目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京城市副中心工程建設(shè)管理辦公室性質(zhì)是機(jī)關(guān)，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行政辦公區(qū)的規(guī)劃建設(shè)等相關(guān)工作；編制行政辦公區(qū)工程建設(shè)總體進(jìn)度計(jì)劃，并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門依法對工程建設(shè)實(shí)施審批；負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)組織、合同簽署工作，監(jiān)督工程建設(shè)相關(guān)資金的使用管理；負(fù)責(zé)工程建設(shè)的信息統(tǒng)計(jì)、檔案管理工作、協(xié)調(diào)工程周邊環(huán)境整治，協(xié)調(diào)解決工程中出現(xiàn)的問題。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京城市副中心工程建設(shè)管理辦公室設(shè)置15個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，具體是：綜合部、財(cái)務(wù)審計(jì)部、招標(biāo)合同預(yù)算部、規(guī)劃設(shè)計(jì)管理部、工程建設(shè)管理一部、工程建設(shè)管理二部、工程建設(shè)管理三部、工程質(zhì)量管理部、建材科技部、安全生產(chǎn)管理部、保障性住房建設(shè)協(xié)調(diào)部、公共服務(wù)配套建設(shè)協(xié)調(diào)部、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)協(xié)調(diào)部、市政和生態(tài)環(huán)境建設(shè)協(xié)調(diào)部、信息化建設(shè)協(xié)調(diào)部。
(三)人員構(gòu)成情況
北京城市副中心工程建設(shè)管理辦公室工作人員數(shù)量150人，實(shí)際150人；需要說明的是，我單位為臨時工作機(jī)構(gòu)，工作人員由相關(guān)部門抽調(diào)、通州區(qū)借調(diào)、社會招聘等方式組成。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算207278.28萬元，比2021年63301.55萬元增加143976.73萬元，增加227.45%。其中：本年財(cái)政撥款收入110938.75萬元，比2021年25249.76萬元增加85688.99萬元，變動原因：行政辦公區(qū)二期工程全面開工；本年其他資金收入0萬元，與2021年持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金96339.53萬元，比2021年38051.79萬元增加58287.74萬元，變動原因：繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金比2021年增加58287.74萬元。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算207278.28萬元，比2021年63301.55萬元增加143976.73萬元，增長227.45%。
基本支出預(yù)算1107.87萬元，占總支出預(yù)算0.53%，比2021年1095.02萬元增加12.85萬元，增加1.17%，變動原因：由于人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算206170.42萬元，比2021年62206.52萬元增加143963.9萬元，增加231.43%，變動原因：年初安排的基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要為二期啟動區(qū)160地塊、二期啟動區(qū)165地塊、二期啟動區(qū)166地塊、二期啟動區(qū)167地塊、預(yù)審計(jì)服務(wù)、房產(chǎn)測繪登記、工程建設(shè)咨詢服務(wù)經(jīng)費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京城市副中心工程建設(shè)管理辦公室因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個所屬單位。其他單位2022年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算65.41萬元，比2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少4.72萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)56萬元，與2021年持平；2022年因公出國(境)費(fèi)用主要用于機(jī)票、住宿等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)1.91萬元，與2021年持平；2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于會議接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)7.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)7.5萬元，其中：公務(wù)用車加油3.98萬元，公務(wù)用車維修1.27萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.27萬元，其他0.98萬元。比2021年預(yù)算數(shù)12.22萬元減少4.72萬元，主要原因：公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京城市副中心工程建設(shè)管理辦公室政府采購預(yù)算總額334.66萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算21.17萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算313.49萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京城市副中心工程建設(shè)管理辦公室政府購買服務(wù)預(yù)算總額629.12萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年北京城市副中心工程建設(shè)管理辦公室1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算280.57萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京城市副中心工程建設(shè)管理辦公室填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目18個，占全部預(yù)算項(xiàng)目18個的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算206170.42萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京城市副中心工程建設(shè)管理辦公室共有車輛0臺；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表