目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況說明
一、部門情況
(一)部門機構(gòu)設置、職責
為貫徹落實中央有關(guān)支援合作工作的部署和要求，進一步加強我市支援合作工作的統(tǒng)籌領(lǐng)導，我市成立“北京市支援合作辦公室”(以下簡稱“市支援合作辦”)，為市委議事協(xié)調(diào)機構(gòu)，市政府直屬機構(gòu)，機構(gòu)規(guī)格為正局級，內(nèi)設機構(gòu)8個，分別為綜合處、研究室、支援合作一處、支援合作二處、支援合作三處、支援合作四處、智力支援處、人力資源(人事處)處，本級預算單位為市支援合作辦機關(guān)，下屬1個全額撥款事業(yè)單位北京市對口支援和經(jīng)濟合作服務中心。
市支援合作辦主要負責貫徹落實國家關(guān)于對口支援和交流合作的戰(zhàn)略方針、規(guī)劃、政策，研究擬訂本市對口支援和交流合作工作的中長期規(guī)劃、工作計劃和政策措施并組織實施。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市對口支援和交流合作工作，指導前方指揮機構(gòu)、掛職干部團隊及相關(guān)地區(qū)、部門、單位開展工作，研究擬訂相關(guān)制度標準、評估考核辦法并組織實施。承擔市支援合作工作領(lǐng)導小組的日常工作，對支援合作工作中的重大問題研究提出意見，督促落實市支援合作工作領(lǐng)導小組的重大決策和重要工作部署。完成市委、市政府和市支援合作工作領(lǐng)導小組交辦的其他任務。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市支援合作辦公室部門行政編制49人，實際47人；事業(yè)編制13人，實際11人；聘用人員5人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
(三)本預算年度的主要工作任務
認真貫徹落實黨中央、國務院和本市關(guān)于對口支援和交流合作工作的方針政策與戰(zhàn)略規(guī)劃，按照按照“四個不摘”(不摘政策、不摘幫扶、不摘責任、不摘監(jiān)管)和“三個保持”(保持現(xiàn)有幫扶政策、資金支持、幫扶力量總體穩(wěn)定不變)的要求，一是以首善標準做好京蒙東西部協(xié)作工作，二是高標準做好對口支援西藏拉薩市(資金支持昌都市)、新疆和田地區(qū)和兵團第十四師、青海省玉樹州、湖北省三峽庫區(qū)巴東縣等工作，三是扎實推動南水北調(diào)對口協(xié)作和京沈?qū)诤献鞯裙ぷ鳌?/p>
二、收入預算說明
2022年收入預算5,198.03萬元，比2021年5,384.54萬元減少186.51萬元，下降3.46%，主要是落實中央和北京市關(guān)于“過緊日子”相關(guān)要求壓減部門預算。其中：本年財政撥款收入5,198.03萬元，比2021年5,299.31萬元減少101.28萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元，比2021年85.23萬元減少85.23萬元。
三、支出預算說明
(一)基本支出預算2,595.19萬元，占總支出預算49.92%，比2021年2,578.19萬元減少17萬元，下降0.66%。
(二)項目支出預算2,602.84萬元，比2021年2793.5萬元減少190.66萬元，下降6.83%，主要是落實國家和北京市過緊日子要求，壓減部門一般公務預算。部門預算項目主要為參加展會項目(京蒙博覽會)、內(nèi)蒙古農(nóng)副產(chǎn)品進京銷售平臺項目、北京市消費幫扶雙創(chuàng)中心年度運營服務項目、北京市消費幫扶雙創(chuàng)中心宣傳推介經(jīng)費項目、東部城市支持西部地區(qū)人才培訓項目、北京市支援合作辦互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站及交流動員平臺運維服務項目及交流動員平臺運維服務項目、支援合作工作考核服務費、赴支援合作地區(qū)和經(jīng)濟合作省區(qū)市調(diào)研推動工作經(jīng)費等。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
(四)上繳上級支出0萬元。
(五)對附屬單位補助支出0萬元。
(六)2021年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公經(jīng)費”的單位范圍
市扶貧支援辦部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括本級和1個所屬事業(yè)單位。
(二)“三公經(jīng)費”財政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費"財政撥款預算14.12萬元，比2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預算數(shù)44.86減少30.74萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數(shù)0萬元，比2021預算數(shù)25.92萬元減少25.92萬元，主要原因：受疫情影響。
2.公務接待費。2022年預算數(shù)0.7萬元，比2021年預算數(shù)0.94萬元減少0.24萬元，主要原因：落實有關(guān)要求，壓減三公經(jīng)費預算。2022年公務接待費主要用于受援地區(qū)來京公務活動等方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2022年預算數(shù)13.42萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數(shù)0萬元，與2021年預算數(shù)持平；公務用車運行維護費2022年預算數(shù)13.42萬元，其中：公務用車加油7.12萬元，公務用車維修3.06萬元，公務用車保險1.60萬元，其他1.64萬元。比2021預算數(shù)18萬元減少4.58萬元，主要原因：落實有關(guān)要求，壓減三公經(jīng)費預算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2022年北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導小組辦公室政府采購預算總額0萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2022年北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導小組辦公室政府購買服務預算總額65.47萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2022年北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導小組辦公室包含北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導小組辦公室(本級)1家行政單位、北京市對口支援和經(jīng)濟合作服務中心1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算389.08萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2022年，北京市支援合作辦公室填報績效目標的預算項目27個，占全部預算項目27個的100%。填報績效目標的項目支出預算2,602.83萬元，占本部門全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，本部門共有車輛6臺，共計158.58萬元；單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)、共計0萬元。
(八)重點支出和重大投資項目情況說明
1.項目名稱：北京市對口支援合作資金項目????
2.政策依據(jù)：為貫徹落實黨中央、國務院及北京市委市政府關(guān)于支援合作工作要求，扎實開展好相關(guān)工作。
3.績效目標：圍繞立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局，推動高質(zhì)量發(fā)展，推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、協(xié)同發(fā)展、共同發(fā)展。
4.預算安排：2022年預算安排49.5233億元。主要用于本市支援合作工作。此經(jīng)費由市財政局直接撥付受援地財政部門。
5.實施方案：
(1)貫徹中央援藏援疆援青治理方略，全面深入開展智力支援，因地制宜發(fā)展產(chǎn)業(yè)促進就業(yè)，多措并舉提升民生保障水平，深入促進民族交往交流交融，扎實做好文化教育支援，確保“十四五”對口支援重大任務落實。
(2)以京蒙協(xié)作幫扶為重點，重點實施脫貧攻堅成果鞏固拓展提升、干部人才交流、產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級、勞務協(xié)作、消費幫扶、社會事業(yè)幫扶、鄉(xiāng)村建設、攜手促振興、社會動員等九大工程，助力內(nèi)蒙古以生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展為導向高質(zhì)量發(fā)展取得實質(zhì)性進展。
(3)扎實做好南水北調(diào)對口協(xié)作工作，發(fā)揮兩地比較優(yōu)勢，進一步深化協(xié)作關(guān)系，拓展協(xié)作領(lǐng)域，創(chuàng)新協(xié)作模式，深入推進生態(tài)環(huán)保、產(chǎn)業(yè)經(jīng)貿(mào)、科技創(chuàng)新、教育衛(wèi)生、文化旅游等領(lǐng)域協(xié)作交流，形成各類要素有序流動、優(yōu)化配置和良性互動的大循環(huán)格局，推動水源區(qū)和受水區(qū)經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展、合作共贏。
(4)嚴格落實對口支援三峽庫區(qū)的戰(zhàn)略部署，緊密圍繞巴東經(jīng)濟社會發(fā)展重點領(lǐng)域做好對口支援工作。聚焦巴東特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、公共服務能力提升、生態(tài)環(huán)境共治、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，助力巴東經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，城鄉(xiāng)面貌明顯改觀，群眾生活明顯改善，加快庫區(qū)移民安穩(wěn)致富，促進庫區(qū)社會和諧穩(wěn)定。
(5)推進北京與寧夏兩地簽訂的《合作框架協(xié)議》落地，對寧夏中南部地區(qū)3個市級9個縣(區(qū))級公立綜合醫(yī)院幫扶指導，重點在醫(yī)院管理骨干培養(yǎng)、重點專科建設、衛(wèi)生信息化等方面開展對口幫扶，提升疑難病診治能力。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
支援合作：指北京市對其他地區(qū)開展對口支援、對口幫扶、對口協(xié)作、對口合作和區(qū)域合作。
第二部分 2022年部門預算報表