目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)中共根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)[2009]2號)，設(shè)立北京市對口支援和經(jīng)濟合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部。根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會(京[2018]17號)和[2021]145號)，現(xiàn)已更名為北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部。北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部屬行政單位，納入財政預(yù)算管理。主要職責(zé)是：在北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實施支援合作工作任務(wù)，支持受援地鞏固脫貧攻堅成果、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，按權(quán)限承擔(dān)援派干部日常管理和服務(wù)保障工作，承擔(dān)北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部是北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組的前方指揮機構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財務(wù)部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、工程建設(shè)部、社會事業(yè)部、監(jiān)督安保部、組織人事部等7個部室，無下屬單位。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門行政編制65人，實有人數(shù)34人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)11人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算2167.11萬元，比2021年1822.60萬元增加344.51萬元，增加18.90%，主要原因：主要是增加京和大廈運行維修費178.37萬元和三縣一市4個分指揮部駐地設(shè)立后的運行服務(wù)保障費157.39萬元。2022年預(yù)算收入為財政撥款2167.11萬元。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算2167.11萬元，比2021年1822.60萬元增加344.51萬元，增長18.90%。
基本支出預(yù)算611.63萬元，占總支出預(yù)算28.22%，比2021年540.24萬元增加71.39萬元，增長13.22%，增加原因：主要是物業(yè)管理費增加71.39萬元。項目支出預(yù)算1555.48萬元，比2021年1282.36萬元增加273.12萬元，增加21.30%，增加原因：京和大廈運行維修費增加178.37萬元和分指揮部駐地設(shè)立后的物業(yè)管理服務(wù)費86萬元。部門預(yù)算項目主要為新疆和田指揮部援疆工作經(jīng)費等。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年部門預(yù)算項目支出主要用于一般行政管理事務(wù)、對口支援及日常機構(gòu)運行保障等。主要項目是京和大廈運行、醫(yī)療保障、文體活動及慰問共建慰問、宣傳工作等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部1個預(yù)算單位。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算21.00萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加0萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年持平。
2.公務(wù)接待費。2022年預(yù)算數(shù)2.04萬元，與2021年持平。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2022年預(yù)算數(shù)18.96萬元，其中，公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年持平；公務(wù)用車運行維護費2022年預(yù)算數(shù)18.96萬元，其中：公務(wù)用車燃油11.13萬元，公務(wù)用車維修3.57萬元，公務(wù)用車保險3.57萬元，其他支出0.69萬元。公務(wù)用車運行維護費與2021年持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額382.60萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2022年北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算611.63萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2022年，北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門填報績效目標的預(yù)算項目6個，占本部門本年預(yù)算項目6個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算1555.48萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門共有車輛9臺，共計451萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
六、名詞解釋
支援合作：指北京市對其他地區(qū)開展對口支援，對口幫扶，對口協(xié)作，對口合作和區(qū)域合作。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表