目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(京政辦發(fā)〔2008〕12號)、《北京市天安門地區(qū)管理規(guī)定》(市政府第203號令)等有關(guān)規(guī)定，北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會(以下簡稱“天安門地區(qū)管理委員會”)是北京市人民政府的派出機構(gòu)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)有關(guān)部門和有關(guān)區(qū)人民政府做好天安門地區(qū)的管理工作。其主要職責(zé)：
1.貫徹執(zhí)行國家及本市有關(guān)法律、法規(guī)和政策。
2.組織協(xié)調(diào)天安門地區(qū)升掛國旗活動；會同有關(guān)部門做好在天安門地區(qū)舉行的外事迎賓、節(jié)日慶典等活動。
3.負(fù)責(zé)天安門地區(qū)的市容和環(huán)境衛(wèi)生；組織協(xié)調(diào)天安門地區(qū)社會秩序、市政公用設(shè)施、城市綠化等工作；會同有關(guān)部門做好天安門地區(qū)文物保護工作。
4.負(fù)責(zé)天安門地區(qū)應(yīng)急管理工作，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督天安門地區(qū)的安全生產(chǎn)工作。
5.負(fù)責(zé)對有關(guān)部門在天安門地區(qū)的日常管理工作進行監(jiān)督檢查。
6.負(fù)責(zé)天安門地區(qū)服務(wù)設(shè)施的統(tǒng)一規(guī)劃工作。
7.負(fù)責(zé)天安門城樓的開放與管理工作。
8.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(京政辦發(fā)〔2008〕12號)、《北京市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意設(shè)立天安門地區(qū)運行調(diào)度中心等有關(guān)事項的函》(京編辦行〔2013〕126號)等文件精神，北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置為1個運行調(diào)度中心、10個處室和機關(guān)黨委、機關(guān)工會。下屬2個預(yù)算單位，分別為：北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局天安門地區(qū)分局(行政單位)、天安門地區(qū)綜合管理服務(wù)中心(公益一類事業(yè)單位)。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會部門行政編制76人，實有人數(shù)69人；行政執(zhí)法專項編制108人，實有人數(shù)103人；事業(yè)編制106人，實有人數(shù)97人；離退休人員118人，其中：離休1人，退休117人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算23593.80萬元，比2021年25810.29萬元減少2216.49萬元，下降8.59%。其中：本年財政撥款收入21035.01萬元，比2021年24299.21萬元減少3264.2萬元，減少原因是根據(jù)2022年工作安排，項目資金收入減少；本年其他資金收入51萬元，比2021年50.7萬元增加0.3萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2507.79萬元，比2021年1460.38萬元增加1047.41萬元，增長原因是繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增多。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算23593.80萬元，比2021年25810.29萬元減少2216.49萬元，下降8.59%。
基本支出預(yù)算11043.93萬元，占總支出預(yù)算46.81%，比2021年10818.72萬元增加225.21萬元，增長2.08%，增長原因主要是落實人員工資政策等。
項目支出預(yù)算12549.87萬元，比2021年14991.57萬元減少2441.7萬元，下降16.29%，主要原因是減少一次性支出事項。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目支出方向主要是天安門地區(qū)應(yīng)急維穩(wěn)、旅游秩序管理，天安門地區(qū)基本公共安全、天安門地區(qū)綜合治理、天安門城樓開放與管理、天安門地區(qū)預(yù)約參觀服務(wù)、天安門地區(qū)市政設(shè)施運行維護、天安門地區(qū)文物保護、信息化系統(tǒng)升級改造及運行維護、天安門地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括天安門地區(qū)管理委員會(本級)、以及天安門地區(qū)綜合管理服務(wù)中心2個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算44.5萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算145萬元減少100.5萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預(yù)算數(shù)20萬元，與2021年預(yù)算數(shù)20萬元持平。2022年因公出國(境)費用主要用于參加出國(境)培訓(xùn)等方面。
2.公務(wù)接待費。2022年預(yù)算數(shù)2萬元，與2021年預(yù)算數(shù)2萬元持平。2022年公務(wù)接待費主要用于接待上級單位調(diào)研等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2022年預(yù)算數(shù)22.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算數(shù)0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)98萬元減少98萬元，主要原因是2022年無車輛購置；公務(wù)用車運行維護費2022年預(yù)算數(shù)22.5萬元，其中：公務(wù)用車燃油10.66萬元，公務(wù)用車維修5.34萬元，公務(wù)用車保險2.85萬元，其他支出3.65萬元。公務(wù)用車運行維護費2022年比2021年預(yù)算數(shù)25萬元減少2.5萬元，主要原因為厲行節(jié)約，強化公務(wù)用車運行維護經(jīng)費支出管理。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會部門政府采購預(yù)算總額6754.37萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算383.31萬元，政府采購工程預(yù)算896.5萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算5474.56萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額3880.35萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2022年北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會部門天安門地區(qū)管理委員會(本級)及北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局天安門地區(qū)分局等2家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1345.46萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目63個，占本部門本年預(yù)算項目63個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算10042.08萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會部門共有車輛10臺，共計259.26萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備56臺(套)，共計28033.79萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備7臺(套)、共計5760.14萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》有關(guān)規(guī)定，表中不含不予公開信息。