因：一是年度內(nèi)新增人員的到位；二是落實人員正常調(diào)資等有關(guān)政策，2022年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。項目支出預(yù)算528.78萬元，比2021年1459.23萬元減少930.45萬元，下降63.76%，主要原因：一是堅決落實政府過“緊日子”的要求，從嚴(yán)從緊編制各項支出，嚴(yán)控和壓減一般性支出、非剛性、非重點支出；二是按照市委、市政府的統(tǒng)一安排，我辦于2021年底前搬遷至通州副中心辦公，2022年不再編報辦公用房房租等一般性支出預(yù)算項目；三是一次性事項不再安排預(yù)算。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
三、主要支出情況
2022年部門預(yù)算主要包括為保障我辦機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常機構(gòu)履職任務(wù)及協(xié)調(diào)推進軌道交通、其他重大項目建設(shè)而發(fā)生的項目支出，如：北京市城市軌道交通建設(shè)計劃冊印刷費、延慶辦公區(qū)辦公用房房租、門戶網(wǎng)站運維費、法律顧問咨詢工作經(jīng)費、后勤保障管理經(jīng)費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
市重大項目辦因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位只含本級，無下屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算34.76萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少21.80萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2022年預(yù)算數(shù)11.76萬元，比2021年預(yù)算數(shù)33.56萬元減少21.80萬元，主要原因：市重大項目辦認(rèn)真貫徹落實市委、市政府厲行節(jié)約精神，加強因公出國(境)經(jīng)費的預(yù)算管理，嚴(yán)格控制2022年度因公出國(境)人數(shù)、批次及經(jīng)費總額；2022年因公出國(境)費用主要用于對軌道交通建設(shè)管理相對發(fā)達(dá)國家進行實地調(diào)研等方面。
2、公務(wù)接待費。2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2022年預(yù)算數(shù)23.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平，2022年無車輛購置；公務(wù)用車運行維護費2022年預(yù)算數(shù)23.00萬元，其中：公務(wù)用車加油14.00萬元，公務(wù)用車維修3.00萬元，公務(wù)用車保險3.00萬元，其他3.00萬元。與2021年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年市重大項目辦政府采購預(yù)算總額89.70萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算81.23萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算8.47萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年市重大項目辦政府購買服務(wù)預(yù)算總額276.35萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2022年市重大項目辦本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算289.57萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，市重大項目辦填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目22個，占本部門本年預(yù)算項目22個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算471.02萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，市重大項目辦共有車輛10臺，共計173.61萬元；無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
重大項目：本市城市軌道交通工程項目和市政府交辦工程項目。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表