目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹(shù)指揮部為行政單位，主要職責(zé)為：在市委、市政府及北京支援合作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實(shí)施支援合作工作任務(wù)，支持受援地鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、實(shí)施鄉(xiāng)村振興，按權(quán)限承擔(dān)援派干部日常管理和服務(wù)保障工作，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況(內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量，下屬單位數(shù)量及名稱)
根據(jù)《中共北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于變更北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)名稱有關(guān)事宜的批示》(京編委〔2021〕145號(hào))及《關(guān)于北京青海玉樹(shù)指揮部?jī)?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整及專職干部任職建議的請(qǐng)示》(京青指〔2021〕11號(hào))，北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹(shù)指揮部是北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)4個(gè)部室，分別為辦公室、項(xiàng)目管理部、黨群工作部和財(cái)務(wù)部。下屬北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹(shù)指揮部本級(jí)1個(gè)行政單位。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹(shù)指揮部單位行政編制42人，實(shí)有人數(shù)31人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)8人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算674.23萬(wàn)元，比2021年639.02萬(wàn)元增加35.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.51%。其中：財(cái)政撥款639.03萬(wàn)元，比2021年639.02萬(wàn)元增加0.01萬(wàn)元，主要原因是臨時(shí)聘用人員工資調(diào)整；本年其他資金收入35.2萬(wàn)元，比2021年增加35.2萬(wàn)元，主要原因是增加捐贈(zèng)收入。
(二)支出情況說(shuō)明
2022年支出預(yù)算674.23萬(wàn)元，比2021年639.02萬(wàn)元增加35.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.51%。
基本支出預(yù)算179.83萬(wàn)元，占總支出預(yù)算26.67%，比2021年179.82萬(wàn)元增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.005%。項(xiàng)目支出預(yù)算494.4萬(wàn)元，比2021年459.2萬(wàn)元增加35.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.7%，增加原因：增加捐贈(zèng)收入對(duì)應(yīng)的支出。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于援青團(tuán)隊(duì)保障、扶貧攻堅(jiān)組織協(xié)調(diào)和指揮部運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。主要項(xiàng)目是玉樹(shù)指揮部組織、宣傳及交流交往工作經(jīng)費(fèi)，玉樹(shù)指揮部信息化管理服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)，青海玉樹(shù)指揮部2022年綜合服務(wù)保障等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹(shù)指揮部部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹(shù)指揮部1個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算12.5萬(wàn)元，比2021年減少0.5萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0.5萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.5萬(wàn)元。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于北京市有關(guān)單位來(lái)青海玉樹(shù)指揮部對(duì)接支援合作與援助工作等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)12萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)12萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油6.36萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.04萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.04萬(wàn)元，其他1.56萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹(shù)指揮部部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹(shù)指揮部單位政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額30萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2022年北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹(shù)指揮部部門北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹(shù)指揮部等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算99.82萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹(shù)指揮部填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算494.4萬(wàn)元，占本單位全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底，北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹(shù)指揮部部門共有車輛4臺(tái)，共計(jì)220.48萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，共計(jì)0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表