目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門性質(zhì)、職責(zé)
根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于變更北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)名稱有關(guān)事宜的批復(fù)》(京編委〔2021〕145號(hào))，北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部是北京支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)，行政單位，納入財(cái)政預(yù)算管理。
主要職責(zé)為：在北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實(shí)施支援合作工作任務(wù)，支持受援地鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，按權(quán)限承擔(dān)援派干部日常管理和服務(wù)保障工作，承擔(dān)北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部?jī)?nèi)設(shè)辦公室(黨委辦公室)、宣傳聯(lián)絡(luò)部、規(guī)劃發(fā)展部、項(xiàng)目管理部、財(cái)務(wù)管理部、審計(jì)和監(jiān)督部六個(gè)職能部室。無下屬單位。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部部門行政編制52人，實(shí)際52人；事業(yè)編制0人，實(shí)際0人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)10人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算1,657.38萬元，比2021年1,645.73萬元增加11.65萬元，增長(zhǎng)0.71%。其中：本年財(cái)政撥款收入1,592.58萬元，比2021年1,578.93萬元增加13.65萬元，(主要原因是增加十四五期間宣傳經(jīng)費(fèi))；本年其他資金收入64.8萬元，比2021年66.8萬元減少2萬元(主要原因是市委組織部按實(shí)際在崗援藏干部人才撥付團(tuán)建經(jīng)費(fèi))；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元，與2021年持平。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算1,657.38萬元，比2021年1,645.73萬元增加11.65萬元，增長(zhǎng)0.71%，主要原因是增加十四五期間宣傳經(jīng)費(fèi)。
基本支出預(yù)算189.11萬元，占總支出預(yù)算11.49%，比2021年189.11萬元增加0萬元，增長(zhǎng)0%，與2021年持平。項(xiàng)目支出預(yù)算1,468.27萬元，比2021年1,456.62萬元增加11.65萬元，增長(zhǎng)0.80%，主要原因是增加十四五期間宣傳經(jīng)費(fèi)。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于一般行政管理事務(wù)、支援合作及日常機(jī)構(gòu)保障等。主要項(xiàng)目是西藏拉薩指揮部服務(wù)保障、宣傳工作及文體活動(dòng)、慰問共建經(jīng)費(fèi)及組團(tuán)式教育、醫(yī)療援藏工作經(jīng)費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括本級(jí)1個(gè)預(yù)算單位，無下屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算15.03萬元，比2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少0.06萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)1.11萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)13.92萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)13.92萬元，其中：公務(wù)用車加油7.90萬元，公務(wù)用車維修2.25萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.25萬元，其他1.52萬元。比2021年預(yù)算數(shù)13.98萬元減少0.06萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部政府購買服務(wù)預(yù)算總額154.70萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算135.97萬元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1,468.27萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組西藏拉薩指揮部共有車輛5臺(tái)，共計(jì)250.16萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備3臺(tái)(套)，共計(jì)183.34萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)、共計(jì)144.92萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表